諸暨市農(nóng)林局2016年度部門(mén)決算
一、諸暨市農(nóng)林局（匯總）概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省有關(guān)農(nóng)林法律,、法規(guī)和方針,、政策,。擬訂全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。擬定全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策并組織實(shí)施。參與涉及農(nóng)林財(cái)稅,、價(jià)格,、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等實(shí)施意見(jiàn)的制定工作,。參與農(nóng)林綜合開(kāi)發(fā)和新農(nóng)村建設(shè)工作,。
2.負(fù)責(zé)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)章制度落實(shí),、組織,、監(jiān)督、指導(dǎo)全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)林機(jī)械化工作,，指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、資源配置和農(nóng)林產(chǎn)品品質(zhì)的改善,。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有農(nóng)（林）場(chǎng)的管理,。
3.指導(dǎo)發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)林業(yè)、設(shè)施農(nóng)林業(yè),、森林旅游,、休閑觀光農(nóng)業(yè)和外向型農(nóng)林業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)扶持社會(huì)化服務(wù)體系,、行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè),。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易和農(nóng)林技術(shù)交流與合作，參與農(nóng)林對(duì)外援助政策的制定,，協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施農(nóng)林援外項(xiàng)目,。
4.負(fù)責(zé)開(kāi)展農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。建立健全農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測(cè)機(jī)構(gòu),，依法開(kāi)展質(zhì)量安全質(zhì)量評(píng)估,、發(fā)布質(zhì)量安全狀況信息，開(kāi)展農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作,。制定農(nóng)林生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施,，指導(dǎo)推進(jìn)“三品”認(rèn)證和監(jiān)督管理工作。提出禁止農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域劃定意見(jiàn)，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。做好農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)與技術(shù)的宣傳與培訓(xùn)工作,。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)林行政執(zhí)法、法制監(jiān)督,、法律援助和法律宣傳工作,。指導(dǎo)農(nóng)林行政執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè)，依法組織查處各類(lèi)違反農(nóng)業(yè),、林業(yè)等法律規(guī)定的違法行為,。
6.負(fù)責(zé)實(shí)施法律法規(guī)賦予縣級(jí)農(nóng)林行政主管部門(mén)和省、紹興市農(nóng)林行政主管部門(mén)下放的行政許可和監(jiān)督管理,。
7.依法開(kāi)展對(duì)農(nóng)林投入品,、農(nóng)林機(jī)械與使用安全、獸醫(yī)醫(yī)療器械等的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)對(duì)獸醫(yī)及醫(yī)療行為的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)畜禽屠宰的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理,、植物新品種和野生動(dòng)植物保護(hù),。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)種質(zhì)資源,、植物新品種等的保護(hù),，負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)及其有關(guān)國(guó)際公約履約的有關(guān)工作。
8.指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)林生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作,；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子田間糾紛現(xiàn)場(chǎng)鑒定處理工作,；承擔(dān)和指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)作物,、森林病蟲(chóng)害防治和動(dòng)植物防疫檢疫工作,。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織開(kāi)展動(dòng)植物疫情監(jiān)測(cè),，依法組織撲滅動(dòng)植物疫情,。組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫以及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)林外來(lái)有害生物治理和外來(lái)物種管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)林防災(zāi)救災(zāi)工作，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥,。
10.擬訂農(nóng)林技術(shù)推廣與隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策,，并組織實(shí)施，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略,。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心,、社會(huì)化服務(wù)組織的建設(shè)與發(fā)展,。負(fù)責(zé)農(nóng)林科技成果的引進(jìn)、試驗(yàn),、示范,、推廣及管理工作。指導(dǎo)農(nóng)林教育和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作,，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作,，會(huì)同有關(guān)主管部門(mén)依法實(shí)施農(nóng)林專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和從業(yè)資格管理。負(fù)責(zé)農(nóng)林信息工作,，指導(dǎo)農(nóng)林信息體系建設(shè),，開(kāi)展農(nóng)林統(tǒng)計(jì)與信息服務(wù)工作。
11.參與組織農(nóng)林資源區(qū)劃,、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃工作,。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量,。參與基本農(nóng)田和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田保護(hù)工作,，參與小型農(nóng)田基本建設(shè)、土地整治,、中低產(chǎn)田改造及“四荒”地開(kāi)發(fā)利用工作,。采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)林產(chǎn)業(yè)。
