一,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　1.徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 ,、建設(shè)事業(yè),、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、人民防空,、測(cè)繪與地理信息管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；結(jié)合本市實(shí)際,，組織擬訂關(guān)于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃,、建設(shè)事業(yè)、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃,、人民防空,、測(cè)繪與地理信息管理的規(guī)范性文件，并指導(dǎo),、監(jiān)督實(shí)施,。
　　2.根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃,、建設(shè)事業(yè),、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，并指導(dǎo),、監(jiān)督實(shí)施,。
　　3.擬訂市域總體規(guī)劃、城市規(guī)劃,、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃,、人防規(guī)劃、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息的編制,、審查,、報(bào)批并組織實(shí)施；開(kāi)展城市地鐵,、軌道交通的規(guī)劃,、建設(shè)；指導(dǎo),、監(jiān)督各開(kāi)發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、村鎮(zhèn)規(guī)劃的組織實(shí)施,；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃,；參與全市風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目,、世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目,、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的規(guī)劃,、申報(bào)等相關(guān)工作,。
　　4.依法對(duì)建設(shè)用地和建設(shè)工程進(jìn)行規(guī)劃管理,，核發(fā)“一書三證”；負(fù)責(zé)審批審核建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址,；負(fù)責(zé)做好市城市規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室的日常工作,。
　　5.參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作,；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備,、年度用地計(jì)劃、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和城建項(xiàng)目安排等工作,，提出年度土地儲(chǔ)備及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)地塊的選址方案和地塊開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制指標(biāo),；參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究；參與市域土地招投標(biāo),、拍賣工作和建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)會(huì)審,。
　　6.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)住房保障,、住房制度改革的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；負(fù)責(zé)住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件起草并監(jiān)督實(shí)施,；負(fù)責(zé)擬訂,、實(shí)施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市保障性住房日常管理及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作,；負(fù)責(zé)實(shí)施全市住房制度改革工作,；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)住房協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室的日常工作。
　　7.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,，組織開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)、分析,，提出房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議,；負(fù)責(zé)住宅與房地產(chǎn)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)住宅產(chǎn)業(yè)化,、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì),、物業(yè)管理工作,；負(fù)責(zé)物業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu),、評(píng)估機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn),、資格管理,；負(fù)責(zé)物業(yè)保修金、維修資金監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、抵押、租賃工作,；負(fù)責(zé)國(guó)家公房管理,、房屋權(quán)屬管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪,、房屋白蟻防治工作,。
　　8.負(fù)責(zé)城市建設(shè)管理。擬訂,、指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施全市城鎮(zhèn)建設(shè)與管理的政策,、發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖審查備案工作,實(shí)施日常監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)或會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理有關(guān)工程質(zhì)量和重大安全生產(chǎn)事故,；負(fù)責(zé)市政,、園林、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)及事前事中事后監(jiān)督,；負(fù)責(zé)市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理,、排水許可證發(fā)放；負(fù)責(zé)城建檔案的接收,、管理和利用服務(wù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑的規(guī)劃建設(shè)。
　　9.負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作,；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供排水,、燃?xì)狻⒐岬仁姓没A(chǔ)設(shè)施規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全市燃?xì)?、供水、供熱,、排水,、污水處理,、市政設(shè)施,、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)市區(qū)供水,、供氣,、供熱、垃圾處理,、污水處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)督,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施抗災(zāi)設(shè)防工作。
　　10.負(fù)責(zé)本市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生工作,；負(fù)責(zé)組織實(shí)施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》；監(jiān)管全市農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理工作,。
　　11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危舊房改造工作，參與村莊整治,、農(nóng)房防災(zāi)減災(zāi)等工作,；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的試點(diǎn)工作。
