諸塈市環(huán)保局2016年度部門決算
發(fā)布時間：2017-08-11 17:26
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信息來源：市環(huán)保局
諸暨市環(huán)境保護局2016年度部門決算
一、諸暨市環(huán)境保護局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”,，諸暨市環(huán)境保護局共有十三項主要職責：
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省,、紹興市環(huán)境保護的方針,、政策,、法律,、法規(guī)；研究起草本級有關(guān)環(huán)境保護規(guī)范性文件,，經(jīng)審議通過后組織實施,。
2、組織擬訂和監(jiān)督實施環(huán)境保護規(guī)劃,、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃,。
3,、監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣、水體,、土壤,、固體廢物等的污染防治工作。
4,、負責輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理,；承擔輻射環(huán)境事故應急工作。
5,、負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,，指導農(nóng)村環(huán)境連片整治工作。
6,、負責環(huán)境監(jiān)察和稽查工作,；組織開展環(huán)境保護行政執(zhí)法檢查；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛,、污染事故,、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問題,。
7,、監(jiān)督實施環(huán)境保護國家標準及地方標準和環(huán)境保護行業(yè)標準。
8,、組織實施各項環(huán)境管理制度,；指導本市建設(shè)項目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。
9,、 組織擬訂并實施本市環(huán)?？萍及l(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
10,、負責環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計、信息工作,；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況,。
11、組織,、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作,。
12、負責向上爭取各類生態(tài)環(huán)保專項資金,；負責環(huán)境保護政府財政性資金安排的初步意見,。
13、承擔市政府交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市環(huán)境保護局部門決算包括：諸暨市環(huán)境保護局本級（含諸暨市環(huán)境信息中心和諸暨市機動車尾氣檢測監(jiān)管中心）,、諸暨市環(huán)境監(jiān)測站、諸暨市環(huán)境監(jiān)察大隊和諸暨市環(huán)境保護局中心鎮(zhèn)環(huán)境保護所（含店口,、大唐,、楓橋、次塢,、牌頭,、璜山、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)7個基層環(huán)保所）,。
二,、諸暨市環(huán)境保護局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市環(huán)境保護局2016年度收入決算3,516.67萬元，其中：本年收入3,516.40萬元,，占總收入99.99%,，包括財政撥款收入3,501.55萬元（其中，一般公共預算3,205.71萬元,，政府性基金預算295.84萬元）,，占總收入99.57%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入14.85萬元,，占總收入0.42%,。上級補助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.27萬元，占總收入0.01%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市環(huán)境保護局2016年度支出決算3,516.27萬元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3.15萬元,、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元,、科學技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出15.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.66萬元,、節(jié)能環(huán)保支出2,981.65萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出144.58萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出295.84萬元,、債務還本支出0萬元,、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出2,079.26萬元,，日常公用支出143.87萬元，項目支出1,293.14萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出3,205.71萬元,，政府性基金預算支出295.84萬元,，其他各類支出14.72萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市環(huán)境保護局2016年年初預算為2,880.31萬元,，2016年一般公共預算當年撥款3,205.71萬元,完成年初預算的111.30%,，主要是因為：（1）人員新增，支出增加,；（2）項目新增,，支出增加；（3）養(yǎng)老保險改革,，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出增加,。
一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況：
一般公共服務支出3.00萬元，占0.09%,；社會保障和就業(yè)支出15.40萬元,，占0.48%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.66萬元，占2.36%,；節(jié)能環(huán)保支出2967.07萬元,，占92.56%；住房保障支出144.58萬元,，占4.51%,。
一般公共預算撥款具體使用情況：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為3.00萬元,，2016年決算為3.00萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于與預算數(shù),。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）,。2016年年初預算為13.30萬元，2016年決算為2.10萬元,，完成年初預算的15.79%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為根據(jù)財政統(tǒng)一安排調(diào)整指標。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。2016年年初預算為0萬元,，2016年決算為13.30萬元，完成年初預算的0%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為根據(jù)財政統(tǒng)一安排調(diào)整指標,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預算為35.38萬元,，2016年決算為38.21萬元,，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為參公人員新增,，醫(yī)保經(jīng)費支出增加,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預算為36.08萬元,，2016年決算為37.45萬元,，完成年初預算的103.80%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為事業(yè)人員新增,，醫(yī)保經(jīng)費支出增加,。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為675.30萬元,，2016年決算為903.53萬元,，完成年初預算的133.80%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（1）人員新增,，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加,；（2）養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清算,，經(jīng)費指標增加，支出增加,。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）,。2016年年初預算為80.00萬元，2016年決算為79.85萬元,，完成年初預算的99.81%,，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）,。2016年年初預算為73.80萬元,，2016年決算為84.01萬元，完成年初預算的113.83%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為突出貢獻單位獎勵經(jīng)費(治水辦)項目新增,，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）,。