諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度部門決算
一、諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室概況
（一）主要職能
根據(jù)諸編〔2011〕14號(hào)和諸編[2015]20號(hào)文件,，我辦{包括市供銷合作總社（農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會(huì)）和市商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的職責(zé)}的主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省,、紹興市有關(guān)對(duì)內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，依法監(jiān)督檢查有關(guān)政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行,；擬訂全市內(nèi)貿(mào)管理和服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策意見，并督促抓好規(guī)劃和政策的落實(shí),。
2.研究制定我市對(duì)內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展工作目標(biāo)管理考核實(shí)施辦法,，提出我市對(duì)內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和年度考核目標(biāo)，并組織實(shí)施,；做好全市對(duì)內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展的形勢(shì)分析工作，編制服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告,；會(huì)同有關(guān)部門建立全市對(duì)內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度,，掌握、分析和監(jiān)測(cè)內(nèi)貿(mào)及服務(wù)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),，搞好內(nèi)貿(mào)和服務(wù)業(yè)運(yùn)行的綜合協(xié)調(diào),、調(diào)度、統(tǒng)計(jì)分析和信息發(fā)布工作,；認(rèn)真研究對(duì)內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展過程中的重大問題,，適時(shí)提出政策建議；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理內(nèi)貿(mào)和服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道內(nèi)貿(mào)和服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作；承擔(dān)市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
3.負(fù)責(zé)研究提出并組織實(shí)施服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目投資目標(biāo),、計(jì)劃和政策措施,，推進(jìn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；制定服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金的使用管理辦法,，會(huì)同有關(guān)部門提出年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金使用計(jì)劃,，按規(guī)定負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展各類專項(xiàng)資金的申報(bào)和組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)全市流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體系建設(shè),，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、商務(wù)服務(wù),、電子商務(wù),、中介服務(wù)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng),、現(xiàn)代物流,、會(huì)展經(jīng)濟(jì)等流通方式發(fā)展；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化,；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)流通體制改革,，培育大型流通企業(yè),，促進(jìn)中小流通企業(yè)發(fā)展；推進(jìn)再生資源回收體系建設(shè),。
5.負(fù)責(zé)商品市場(chǎng)的規(guī)劃引導(dǎo)及提升發(fā)展,；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進(jìn)商品市場(chǎng)升級(jí)改造,；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理,。
6.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理,；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品的供求狀況,，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),；承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的職責(zé),；負(fù)責(zé)全市成品油倉(cāng)儲(chǔ)和加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定并實(shí)施，負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營(yíng)許可的初審以及市場(chǎng)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督管理,；推廣使用甲醇汽油等替代燃油,。
7.負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策,；按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域職責(zé)范圍內(nèi)行政綜合執(zhí)法,，參與組織打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐工作,；負(fù)責(zé)酒類流通管理的相關(guān)工作,；建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),；指導(dǎo)服務(wù)業(yè)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及社會(huì)團(tuán)體工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓,，促進(jìn)市場(chǎng)信息平臺(tái)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),；推進(jìn)我市與其他地區(qū)多雙邊商貿(mào)往來與合作，促進(jìn)商貿(mào)聯(lián)系,；按照授權(quán),，負(fù)責(zé)組織相關(guān)商貿(mào)交流活動(dòng)。
9.研究制定并組織實(shí)施全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)全市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的培育,、指導(dǎo)和發(fā)展。落實(shí)黨委,、政府“三農(nóng)”工作部署,，推進(jìn)生產(chǎn)合作、供銷合作,、信用合作等各項(xiàng)為農(nóng)服務(wù)工作,。
10.對(duì)全市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)、運(yùn)作,、管理,、發(fā)展等方面的情況開展調(diào)查研究，了解,、分析發(fā)展中存在的問題與困難,，向市委、市政府提出引導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的合理化建議,，指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
11.組織全市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),、農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人,、家庭農(nóng)場(chǎng),、為農(nóng)服務(wù)組織等開展聯(lián)合與合作；開展農(nóng)技推廣、產(chǎn)品加工,、休閑旅游,、勞務(wù)就業(yè)、資源利用等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù),；開展會(huì)員誠(chéng)信服務(wù)評(píng)定,，總結(jié)和宣傳農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織典型經(jīng)驗(yàn)，交流發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的成果,；推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展,。
12.指導(dǎo)、管理農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè),、發(fā)展,，依托鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心加強(qiáng)不同協(xié)會(huì)之間的溝通、對(duì)接,、合作,、互助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的健康發(fā)展,。
13.逐步承接市級(jí)涉農(nóng)部門職能轉(zhuǎn)變和事業(yè)單位改革轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能,。根據(jù)政府授權(quán)承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷、農(nóng)業(yè)擔(dān)保,、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),、農(nóng)民職業(yè)技能鑒定、農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn),、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)等相關(guān)服務(wù),。參與涉農(nóng)政策制定、涉農(nóng)扶持項(xiàng)目申報(bào),、有關(guān)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金測(cè)算等工作,。參與負(fù)責(zé)涉農(nóng)項(xiàng)目驗(yàn)收。協(xié)助農(nóng)業(yè)信息工作,，參與農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè),，開展農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)與信息服務(wù)工作。
14.依法維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織會(huì)員的合法權(quán)益,；協(xié)助落實(shí)扶持農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的政策措施,，公開透明用好各項(xiàng)扶持資金，提供信息咨詢和監(jiān)督服務(wù),。
15.負(fù)責(zé)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。搭建產(chǎn)銷合作服務(wù)平臺(tái)，培育各類農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷主體,。組織,、協(xié)調(diào),、管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、再生資源回收利用,、農(nóng)副產(chǎn)品等商品的經(jīng)營(yíng),、儲(chǔ)備工作。
16.發(fā)展農(nóng)村金融創(chuàng)新服務(wù),。指導(dǎo)農(nóng)民資金互助會(huì)發(fā)展,，承擔(dān)資金互助會(huì)的前期資格審查，運(yùn)行安全監(jiān)管,，資金余缺調(diào)劑,，風(fēng)險(xiǎn)防范、救助及農(nóng)村金融創(chuàng)新等服務(wù),。推進(jìn)農(nóng)信擔(dān)保等工作,，探索建立農(nóng)村合作金融監(jiān)管體系。探索組建保險(xiǎn)互助會(huì),，協(xié)調(diào)做好政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)等相關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù),。受市委市政府委托，管理經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司,。
17.依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理,；代表本區(qū)域參加上級(jí)農(nóng)合聯(lián)組織和相關(guān)活動(dòng)。
18.維護(hù)各級(jí)供銷合作社組織及其社有企業(yè)單位的合法權(quán)益,；指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)資產(chǎn)管理,；監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),，建立健全社有資產(chǎn)保值增值相關(guān)制度,；負(fù)責(zé)處理供銷系統(tǒng)日常事務(wù)。