12.擬訂農(nóng)林生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,，指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作,，引導(dǎo)促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用,。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、廢棄物資源化綜合利用,。指導(dǎo)農(nóng)林生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施,。指導(dǎo)農(nóng)林生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排有關(guān)工作,。
13.組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作,。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃,，組織擬訂相關(guān)市級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)森林經(jīng)營(yíng)和各類(lèi)公益林及商品林的培育,、管理工作,，指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)造林,、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督營(yíng)林生產(chǎn)安全管理工作,。指導(dǎo)森林公園、集體林場(chǎng)的建設(shè)和管理,。組織指導(dǎo)林木種子種苗的管理工作,。承擔(dān)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
14.負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理,。組織,、指導(dǎo)全市森林資源管理，組織編制全市森林采伐限額方案,，經(jīng)市政府報(bào)省政府批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行,。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸,。組織,、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理,，組織實(shí)施林權(quán)登記,、發(fā)證工作。擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，依法對(duì)林地征用,、占用進(jìn)行審批或?qū)徍藞?bào)批。管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn),，按規(guī)定權(quán)限承擔(dān)國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的核準(zhǔn)或?qū)徟鷪?bào)批工作,。
15.依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物資源和林區(qū)內(nèi)野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹(shù)木資源的保護(hù),、合理開(kāi)發(fā)利用、救護(hù)繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展和疫源疫病監(jiān)測(cè),。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)物和林區(qū)內(nèi)野生植物、林區(qū)外珍貴野生樹(shù)木獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營(yíng)利用，負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)出口和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物,、珍稀樹(shù)種,、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口審核報(bào)批的有關(guān)工作。組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作，依法指導(dǎo)森林,、濕地和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè),、管理和合理利用工作,。
16.指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督和管理森林公安隊(duì)伍,。在市公安局的組織,、指導(dǎo)下，協(xié)助開(kāi)展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作,。承擔(dān)市政府森林消防工作職責(zé),，履行森林防火和火災(zāi)撲救等安全管理工作。
17.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革,，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益,。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn),。指導(dǎo)林地、林權(quán)管理,，組織實(shí)施林權(quán)登記,、發(fā)證工作。
18.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng),。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市農(nóng)林局（匯總）部門(mén)決算包括：諸暨市農(nóng)林局本級(jí)決算、諸暨市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)決算,、諸暨市農(nóng)機(jī)管理總站決算,、諸暨市畜牧獸醫(yī)局決算、諸暨市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站決算,、諸暨市農(nóng)村能源辦公室決算,、諸暨市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所決算、諸暨市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心決算,、諸暨市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心決算,、諸暨市林業(yè)局本級(jí)決算、諸暨市環(huán)境綠化工作站決算,、諸暨市森林病蟲(chóng)害防治站決算,、諸暨市林木種苗管理站決算,、諸暨市林業(yè)科學(xué)研究所決算,、諸暨市林木良種繁育站決算。
二,、諸暨市農(nóng)林局（匯總）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農(nóng)林局（匯總）2016年度收入決算10,406.27萬(wàn)元,，其中：本年收入10,398.26萬(wàn)元,，占總收入99.92%（利息結(jié)轉(zhuǎn)下年），包括財(cái)政撥款收入7,927.67萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算7,703.08萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算224.59萬(wàn)元），占總收入76.18%,；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金193.15萬(wàn)元,，占總收入1.86%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元,， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%,；其他收入2,277.43萬(wàn)元,，占總收入21.89%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.01萬(wàn)元,，占總收入0.08%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農(nóng)林局（匯總）2016年度支出決算10,381.46萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi),，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出97.46萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出239.79萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出37.84萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出363.42萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出199.50萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出66.50萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出8,732.67萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元,、住房保障支出419.70萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 