嶺北鎮(zhèn)2016年部門(mén)決算公開(kāi)
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度部門(mén)決算
一、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針,、政策,、法律、法規(guī),；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的地區(qū)性,、群眾性、公益性,、社會(huì)性工作,。
2. 按照職責(zé)范圍,，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化,、環(huán)境保護(hù)、市政,、規(guī)劃,、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理,、服務(wù)工作,。
3. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作,；負(fù)責(zé)民事調(diào)解,，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益,。
4. 負(fù)責(zé)各村建設(shè)和管理,，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè),，發(fā)動(dòng)和組織村成員開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng),；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社區(qū)文化,、科普,、體育、教育等工作,。
5. 發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),，管理鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才,、科技,、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì),、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,。
6. 負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè),、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、環(huán)境衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。
7. 指導(dǎo)和幫助各村委會(huì)會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),，發(fā)揮村委員會(huì)的群眾自治組織作用,。
8. 配合有關(guān)部門(mén)做好防汛,、防風(fēng)、防火,、防震,、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
9. 向上級(jí)政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng),。
10. 承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算包括：諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算,。
二、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表,。
三,、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算4862.20萬(wàn)元，其中：本年收入4449.87萬(wàn)元,，占總收入91.52%,，包括財(cái)政撥款收入597.26萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算586.26萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算11萬(wàn)元）,，占總收入12.28%；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn)元,，占總收入 0%,；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入 0%,；其他收入0.39萬(wàn)元,，占總收入 0.008%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入 0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入 0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入412.33萬(wàn)元,，占總收入8.48%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算4480.39萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi),，包括一般公共服務(wù)支出1231.17萬(wàn)元,、國(guó)防支出4.26萬(wàn)元,、公共安全支出149.32萬(wàn)元、教育支出231.66萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0.04萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出35.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出439.5萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出229.31萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出44萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出292.74萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出1725.95萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出7.88萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27.46萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出44.8萬(wàn)元,、住房保障支出4.09萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出12.66萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類(lèi),，包括人員支出966.29萬(wàn)元，日常公用支出166.9萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3347.2萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出586.26萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出11萬(wàn)元,，其他各類(lèi)支出3883.13萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年年初預(yù)算為700萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款597.26 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.32%,，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算支出下降。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出385.67萬(wàn)元,，占64.57%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.78萬(wàn)元，占2.64%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）支出43.71萬(wàn)元,，占7.32%,；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占1.67%,；農(nóng)林水（類(lèi)）支出84.64萬(wàn)元,，占14.17%；國(guó)土海洋氣象（類(lèi)）支出44.8萬(wàn)元,，占7.5%,；其他（類(lèi)）支出11萬(wàn)元，占1.84%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為1.7萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榈谑鍖萌舜髶Q屆選舉工作需要,。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為252萬(wàn)元,，2016年決算為289.53萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵诰幦藛T有所增加,。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0.8萬(wàn)元，2016年決算為0.8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為15萬(wàn)元,，2016年決算為15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為97.71萬(wàn)元,，2016年決算為66.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.2%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)退休人員工資由社保發(fā)放。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為8萬(wàn)元,，2016年決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為4萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲幕Y堂考核前列的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為0.453萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?015年企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為9.88萬(wàn)元,，2016年決算為9.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為4.685萬(wàn)元,，2016年決算為4.685萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元，2016年決算為0.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為18萬(wàn)元,，2016年決算為17.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的94.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)獒t(yī)保繳費(fèi)基數(shù)有所變動(dòng),。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為3.7萬(wàn)元，2016年決算為3.28萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的88.65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)獒t(yī)保繳費(fèi)基數(shù)有所變動(dòng)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為14.4萬(wàn)元,，2016年決算為14.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為9萬(wàn)元，2016年決算為9萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為10萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)殒?zhèn)鄉(xiāng)河流交界斷面水質(zhì)保護(hù)管理考核獎(jiǎng)。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為72萬(wàn)元,，2016年決算為84.64萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的117.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇甯刹繄?bào)酬標(biāo)準(zhǔn)提高,。
國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為44.8萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?guó)土所人員經(jīng)費(fèi)撥付,。
其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1.66萬(wàn)元,，2016年決算為1.66萬(wàn)元,。完成年初預(yù)算的100%。
一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預(yù)算基本支出376.48萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)365.56萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,；
公用經(jīng)費(fèi)10.92萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
其他支出（類(lèi)）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為11萬(wàn)元,，2016年決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建文化禮堂撥款補(bǔ)助收入,。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元,。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,，共 0萬(wàn)元，其中,，外事接待0批次，0人次，共0萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2016年度,，本級(jí)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出10.92萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)支出情況
2016年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)政府采購(gòu)支出總額43.97萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.4萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.57萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)共有車(chē)輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況
2016年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府中心幼兒園改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元,，實(shí)際支出0萬(wàn)元,。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好,，綜合得分93分，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo),。
其中,，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：
1.“嶺北鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建”項(xiàng)目預(yù)算安排250萬(wàn)元，實(shí)際支出198.5萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)充分，項(xiàng)目實(shí)施管理制度健全,，項(xiàng)目資金主要用于工程款支出,，完成績(jī)效情況評(píng)良好。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專(zhuān)戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。