　　12.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域測(cè)繪和地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，組織提供測(cè)繪與地理信息公共服務(wù),。維護(hù)測(cè)繪市場(chǎng)秩序規(guī)范，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)全市測(cè)繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作,，監(jiān)督管理地理信息獲取與應(yīng)用等活動(dòng),；負(fù)責(zé)測(cè)繪項(xiàng)目和外國(guó)組織、個(gè)人來(lái)本市從事測(cè)繪與地理信息活動(dòng)的備案,，監(jiān)督管理全市測(cè)繪與地理信息項(xiàng)目招投標(biāo)工作,；組織查處全市性或重大的測(cè)繪與地理信息違法案件；負(fù)責(zé)城市管線規(guī)劃,、測(cè)繪,、信息管理和管線的普查、整測(cè),、建立和維護(hù)更新管線信息系統(tǒng),。
　　13.負(fù)責(zé)全市人民防空工作的管理與指導(dǎo)。貫徹,、落實(shí)國(guó)家關(guān)于人民防空的方針,、政策和法律、法規(guī),；承辦上級(jí)人防部門及市國(guó)防運(yùn)動(dòng)委員會(huì)交辦的工作任務(wù),；擬訂全市有關(guān)人防工作的規(guī)章、政策和措施,，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市人防工程管理和人民防空戰(zhàn)備工作；開(kāi)展人民防空行政執(zhí)法,；開(kāi)展人防知識(shí)的宣傳教育,。
　　14.參與推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域科技進(jìn)步,、節(jié)能減排工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂城市減排,、市政公用設(shè)施節(jié)能的政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
　　15.負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃,，指導(dǎo)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和行業(yè)精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育和職工培訓(xùn)工作；指導(dǎo)行業(yè)的勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作,。
　　16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算包括：本級(jí)決算,、所屬諸暨市房屋征收辦公室、諸暨市城建檔案館,、諸暨市市政管理處,、諸暨市園林管理局、諸暨市房地產(chǎn)管理處,、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處,、諸暨市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、諸暨市節(jié)水辦公室,、諸暨市保障房管理中心和諸暨市基層規(guī)劃管理所決算,。
　　二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2016年度部門決算情況說(shuō)明
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　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2016年度收入決算27,707.49萬(wàn)元,，其中：本年收入26,018.93萬(wàn)元，占總收入93.91%,，包括財(cái)政撥款收入15,646.03萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算15,568.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算77.15萬(wàn)元）,，占總收入56.47%,；事業(yè)單位專戶資金1,016.57萬(wàn)元，占總收入 3.67%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入 0%,；其他收入9,356.34萬(wàn)元，占總收入 33.77%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入 0 %,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0 %,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,688.56萬(wàn)元,，占總收入6.09 %。
　?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2016年度支出決算26,016.58萬(wàn)元,。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出382.05 萬(wàn)元,、國(guó)防支出0 萬(wàn)元,、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出0 萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0 萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.32 萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出144.46 萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,283.27 萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出271.15 萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0 萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬(wàn)元,、金融支出0 萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出14.23 萬(wàn)元,、住房保障支出4,767.96 萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元,、其他支出77.15 萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0 萬(wàn)元,。
　　2.按支出用途分類,，包括人員支出6,589 萬(wàn)元，日常公用支出318.65 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出19,108.93 萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出15,568.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出77.15萬(wàn)元,，其他各類支出10,370.56萬(wàn)元,。
　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2016年年初預(yù)算為11,098.84萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15,568.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140.27 %,。，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),、工資變動(dòng)等調(diào)整基本支出預(yù)算及根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,。
　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)支出382.05萬(wàn)元，占2.45%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.32萬(wàn)元,，占0.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.70萬(wàn)元,，占0.85%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10264.07萬(wàn)元，占65.93%,；國(guó)土海洋氣象等支出14.23萬(wàn)元,，占0.09%；住房保障支出4699.51萬(wàn)元,，占30.19%,。
　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