224.59萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類(lèi),，包括人員支出6,487.80萬(wàn)元，日常公用支出369.67萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3,523.99萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出7,703.08萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出224.59萬(wàn)元,，其他各類(lèi)支出2,453.80萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市農(nóng)林局（匯總）單位2016年年初預(yù)算為6,278.03萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7,703.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.70 %,。主要是因?yàn)?015年農(nóng)業(yè)局考核為一等獎(jiǎng)，追加的績(jī)效考核獎(jiǎng),、年休假,，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品深加工園區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目等,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%；公共安全支出（類(lèi)）支出97.46萬(wàn)元,，占1.27%,。科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出228.86萬(wàn)元,，占2.97%,；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出37.84萬(wàn)元,占0.49%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出363.42萬(wàn)元,，占4.72%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出143.05萬(wàn)元，占1.86%,；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出66.50萬(wàn)元,，占0.86%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出6352.70萬(wàn)元，占82.47%,，住房保障支出413.26萬(wàn)元,，占5.36%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他消防（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為100萬(wàn)元，2016年決算為97.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目?jī)?nèi)容為諸暨市森林防火體系建設(shè)，主要用于森林防火隊(duì)伍建設(shè),，通過(guò)招投標(biāo)購(gòu)置一批防火設(shè)施設(shè)備,，節(jié)約了一些費(fèi)用。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為194.04萬(wàn)元,，2016年決算為246.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局屬林業(yè)科學(xué)研究所新招錄人員,，香榧博物館2016年9月開(kāi)館，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為9.50萬(wàn)元，2016年決算為9.49萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.89%,， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)科所已完成相應(yīng)項(xiàng)目任務(wù)。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為37.84萬(wàn)元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾略鍪〖?jí)古樹(shù)名木保護(hù)與傳承工程資金等,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為216.27萬(wàn)元，2016年決算為43.27萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的20%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位退休人員工資統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為87.07萬(wàn)元,，2016年決算為15.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位退休人員工資統(tǒng)一由社保局發(fā)放,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年決算為295.25萬(wàn)元，主要原因養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，行政事業(yè)單位人員原先不繳養(yǎng)老保險(xiǎn)人員開(kāi)始繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年決算為9.30萬(wàn)元,。養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，行政事業(yè)單位人員原先不繳養(yǎng)老保險(xiǎn)人員開(kāi)始繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為210.3萬(wàn)元,，2016年決算為143.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.35%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年水產(chǎn)漁政站成建制劃入水利水電局,。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）。2016年決算為66.50萬(wàn)元,，該項(xiàng)目?jī)?nèi)容為諸暨市陳蔡保護(hù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi),，主要用于陳蔡水庫(kù)東白山自然保護(hù)區(qū)建設(shè)，2017年該項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施中,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為1272.49萬(wàn)元，2016年決算為為1582.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的124.38%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)系統(tǒng)考核一等獎(jiǎng)，年終績(jī)效考核獎(jiǎng)增加及年休假補(bǔ)貼等,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為92.21萬(wàn)元，2016年決算為121.82萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的132.11%,，主要用于農(nóng)村信息報(bào)征訂、辦公樓,、食堂,、蠶種場(chǎng)等維修支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為2380.99萬(wàn)元,，2016年決算為2308.82萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林系統(tǒng)事業(yè)單位運(yùn)行支出,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）,。2016年決算為9.98萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所三新技術(shù)推廣項(xiàng)目支出,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）,。