諸暨市發(fā)展和改革局2016年度部門決算
一、諸暨市發(fā)展和改革局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”,，市發(fā)展和改革局共有以下主要職責(zé)：
1,、研究提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃以及區(qū)域規(guī)劃,、重點專項規(guī)劃；實施規(guī)劃體制改革,，建立發(fā)展規(guī)劃體系,；負(fù)責(zé)規(guī)劃、計劃的擬訂和組織審核,、評估調(diào)整等綜合管理工作,；研究提出總量平衡,、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控政策，銜接,、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,。
2、負(fù)責(zé)全市社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào),，引導(dǎo)和促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展,，推進(jìn)城市化和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展；組織編制資源合理開發(fā)利用,、國土整治,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)規(guī)劃；參與編制市及市以上重點工程農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的年度計劃并參與相關(guān)管理工作,；研究提出促進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的政策措施,。
3、根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展趨向,，綜合分析研究全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的情況,，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警,；負(fù)責(zé)匯總和分析財政,、金融、價格運(yùn)行情況,，研究提出全市運(yùn)用財稅,、金融、投資和價格等經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行調(diào)控的政策建議,。研究提出全市直接融資的發(fā)展目標(biāo)和政策,；研究全市企業(yè)債券的發(fā)行計劃和政策措施，負(fù)責(zé)申報企業(yè)債券發(fā)行,。
4,、負(fù)責(zé)擬訂重大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,；組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)各種運(yùn)輸方式的銜接平衡工作；研究提出全市主要產(chǎn)業(yè)門類的發(fā)展戰(zhàn)略,，參與編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,；組織參與確定市重點產(chǎn)業(yè)項目,，研究提出主要產(chǎn)品的專項發(fā)展規(guī)劃,。
5、研究提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,，規(guī)劃重大建設(shè)項目的布局,；負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資的綜合管理,，提出市財政性建設(shè)資金的規(guī)模和投向，并納入投資計劃管理,，協(xié)調(diào)引導(dǎo)其他投資資金的投向,；負(fù)責(zé)安排限額以內(nèi)的基本建設(shè)項目；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)國有基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓項目的管理,；研究建立政府投資項目的監(jiān)督管理制度,，建立項目儲備庫；加強(qiáng)和改進(jìn)對各類民間投資的宏觀調(diào)控,，牽頭建立空間布局規(guī)劃,、資源許可利用、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等,；審核上報需國家和省,、紹興市審批的項目。
6,、負(fù)責(zé)全市基本建設(shè)和重點項目的綜合管理,；編制重點建設(shè)項目計劃并組織實施；參與指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作,；負(fù)責(zé)工程咨詢評估的管理,；組織和管理全市重大項目稽察工作；負(fù)責(zé)政府投資項目代建制的管理工作,。
7,、會同有關(guān)部門研究提出我市利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)與政策,；承擔(dān)全口徑外債管理。
8,、貫徹落實國家有關(guān)能源工作的法律,、法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門研究分析并發(fā)布能源信息,，制定發(fā)展新能源和可再生能源的政策措施,，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)；參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié),、應(yīng)急保障和能源節(jié)約政策的制定,；組織編制天然氣、新能源和可再生能源開發(fā)利用,、熱電聯(lián)產(chǎn)等專項規(guī)劃,；按規(guī)定權(quán)限并根據(jù)分工，審核上報能源,、新能源和可再生能源固定資產(chǎn)投資項目,，負(fù)責(zé)能源項目建設(shè)實施管理工作,；按規(guī)定權(quán)限并根據(jù)分工，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查,；負(fù)責(zé)天然氣管線的管護(hù)工作,。
9、研究提出全市內(nèi)外貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，監(jiān)測和分析內(nèi)外貿(mào)市場的供求狀況,、對外貿(mào)易的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)全市重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的計劃管理,；負(fù)責(zé)全市資源節(jié)約,、開發(fā)和綜合利用工作；搞好全市重要商品,、物資儲備的計劃管理,；指導(dǎo)監(jiān)督全市重要商品的訂貨、儲備,、輪換和投放,，研究指導(dǎo)全市市場流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和總體布局。
10,、組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展年度評估和形勢分析,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育,、科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生、體育,、旅游,、民政等各項社會事業(yè)以及國防建設(shè)與全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、規(guī)劃的銜接平衡,；提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題,；推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化,，參與社會保障制度改革政策的制定，會同有關(guān)部門安排社會事業(yè)專項資金,。