　　一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為511.36萬(wàn)元,，2016年決算為382.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的74.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際需要,，諸暨市第一次地理國(guó)情普查經(jīng)費(fèi),、數(shù)字諸暨地理空間框架建設(shè)（二期）等項(xiàng)目實(shí)際支付金額小于預(yù)算數(shù)。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0.42萬(wàn)元,，2016年決算為0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為61.41萬(wàn)元,，2016年決算為13.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的21.38%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)財(cái)政安排調(diào)整指標(biāo)。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為55.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)財(cái)政安排調(diào)整指標(biāo),。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為7.16萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該部分支出為軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算安排為0,，根據(jù)實(shí)際需要追加指標(biāo),。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為37.56萬(wàn)元,，2016年決算為39.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的104.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)調(diào)整預(yù)算,。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為101.28萬(wàn)元，2016年決算為93.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的92.21%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)調(diào)整預(yù)算,。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為734.11萬(wàn)元,，2016年決算為900.42萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的122.65%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、工資變動(dòng)等調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算,。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為141.00萬(wàn)元,，2016年決算為177.42萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的125.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、工資變動(dòng)等調(diào)整基本支出預(yù)算,。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為2516.90萬(wàn)元,，2016年決算為2890.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、工資變動(dòng)等調(diào)整基本支出預(yù)算及根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為1013.83萬(wàn)元，2016年決算為718.65萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的70.88%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)、工資變動(dòng)等調(diào)整基本支出預(yù)算及根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為1824.76萬(wàn)元，2016年決算為1700.22萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的93.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要支出。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為1396.19萬(wàn)元,，2016年決算為1415.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.40%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、工資變動(dòng)等調(diào)整基本支出預(yù)算及根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為1934.74萬(wàn)元,，2016年決算為2461.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.23%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際工作需要追加指標(biāo),。
　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0.51萬(wàn)元,，2016年決算為14.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的2790.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際工作需要追加十三五測(cè)繪規(guī)劃等項(xiàng)目支出指標(biāo),。
　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為3962.00萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際工作需要追加城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出指標(biāo),。
　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元,，2016年決算為3.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。
　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為492.40萬(wàn)元，2016年決算為347.97萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的70.67%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、工資變動(dòng)等調(diào)整基本支出預(yù)算及根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為310.56萬(wàn)元,，2016年決算為364.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.30%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、基數(shù)變動(dòng)調(diào)整年初預(yù)算。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為18.81萬(wàn)元,，2016年決算為22.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.34%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、基數(shù)變動(dòng)調(diào)整年初預(yù)算。
　　2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出5444.01萬(wàn)元,，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)5185.31萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；
　　公用經(jīng)費(fèi)258.70萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、其他資本性支出。
　?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，2016年決算為77.15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的154.30%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際工作需要追加雨水泵站維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
　?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，等于上年決算數(shù),。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的出國(guó)考察,、訪問(wèn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次,。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算3.28萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)51.34%。主要用于接待農(nóng)村生活污水處理,、城市展示館布展工作,、建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,、特色小鎮(zhèn)、小城建設(shè)等工作的驗(yàn)收交流督查等支出,。增加的主要原因是項(xiàng)目增加,，相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的交流督查增加，接待費(fèi)用增加,。