2016年決算為2.9萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)技推廣中心病蟲(chóng)害防治項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）,。2016年決算為190.25萬(wàn)元,，主要原因農(nóng)林系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查,、培訓(xùn)等支出,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。2016年決算為275.8萬(wàn)元,，主要用于局行政（森林公安）及農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì),、畜牧獸醫(yī)局,、農(nóng)機(jī)管理總站等參公單位用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法,，森林公安執(zhí)法、畜牧執(zhí)法監(jiān)管等支出,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為50萬(wàn)元，2016年決算為49.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.48%,，主要用于農(nóng)技推廣中心防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為257.79萬(wàn)元,，2016年決算為540.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.66%,，其中有一部分是追加項(xiàng)目,，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，農(nóng)業(yè)十三五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi),、撫恤金,、葬喪費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi),、其他人員經(jīng)費(fèi)等,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為694.19萬(wàn)元,，2016年決算為704.41萬(wàn)元,，完主要用于林業(yè)行政及森林公安運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為256.36萬(wàn)元,，2016年決算為367.90萬(wàn)元，主要用于林業(yè)下屬事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為259.77萬(wàn)元，中央財(cái)政項(xiàng)目資金,，主要用于朝塢山林業(yè)基地管護(hù),、養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）,。2016年決算為26.73萬(wàn)元,，主要用于林業(yè)執(zhí)法、森林公安辦案經(jīng)費(fèi),。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款） 其他林業(yè)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為69.08萬(wàn)元，2016年決算為173.64萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的251.36%,，主要用于7.17野生動(dòng)物辦案經(jīng)費(fèi)、林權(quán)信息和集體林權(quán)制度改革等支出,。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款） 其他林業(yè)支出（項(xiàng)）,。2016年決算為1747.68萬(wàn)元，主要用于生態(tài)公益林補(bǔ)償金,、二類(lèi)資源調(diào)查經(jīng)費(fèi),、森林公安物資、設(shè)備采購(gòu)等支出,。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為354.49萬(wàn)元，2016年決算為407.08萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.84%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2017年9月住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為5.96萬(wàn)元,，2016年決算為12.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.74%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及有新增人員,。
其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為220萬(wàn)元,，2016年決算為為224.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102.08%，主要用于深加工農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市農(nóng)林局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出6034.43萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5426.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他工資福利等。
公用經(jīng)費(fèi)318.1萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為220萬(wàn)元，2016年決算為224.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102.09%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度突發(fā)性工作任務(wù)安排的資金。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的上年與半年均元公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算18.73萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少17.13 %,。主要用于農(nóng)業(yè)部,、省農(nóng)業(yè)廳及市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、五水共治,、畜禽養(yǎng)殖,、農(nóng)技推廣等工作調(diào)研、指導(dǎo)的接待支出,。減少的主要原因是：公務(wù)接待較上年減少的原因主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“六項(xiàng)禁令”,，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，從緊從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待528批次，3,404人次,，共 18.73萬(wàn)元,，其中，外 事接待0批次,，0人次,，共0.00萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算80.60萬(wàn)元，比上年決算數(shù)或下降27.07 %,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80.60萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、農(nóng)林技人員下鄉(xiāng)指導(dǎo),、農(nóng)林業(yè)行政執(zhí)法,、五水共治、畜禽養(yǎng)殖檢查等所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為17輛,。減少的主要原因是我市進(jìn)行統(tǒng)一車(chē)改，行政及參公單位實(shí)行公務(wù)交通補(bǔ)貼,，公務(wù)用車(chē)由財(cái)政局統(tǒng)一回收,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度農(nóng)林局本級(jí)（森林公安局）,、所屬諸暨市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì),、諸暨市農(nóng)機(jī)管理總站、諸暨市森林病蟲(chóng)害防治站4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出161.06萬(wàn)元,，比上年增加,，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，諸暨市農(nóng)業(yè)局與諸暨市林業(yè)局2局合并,，人員增加,。