2016年年初預算為23.03萬元,，2016年決算為20.84萬元，完成年初預算的90.49%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因環(huán)境執(zhí)法,、污染減排專項監(jiān)察項目支出減少。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）,。2016年年初預算為286.31萬元,，2016年決算為221.62萬元，完成年初預算的77.41%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為村居河流水質(zhì)檢測專項經(jīng)費,、陳蔡安華馬劍水質(zhì)自動監(jiān)測站運行維護、二惡英監(jiān)督性監(jiān)測項目支出減少,。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）,。2016年年初預算為0萬元,，2016年決算為25.75萬元,，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為中央重金屬污染防治專項資金項目新增,，支出增加,。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。2016年年初預算為513.20萬元,，2016年決算為586.68萬元,，完成年初預算的114.32%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（1）事業(yè)人員新增,，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加,；（2）養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清算,，經(jīng)費指標增加，支出增加,；（3）省地表水交接斷面水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)完善工程專項資金項目新增,，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）,。2016年年初預算為375.74萬元,，2016年決算為421.59萬元，完成年初預算的112.20%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（1）人員新增,，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加；（2）養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清算,，經(jīng)費指標增加,，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）,。2016年年初預算為653.83萬元,，2016年決算為623.20萬元，完成年初預算的95.32%,，決算數(shù)大于（或小于 ）預算數(shù)的主要原因PM2.5細顆粒物源解析項目支出減少,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為110.5萬元,，2016年決算為143.38萬元,，完成年初預算的129.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：（1）人員新增,，住房公積金經(jīng)費支出增加,；（2）2016年住房公積金繳費基數(shù)增加，支出增加,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）,。2016年年初預算為0.84萬元，2016年決算為1.20萬元,，完成年初預算的142.86%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為人員新增，支出增加,。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市環(huán)境保護局2016年一般公共預算基本支出2222.98萬元,，其中：
人員經(jīng)費2079.11萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費143.87萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他商品和服務支出,、辦公設(shè)備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）,。2016年年初預算為370.00萬元,，2016年決算為295.84萬元，完成年初預算的79.96%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)運行維護(其他政府性基金安排),、污染減排專項經(jīng)費、五氣合治工作經(jīng)費項目支出減少,。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%,。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算4.36萬元，比上年決算數(shù)下降36.93%。主要用于接待接待外來公務人員的餐費,、住宿費等支出,。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”相關(guān)文件，控制費用支出,。
其中,，本單位國內(nèi)公務接待78批次，814人次,，共4.36萬元,，其中，外事接待0批次,，0人次,，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算61.45萬元,，比上年決算數(shù)增長7.37%,。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車,；公務用車運行維護費支出61.45萬元，主要用于公務用車運行維護所需的公務用車租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛,。 增加的主要原因為：（1）車輛老舊，維修費用增加,；（2）環(huán)保執(zhí)法力度大幅加強,，車輛使用頻率增加，車輛費用增加,。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市環(huán)境保護局本級1家行政單位以及所屬諸暨市環(huán)境監(jiān)察大隊1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出78.87萬元,，比上年度增加17.14萬元，增長27.77%,，主要原因是：（1）人員新增,，一般公用經(jīng)費指標增加，辦公設(shè)備購置,、辦公費,、差旅費等支出增加；（2）公車改革，新增公務交通補貼,，支出增加,。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市環(huán)境保護局本級及所屬各單位政府采購支出總額684.55萬元，其中：政府采購貨物支出55.82萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出628.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市環(huán)保局本級及所屬各單位共有車輛 15輛,，其中,，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺（套）,。
4.部門預算績效情況
2016年度諸暨市環(huán)境保護局沒有預算績效的項目,。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金：作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
14.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）：指其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出,。
16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出,。
17. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。
18.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：指環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出,，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出,，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價,、綠色國民經(jīng)濟核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護,、運行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）：指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標準等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰、行政訴訟,、行政復議支出,，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出,，排污費申報,、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報,、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,，突發(fā)性污染事故預防,、應急處置等支出。
20.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出,。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
26.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）。