其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，164人次,，共 3.28萬(wàn)元,，其中，外事接待0批次,，0人次,，共0萬(wàn)元。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算28.94萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0.47%,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.94萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村生活污水處理,、建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,、特色小鎮(zhèn),、小城建設(shè),、農(nóng)村危舊房檢查等日常公務(wù)所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛,。增加的主要原因部分車輛年限較長(zhǎng),，車輛維修費(fèi)用增加；項(xiàng)目增加,，相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的交流督查增加,，公務(wù)用車費(fèi)用增加。
　?。┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2016年度諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出69.76萬(wàn)元,，比上年度增加12.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是人員增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。
　　2.政府采購(gòu)支出情況
　　2016年度諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額552.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出158.30萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出393.86萬(wàn)元。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 244輛,，其中，一般公務(wù)用車12輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車175輛、其他用車57輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
　　4.部門預(yù)算績(jī)效情況
　　2016年度諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局諸暨市第一次地理國(guó)情普查經(jīng)費(fèi)、數(shù)字諸暨地理空間框架建設(shè)（二期）,、諸暨城市規(guī)劃,、公共自行車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用、一江兩岸及城東中心區(qū)亮化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),、城市廣場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、省級(jí)美麗宜居示范村和村莊規(guī)劃編制修編經(jīng)費(fèi)（浙財(cái)建2015-209號(hào)）、規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、中國(guó)人居環(huán)境獎(jiǎng)及節(jié)水型城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、城區(qū)雨水泵站養(yǎng)護(hù),、公房維護(hù)管理支出,、新進(jìn)檔案整理及庫(kù)存檔案維護(hù)、諸暨市1301工程,、城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算4579.81萬(wàn)元，實(shí)際支出4579.80萬(wàn)元,?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況總體良好,，取得了較好的社會(huì)效益與可持續(xù)發(fā)展效益,。
　　其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：
　　1.“諸暨市第一次地理國(guó)情普查經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排190.33萬(wàn)元，實(shí)際支出190.33萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于地理國(guó)情調(diào)查,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理分析、數(shù)據(jù)庫(kù)建庫(kù),、普查圖及普查成果系列圖編制等,，完成績(jī)效情況良好，取得了較好的社會(huì)效益,，滿足了可持續(xù)要發(fā)的要求,，為我市開(kāi)展常態(tài)化地理市情監(jiān)測(cè)奠定基礎(chǔ)，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的需求,，提高了地理國(guó)情信息對(duì)政府,、企業(yè)和公眾的服務(wù)能力。
　　2.“數(shù)字諸暨地理空間框架建設(shè)（二期）”項(xiàng)目預(yù)算安排126.71萬(wàn)元,，實(shí)際支出126.71萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于構(gòu)建數(shù)字諸暨地理空間框架，對(duì)城區(qū)三環(huán)線以內(nèi)2015年未覆蓋建庫(kù)部分進(jìn)行補(bǔ)建等,，完成績(jī)效情況良好,，得了較好的社會(huì)效益，滿足了可持續(xù)要發(fā)的要求,，完成了諸暨市53.4平方公里1：500DLG數(shù)據(jù)建庫(kù),，能夠?yàn)槲沂薪?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供統(tǒng)一的空間定位與地理信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)地理信息資源綜合開(kāi)發(fā)利用與共建共享,，對(duì)減少重復(fù)投入,，完善城市功能,，提高我市服務(wù),、社會(huì)管理和應(yīng)急保障的能力和水平具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。
　　3.“諸暨城市規(guī)劃”項(xiàng)目預(yù)算安排413萬(wàn)元,，實(shí)際支出413萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于諸暨市域總體規(guī)劃、諸暨市高湖片區(qū)規(guī)劃,、諸暨市城市公共交通規(guī)劃,、諸暨市火車站樞紐交通專項(xiàng)規(guī)劃等各項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目,，完成績(jī)效情況良好，取得了較好的社會(huì)效益,，滿足了可持續(xù)要發(fā)的要求,。
　　4.“公共自行車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用”項(xiàng)目預(yù)算安排250萬(wàn)元，實(shí)際支出250萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于公共自行車的維護(hù)維修,，站點(diǎn)保潔、公益廣告制作,，站點(diǎn)設(shè)備的維修升級(jí)等,，完成績(jī)效情況較好，取得了較好的社會(huì)效益和可持續(xù)發(fā)展效益,，方便了市民出行,，對(duì)降低汽車尾氣排放，改善空氣質(zhì)量具有一定的作用,。
　　5.“一江兩岸及城東中心區(qū)亮化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排380萬(wàn)元,，實(shí)際支出380萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善，項(xiàng)目資金主要用于夜景亮化設(shè)施維修維護(hù)工作,，完成績(jī)效情況較好,，取得了較好的社會(huì)效益與可持續(xù)發(fā)展效益，改善了夜晚景觀,，豐富了城市內(nèi)涵,，滿足了人們對(duì)夜間休閑生活的感觀要求，提高了人們的精神生活水平,。
　　6.“城市廣場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排300萬(wàn)元,，實(shí)際支出300萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善，項(xiàng)目資金主要用于城市廣場(chǎng)的保安保潔,、水電,、通訊、零星維修等日常運(yùn)行維護(hù)工作，完成績(jī)效情況良好,，取得了較好的社會(huì)效益與可持續(xù)發(fā)展效益,，改善了城市景觀，彰顯了城市特色,，滿足了人們對(duì)休閑生活的要求,，提高了人們的精神生活水平。
　　7.“省級(jí)美麗宜居示范村和村莊規(guī)劃編制修編經(jīng)費(fèi)（浙財(cái)建2015-209號(hào)）”項(xiàng)目預(yù)算安排275.80萬(wàn)元,，實(shí)際支出275.80萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于楓橋鎮(zhèn)新?lián)窈濉ⅠR劍鎮(zhèn)建輝村的美麗宜居示范村建設(shè)工作及村莊規(guī)劃編制修編項(xiàng)目,，完成績(jī)效情況較好,，取得了較好的社會(huì)效益，項(xiàng)目村莊整體環(huán)境得到了較好的改善,。