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度諸暨市農(nóng)林局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 216.42萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出216.42 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日,，諸暨市農(nóng)林局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 25輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)12輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)3輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)9輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,，另外，根據(jù)相關(guān)文件精神,，農(nóng)林局本級(jí),、農(nóng)機(jī)管理總站、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)已進(jìn)行公車(chē)改革,。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況,。
2016年度諸暨市農(nóng)林局單位2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算452.5萬(wàn)元,，實(shí)際支出 452.5萬(wàn)元,。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況：項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分,，目標(biāo)明確、合理;項(xiàng)目資金計(jì)劃投入452.5萬(wàn)元,，實(shí)際到位452.5萬(wàn)元,，到位率100.00%;財(cái)務(wù)審批程序規(guī)范、手續(xù)齊全; 未發(fā)現(xiàn)投資資金重大違規(guī)使用情況,。經(jīng)評(píng)定，上述6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90-94分之間,，績(jī)效評(píng)定均為良,。
1.“2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排 198萬(wàn)元，實(shí)際支出198萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)設(shè)較充分，目標(biāo)明確,、合理,、完成及時(shí);責(zé)任落實(shí)、管理制度較為健全; 項(xiàng)目效益明顯,；資金支付審批規(guī)范,，資金收支清晰。
項(xiàng)目資金主要用于：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢,；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè),；農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警補(bǔ)助,；重大農(nóng)業(yè)植物疫情防控。完成績(jī)效情況主要有以下三方面：一是提高生產(chǎn)主體的自覺(jué)性,，帶動(dòng)種植業(yè)規(guī)范化生產(chǎn),。二是保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,，加強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警,。三是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提升我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。
2.“2016年農(nóng)村道路交通安全專(zhuān)項(xiàng)整治”項(xiàng)目預(yù)算安排 15萬(wàn)元,，實(shí)際支出15萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)設(shè)較充分,，目標(biāo)明確、合理,、完成及時(shí);責(zé)任落實(shí),、管理制度較為健全; 項(xiàng)目效益明顯；資金支付審批規(guī)范,，資金收支清晰,。
項(xiàng)目資金主要用于開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，成立執(zhí)法檢查組,，組織常年下鄉(xiāng)路檢路查和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)檢查,，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)。完成績(jī)效情況：通過(guò)遏制農(nóng)機(jī)違法違規(guī)引發(fā)的農(nóng)機(jī)事故,，維護(hù)農(nóng)村道路交通安全秩序,，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)機(jī)械的持續(xù)健康發(fā)展,。
3.“2016年農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排 8.5萬(wàn)元,，實(shí)際支出8.5萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)設(shè)較充分,，目標(biāo)明確、合理,、完成及時(shí);責(zé)任落實(shí),、管理制度較為健全; 項(xiàng)目效益明顯；資金支付審批規(guī)范,，資金收支清晰,。
項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測(cè)工作,；種子管理,，植物檢疫工作等。完成績(jī)效情況：通過(guò)農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管,，增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn),、畜禽生產(chǎn)的安全程序，確保消費(fèi)者合法權(quán)益,。
4.“2016年度種子農(nóng)藥應(yīng)急貯備”項(xiàng)目預(yù)算安排50萬(wàn)元,，實(shí)際支出50萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)設(shè)較充分,，目標(biāo)明確、合理,、完成及時(shí);責(zé)任落實(shí),、管理制度較為健全; 項(xiàng)目效益明顯；資金支付審批規(guī)范,，資金收支清晰,。
項(xiàng)目資金主要用于建立種子農(nóng)藥應(yīng)急貯備，防范安全風(fēng)險(xiǎn),。完成績(jī)效情況：常年儲(chǔ)備救災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)種子29萬(wàn)公斤,，貯備防治細(xì)菌性病害、水稻稻瘟病的殺菌劑等,。
5.“2016年度茶果蔬桑新品種新設(shè)施新技術(shù)引進(jìn)推廣示范及培訓(xùn)工作”項(xiàng)目預(yù)算安排10萬(wàn)元,，實(shí)際支出9.98萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)設(shè)較充分,，目標(biāo)明確、合理,、完成及時(shí);責(zé)任落實(shí),、管理制度較為健全; 項(xiàng)目效益明顯；資金支付審批規(guī)范,，資金收支清晰。
項(xiàng)目資金主要用于良種引進(jìn),、試驗(yàn),、示范、推廣和農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備的提升和發(fā)展,，同時(shí)做好全市農(nóng)業(yè)大戶的技術(shù)培訓(xùn)工作,。完成績(jī)效情況：引進(jìn)茶葉新品種3只，果蔬桑新品種15只,，新設(shè)施技術(shù)3項(xiàng),，計(jì)劃開(kāi)展茶果蔬桑技術(shù)培訓(xùn)五期,，培訓(xùn)人次500余名。
6.“2016年畜牧業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算安排171萬(wàn)元,，實(shí)際支出171萬(wàn)元,。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)設(shè)較充分,，目標(biāo)明確,、合理、完成及時(shí);責(zé)任落實(shí),、管理制度較為健全; 項(xiàng)目效益明顯,；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰,。