11,、研究制定我市開展國內(nèi)合作交流和對口支援、對口幫扶的有關(guān)政策并組織實施,；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作,、接軌上海參與長江三角洲和杭州都市經(jīng)濟(jì)圈合作與交流以及西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地工作的組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和服務(wù)；組織實施“山海協(xié)作工程”,。
12,、研究提出全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大戰(zhàn)略問題，會同有關(guān)部門研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度,、總量平衡,、結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)力布局的目標(biāo)及政策建議；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作,。負(fù)責(zé)全市國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的規(guī)劃,、設(shè)計和管理。
13,、組織擬訂并協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃及政策措施,；負(fù)責(zé)歸口管理應(yīng)對氣候變化工作，組織擬定和實施市應(yīng)對氣候變化方案和政策措施,，協(xié)調(diào)推進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；組織編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，參與編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題,。
14、根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)體制改革的總體部署,，結(jié)合諸暨實際,，研究提出經(jīng)濟(jì)體制改革的總體規(guī)劃和實施意見；組織綜合性改革試點,；負(fù)責(zé)前瞻性,、全局性的重大改革課題研究；負(fù)責(zé)全市企業(yè)單位改制以及股份有限公司改制設(shè)立的指導(dǎo)與協(xié)調(diào),；研究擬訂投融資,、計劃、價格等經(jīng)濟(jì)體制改革方案并指導(dǎo)實施,；研究提出全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展制度創(chuàng)新的政策措施,；參與制定社會保障制度等改革政策；組織綜合性經(jīng)濟(jì)政策的起草,、審核和協(xié)調(diào)工作,，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的草擬工作,。
15,、貫徹實施國務(wù)院及其價格主管部門下達(dá)的價格改革和價格調(diào)整方案,；擬訂全市價格改革的中長期規(guī)劃、年度計劃,、價格總水平調(diào)控目標(biāo)和調(diào)控政策,，貫徹實施價格管理目錄。
16,、制訂全市價格管理的行政措施,；組織全市性的價格監(jiān)督檢查；對各類價格違法行為實施行政處罰,；制止價格壟斷等價格不正當(dāng)行為,；組織實施商品、服務(wù)的明碼標(biāo)價,。
17,、負(fù)責(zé)對全市范圍內(nèi)的商品和服務(wù)價格進(jìn)行管理；制定和調(diào)整價格審批權(quán)限內(nèi)的政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格,。負(fù)責(zé)對全市行政事業(yè)性收費(fèi)和服務(wù)性收費(fèi)的管理,，會同有關(guān)部門審批、管理行政事業(yè)性收費(fèi)項目,，組織實施收費(fèi)許可證制度和收費(fèi)的定期驗審制度,，監(jiān)督收費(fèi)執(zhí)行情況。
18,、負(fù)責(zé)市場價格的監(jiān)測,、預(yù)警、監(jiān)審,，調(diào)查分析市場價格變動趨勢,；建立全市價格信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布市場價格信息和價格浮動補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)對全市涉案價格鑒證機(jī)構(gòu)及其認(rèn)證,、咨詢等價格事務(wù)的監(jiān)督、管理,、指導(dǎo)工作,。
19、負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)動員工作,，組織擬訂國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃,、計劃，組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員方案編制,、專業(yè)保障隊伍建設(shè),、物資籌措、戰(zhàn)備儲備點建設(shè)等工作，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè),。
20,、承辦市政府交辦的其他事項。
部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市發(fā)展和改革局（匯總）部門決算包括：諸暨市發(fā)展和改革局本級決算,、所屬諸暨市價格認(rèn)證中心和諸暨市價格監(jiān)測中心決算。
二,、諸暨市發(fā)展和改革局2016年部門決算公開表
詳見附表,。
三,、諸暨市發(fā)展和改革局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市發(fā)展和改革局（匯總）2016年度收入決算2041.8萬元,，其中：本年收入2041.8萬元，占總收入100 %,，包括財政撥款收入1958.87萬元（其中,，一般公共預(yù)算1958.87萬元，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入95.94%,；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入的0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占總收入0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入82.93萬元，占總收入4.06%,。上級補(bǔ)助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市發(fā)展和改革局（匯總）2016年度總支出決算2041.8萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1705.68萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出206.22元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.86萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出88.04萬元 ,、糧食物資儲備支出0萬元,、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,。。