19.按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域職責(zé)范圍內(nèi)的行政綜合執(zhí)法,，指導(dǎo)商務(wù)舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，承擔(dān)12312商務(wù)舉報(bào)投訴服務(wù)；承擔(dān)酒類流通領(lǐng)域違法行為的查處工作,；承擔(dān)商品豬基地建設(shè)和肉類儲(chǔ)備工作,；承擔(dān)藥品流通行業(yè)管理；參與打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán),、商業(yè)欺詐工作,；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理,。
20.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室部門預(yù)算為諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級(jí){含諸暨市供銷合作總社(市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會(huì))、諸暨市商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)}預(yù)算,。
二,、諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2016年度收入決算924.80萬(wàn)元,，其中：本年收入924.45萬(wàn)元,，占總收入99.96%，包括財(cái)政撥款收入857.54萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算857.54萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入92.73%,；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元,，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%,；其他收入66.91萬(wàn)元,，占總收入7.24%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.35萬(wàn)元,，占總收入0.04%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2016年度支出決算922.53萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出679.80萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出111.47萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.43萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.00萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出64.68萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出40.14萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出655.78萬(wàn)元,，日常公用支出38.50萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出228.25萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出857.54萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出64.99萬(wàn)元,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2016年年初預(yù)算為682.23萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款857.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.70 %,，主要是因?yàn)槲拿鞒鞘袆?chuàng)建經(jīng)費(fèi),、軍轉(zhuǎn)干部慰問、因公出國(guó)（境）等費(fèi)用預(yù)算調(diào)整增加,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出679.50萬(wàn)元,，占79.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.47萬(wàn)元,，占13.00%,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.43萬(wàn)元，占2.15%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬(wàn)元,，占0.93%，住房保障支出40.14萬(wàn)元,，占4.68%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為5.68萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員由市政府統(tǒng)一組織因公出國(guó)（境）,，預(yù)算調(diào)整增加。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為422.23萬(wàn)元，2016年決算為520.09萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的23.18%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為64萬(wàn)元,，2016年決算為60.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,，商品和服務(wù)支出減少。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為28萬(wàn)元,，2016年決算為18.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.36%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理方面的商品和服務(wù)支出減少,。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)），2016年年初預(yù)算為55.07萬(wàn)元,，2016年決算為75.20萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的136.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金等預(yù)算調(diào)整增加,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為54.73萬(wàn)元，2016年決算為18.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的33.31%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為36.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算科目調(diào)整,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為56.73萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整增加,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為10.99萬(wàn)元，2016年決算為10.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的91.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)保繳費(fèi)減少。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為10.08萬(wàn)元,，2016年決算為8.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.43%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)減少,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為8萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明城市創(chuàng)建相關(guān)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算調(diào)整增加,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為32.52萬(wàn)元，2016年決算為39.57萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121.68%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,，2016年年初預(yù)算為4.61萬(wàn)元,，2016年決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.36%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是享受住房補(bǔ)貼人員未申報(bào),。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出694.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)655.78萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社保繳費(fèi),、撫恤金、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等,；
公用經(jīng)費(fèi)38.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說明
2016年諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算5.68萬(wàn)元,，上年決算數(shù)為0萬(wàn)元。主要用于本單位人員的項(xiàng)目洽談等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。增加的主要原因是該次因公出國(guó)（境）由市政府組織安排，赴芬蘭項(xiàng)目洽談,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.65萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降44.44 %。主要用于接待外商投資項(xiàng)目業(yè)主來諸考察,，上級(jí)部門來我市調(diào)研指導(dǎo),，兄弟縣市對(duì)口部門來我辦交流等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“六個(gè)嚴(yán)禁”,，從嚴(yán)控制公務(wù)接待,。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次,，188人次,，共 1.65萬(wàn)元，其中,，外事接待0批次,，0人次，共0.00萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.3萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降34.92%。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.3萬(wàn)元，主要用于本辦所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。減少的主要原因是公車改革。
?。┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2016年度諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出38.50萬(wàn)元，比上年度增加3.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10%,，主要原因是干部療養(yǎng)費(fèi)增加。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
2016年度諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級(jí)政府采購(gòu)支出總額3.07萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級(jí)及所屬各單位共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2016年度諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室沒有項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
13.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）,，指商貿(mào)部門國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）,，指除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,，指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)），指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
25.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。