項(xiàng)目資金主要用于加強(qiáng)動(dòng)物疫情測(cè)報(bào),、強(qiáng)制動(dòng)物免疫、實(shí)施可追溯管理,、進(jìn)行應(yīng)急物資貯備及動(dòng)物疫情的應(yīng)急處理,。完成績(jī)效情況：全面推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)污染整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。整治生豬養(yǎng)殖場(chǎng)383家,，其中生態(tài)化治理10家,，5-49頭散戶退養(yǎng)230家，復(fù)養(yǎng)取締143家,；整治規(guī)模水禽場(chǎng)69家,。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專(zhuān)戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。
13,、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化方面的支出。
14,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
16,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除以上項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19,、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：反映用于自然保護(hù)區(qū)管理,、能力建設(shè)、日常管護(hù),、宣教、試點(diǎn)示范等支出。
20,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出,。
21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
22,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映未行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映,。
23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出,。
24,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林,、撫育,、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹(shù)、生物措施治理水地流失等支出,。
25,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn),、區(qū)域化實(shí)驗(yàn),、示范和推廣等支出。
26,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林經(jīng)營(yíng),、利用、森林資源資產(chǎn),、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出,。
27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè),，林業(yè)刑事,、行政案件受理、查處和督辦,，林業(yè)行政許可,、復(fù)議與訴訟等方面的支出。
28,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出,。
29,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林是方面的支出。
30,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合 條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。
32,、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33,、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他消防（項(xiàng)）反映除武裝警察現(xiàn)役消防部隊(duì)以外其他消防隊(duì)伍的各項(xiàng)支出,。
34、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出,，主要用于局本級(jí)及三個(gè)參公單位行政運(yùn)行支出,。
35、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,，主要用于單位辦公樓,、食堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶種場(chǎng)維修,、維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,。
36、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位設(shè)施系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面支出,，主要用于局下屬六個(gè)事業(yè)單位的事業(yè)運(yùn)行支出。
37,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)新品種,、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn),、試驗(yàn),、示范、推廣及服務(wù)等方面支出,，主要用于茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進(jìn)示范推廣及培訓(xùn),、水產(chǎn)優(yōu)良品種和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)及推廣等支出。
38,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映病蟲(chóng)害及疫情監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào)、控制檢疫所需的食品]設(shè)施,、,、疫苗,、種苗防治，撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助等方面支出,，主要用于農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治物質(zhì)采購(gòu),，水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等支出。
39,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督,，投入品監(jiān)管,，殘留監(jiān)控，逐產(chǎn)品質(zhì)量誰(shuí),、普查,、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的卻支出。
40,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè),、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理,、行政復(fù)議訴訟,，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管的,、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、機(jī)械使用跳躍調(diào)查及試驗(yàn)鑒定,，漁政,、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理,、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出,，主要用于局本級(jí)及下屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法,、畜牧衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,、漁政執(zhí)法等支出。
41,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集,、整理、分析,、發(fā)布及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面支出,，主要用于農(nóng)技推廣及檔案規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
42,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,，主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì),、農(nóng)業(yè)主體培育、設(shè)施農(nóng)業(yè),、生豬等畜禽產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。