　　8.“規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排164萬(wàn)元,，實(shí)際支出164萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善，項(xiàng)目資金主要用于諸暨市地下綜合管廊專項(xiàng)規(guī)劃,、諸暨市海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃及諸暨市24個(gè)重點(diǎn)村的村莊規(guī)劃,，完成績(jī)效情況良好，取得了較好的社會(huì)效益,，滿足了可持續(xù)要發(fā)的要求,。
　　9.“中國(guó)人居環(huán)境獎(jiǎng)及節(jié)水型城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排 萬(wàn)元，實(shí)際支出98.57萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于人居環(huán)境獎(jiǎng)及節(jié)水型城市的宣傳,、創(chuàng)建等，完成績(jī)效情況良好,，取得了較好的社會(huì)效益與可持續(xù)發(fā)展效益,，提高了水資源利用效率，改善水環(huán)境,，推動(dòng)了我市宜居城市建設(shè)。
　　10.“環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排6598.99萬(wàn)元，實(shí)際支出6598.99萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于長(zhǎng)期臨時(shí)工工資,、路面保潔、垃圾清運(yùn),、垃圾終端處置,、場(chǎng)地租賃費(fèi)、油料費(fèi),、零星維修費(fèi)等環(huán)衛(wèi)工作,，完成績(jī)效情況良好，取得了較好的社會(huì)效益,，滿足了可持續(xù)發(fā)展的要求,，保證了環(huán)境整潔、市容優(yōu)美,，對(duì)生產(chǎn)生活垃圾處理滿足可持續(xù)發(fā)展的要求,，使居民對(duì)生活環(huán)境感到滿意，切實(shí)保證了城市常住居民的身心健康,。
　　11.“城區(qū)雨水泵站養(yǎng)護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算安排372萬(wàn)元,，實(shí)際支出372萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善，項(xiàng)目資金主要用于泵站維修保養(yǎng),，水電,、通訊，電力增容等,，完成績(jī)效情況較好,，加強(qiáng)雨水示站的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，較好的完成了積水點(diǎn)潛水泵維護(hù)保養(yǎng),、電排站及城東截污閘門的所有設(shè)備的維護(hù)和維修,，確保了汛期設(shè)備運(yùn)行率達(dá)到100%，很大程度上解決了城區(qū)的積水問(wèn)題,，為諸暨的城市建設(shè)作出了一定的貢獻(xiàn),，并對(duì)改善市民居住環(huán)境和生活質(zhì)量起到了一定的作用。
　　12.“公房維護(hù)管理支出”項(xiàng)目預(yù)算安排42.8萬(wàn)元,，實(shí)際支出42.8萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于公房維修,、保安服務(wù)、改造工程款,、保險(xiǎn),、租賃戶安置費(fèi)等，完成績(jī)效情況較好,，對(duì)我市房地產(chǎn)管理處理直管公房,，其中，其中住宅225處,，建筑面積11000余平方米,，營(yíng)業(yè)房83處，建筑面積10000余平方米,，危舊住房57處,，建筑面積2000余平方米，進(jìn)行日常檢查及維修,，保障了國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全,，保障了國(guó)有資產(chǎn)增值保值，滿足了租賃戶基本居住需要,，保障了房屋使用者人身財(cái)產(chǎn)安全,，取得了較好的社會(huì)效益。
　　13.“新進(jìn)檔案整理及庫(kù)存檔案維護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算安排15萬(wàn)元,，實(shí)際支出14.99萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于新進(jìn)檔案整理及庫(kù)存檔案的維護(hù)，完成績(jī)效情況較好,，為城市規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持的數(shù)據(jù)更加翔實(shí),，為城市建設(shè)與維護(hù)提供重要資料的依據(jù)更加豐富，為城市管理工作提供數(shù)據(jù)憑證的內(nèi)容更加充分,。
　　14.“諸暨市1301工程”項(xiàng)目預(yù)算安排137萬(wàn)元,，實(shí)際支出137萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善，項(xiàng)目資金主要用于電力設(shè)計(jì)安裝,、監(jiān)理等,，完成績(jī)效情況良好,，有一定的社會(huì)效果，對(duì)完善我市人民防空防護(hù)體系,，提升城市綜合防護(hù)能力,，改善城市交通面貌,，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面起到了一定的作用,。
　　15.“城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排1829.17萬(wàn)元，實(shí)際支出1829.17萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（財(cái)政組織評(píng)價(jià)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市政府及上級(jí)文件，項(xiàng)目實(shí)施管理制度不斷規(guī)范完善,，項(xiàng)目資金主要用于人員支出,、水電費(fèi)、綠化物資費(fèi)等綠地養(yǎng)護(hù)及復(fù)綠工作,，完成績(jī)效情況良好,，取得了較好的社會(huì)效益與可持續(xù)發(fā)展效益，優(yōu)化了城市環(huán)境,，提高了人居環(huán)境質(zhì)量,。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
　　14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
　　15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。
　　17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
　　18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
　　19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：指調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī),、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)建管等方面的支出,。
　　21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
　　22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。
　　23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。
　　24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。
　　25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。
　　26. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。
　　27. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）：指基礎(chǔ)測(cè)繪方面的支出,。具體包括：建立全國(guó)統(tǒng)一的測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)繪系統(tǒng)、測(cè)制國(guó)家基本比例尺地形圖,、采集各種要素的國(guó)家基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù),、相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、維護(hù)與更新,、地理信息成果的推廣應(yīng)用等支出,。
　　28. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
　　29. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：指用于新建,、改建,、購(gòu)買,、租賃公共租賃住房支出,。
　　30. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出。
　　31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
　　32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
　　33. 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

　　附件：2016年度諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）決算報(bào)表.pdf

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年8月8日