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1490.73萬元,，日常公用支出71.36萬元，項目支出479.71萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出1958.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出82.93萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市發(fā)展和改革局（匯總）2016年年初預(yù)算為1576.47萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1958.87萬元,完成年初預(yù)算的124.26%,，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)追加,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出1622.75萬元，占82.84%,；社會保障和就業(yè)支出（類）206.22萬元,，占10.53%。;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)41.86萬元,占2.14%;住房保障支出(類)88.04萬元,占4.49%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為740.11萬元,，2016年決算數(shù)為967.79萬元,，完成年初預(yù)算的130.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級人員經(jīng)費(fèi)支出增加,，,；
（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為121.24萬元，2016年決算數(shù)為162.43萬元,，完成年初預(yù)算的133.97%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出增加；
（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為18.5萬元,，2016年決算數(shù)為14.86萬元,，完成年初預(yù)算的80.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因該項用于協(xié)作辦老干部管理,、諸暨市志編纂,、遺屬醫(yī)藥費(fèi)方面支出，其中諸暨市志編纂和遺屬醫(yī)藥費(fèi)支出減少,；
（4）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為259萬元,，2016年決算數(shù)為 240.15萬元,，完成年初預(yù)算的92.72%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因該項用于政府重大建設(shè)項目、經(jīng)濟(jì)動態(tài)監(jiān)測分析,、石油天然氣管線保護(hù),、浙商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、山海協(xié)作方面支出,，其中經(jīng)濟(jì)動態(tài)監(jiān)測分析項目中經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測樣本費(fèi)用支出減少,；
（5）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為15萬元，2016年決算數(shù)為 101.12萬元,，完成年初預(yù)算的674.13%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算為溫室氣體清單編制支出預(yù)算，而決算數(shù)中增加了2015年結(jié)轉(zhuǎn)的“十三五”規(guī)劃編制,、“十三五”規(guī)劃和溫室氣體排放編制項目支出,；
（6）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為112.88萬元，2016年決算數(shù)為67.81萬元,，完成年初預(yù)算的60.07%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因該項用于物價監(jiān)督檢查、農(nóng)本調(diào)查,、價格聽證,、執(zhí)罰辦案、全市社會價格監(jiān)督服務(wù)組織,、價格鑒證認(rèn)證,、價格監(jiān)測預(yù)警調(diào)控方面支出，其中價格聽證、全市社會價格監(jiān)督服務(wù)組織以及價格鑒證認(rèn)證中的產(chǎn)品鑒定,、檢測,、專家評審費(fèi)用支出減少;
（7）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為25.71萬元，2016年決算數(shù)為68.59萬元,，完成年初預(yù)算的266.78%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算該項用于編外聘用人員的工資社保方面支出，預(yù)算追加了2015年突出貢獻(xiàn)獎獎勵金30萬元和老干部撫恤金13.01萬元;
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為170.83萬元,，2016年決算數(shù)為83.62萬元,，完成年初預(yù)算的48.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因該項用于局本級的離退休人員支出,，年初預(yù)算退休費(fèi)在此科目核算,，年終根據(jù)新報表要求調(diào)整在基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目；
（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，2016年決算數(shù)為121.95萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是原退休費(fèi)安排在行政單位離退休科目核算，年終根據(jù)報表要求調(diào)整在此科目核算,；
（10）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，2016年決算數(shù)為0.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項支出為行政轉(zhuǎn)企業(yè)人員慰問費(fèi),，根據(jù)實際發(fā)放數(shù)追加預(yù)算,；
（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為35.73萬元，2016年決算數(shù)為34.83萬元,，完成年初預(yù)算的97.48%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)定額編制，實際支出標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支出且人員變動,，支出略低于預(yù)算,；
（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為6.41萬元，2016年決算數(shù)為7.03萬元,，完成年初預(yù)算的109.67%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)定額編制，實際支出標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支出,，且人員變動,，支出略高于預(yù)算；
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為67.69萬元,，2016年決算數(shù)為84.31萬元,，完成年初預(yù)算的124.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)相關(guān)文件,，從2016年7月起住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,，調(diào)整后繳費(fèi)基數(shù)提高,；
（14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2016年年初預(yù)算數(shù)為3.37萬元，2016年決算數(shù)為3.73萬元,，完成年初預(yù)算的110.68%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼,，因住房公積金基數(shù)調(diào)整提高,，相應(yīng)住房補(bǔ)貼支出增加。
2,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市發(fā)展和改革局（匯總）2016年一般公共預(yù)算基本支出1504.29萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1432.93萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、其他社會保障繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、購房補(bǔ)貼,；
公用經(jīng)費(fèi)71.36萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi),。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
諸暨市發(fā)展和改革局2016年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算０萬元,，與上年決算數(shù)相同,。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國（境）團(tuán)組0個,，本單位全年因公出國（境）累計0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算6.28萬元，比上年決算數(shù)下降41.14%,。主要用于局機(jī)關(guān)及局屬單位接待外商投資項目業(yè)主來諸考察,，上級部門來我市調(diào)研指導(dǎo)，兄弟縣市發(fā)改部門來我局交流,，與咨詢機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位進(jìn)行合作與交流,。下降的主要原因是接待批次和人次較去年有所減少。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待121批次,856人次,，共6.28萬元；外事接待0批次,，0人次,，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.71萬元,，比上年決算數(shù)下降35.25%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.71萬元,，主要用于市內(nèi)調(diào)研、赴基層開展服務(wù),、重要會議（活動）保障,，以及局和局屬單位開展業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。2016年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛,。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2016年度諸暨市發(fā)展和改革局本級及所屬全額撥款事業(yè)單位諸暨市價格認(rèn)證中心和諸暨市價格監(jiān)測中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出63萬元,，比上年增加28.21萬元，增長81.09%,，主要原因是2016年9月起實施公車改革,，增加公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)。
2.政府采購支出情況,。
2016年度諸暨市發(fā)展和改革局本級及所屬各單位政府采購支出總額5.34萬元,，其中：政府采購貨物支出5.34萬元，政府采購工程支出0萬元,，政府采購服務(wù)支出0萬元,。授于中小企業(yè)合同金額5.34萬元，占政府支出總額的100%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，諸暨市發(fā)展和改革局本級及所屬全額撥款事業(yè)單位諸暨市價格認(rèn)證中心共有車輛6輛,，其中,，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況,。
2016年度諸暨市發(fā)展和改革局物價監(jiān)督檢查項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算14.83萬元,實際支出14.83萬元,?？冃гu價結(jié)果顯示， 上述項目支出績效情況優(yōu)秀,。
績效評價結(jié)果如下：物價監(jiān)督檢查項目績效評價小組通過查問資料,、座談、詢問查證,、抽查會計憑證、現(xiàn)場勘察,、問卷調(diào)查等方式,，采用定性與定量相結(jié)合的方法，根據(jù)該項目績效評價指標(biāo)體系,，各評價人員獨(dú)立打分,，并按平均值計算最后得分物價監(jiān)督檢查項目績效評價的綜合得分95分，績效評價等次為優(yōu)秀,。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13,、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,。
14,、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
15、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)（項）：指反映日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)方面的支出,。
16,、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：指反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出,。
17、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）：指反映全市價格監(jiān)督檢查,、價格聽證,、農(nóng)本調(diào)查、執(zhí)罰辦案,、全市社會價格監(jiān)督服務(wù)組織,、價格鑒證認(rèn)證和價格監(jiān)測預(yù)警調(diào)控等方面的支出。
18,、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出,。
19、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
20,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
21,、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
22、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
23,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。