諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度部門決算
發(fā)布時(shí)間：2017-08-16 16:19
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信息來源：市公安局
一、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局概況
（一）主要職能
1,、貫徹執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)人口服務(wù)管理的方針政策,、法律法規(guī)、規(guī)章制度以及上級(jí)工作部署,；其他公安支出年初預(yù)算10萬元,，2016年決算為10萬元，完成年初預(yù)算100%,。
2,、研究擬訂全市流動(dòng)人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，為市委,、市政府決策提供意見建議,；
3、牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)解決流動(dòng)人口服務(wù)管理中的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題，擬訂工作措施,；
4,、督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級(jí)有關(guān)部門流動(dòng)人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實(shí)情況,；
5,、抓好流動(dòng)人口服務(wù)管理隊(duì)伍的教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)勵(lì),；
6、承擔(dān)市流動(dòng)人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,；
7,、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局部門決算包括局本級(jí)決算。
二,、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度收入決算1,947.13萬元,，其中：本年收入1,947.13萬元，占總收入100.00%,，包括財(cái)政撥款收入986.18萬元（其中,，一般公共預(yù)算986.18萬元，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入50.65%,；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入960.95萬元，占總收入49.35%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度支出決算1,947.13萬元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元,、國防支出0萬元,、公共安全支出1,934.48萬元、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.35萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元,、住房保障支出8.30萬元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出94.42萬元,，日常公用支出15.79萬元，項(xiàng)目支出1,836.92萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出986.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出960.95萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算938.82萬元,，2016年決算為865.97萬元,，完成年初預(yù)算92.24%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政12月?lián)芸顩]有及時(shí)到位,。
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局單位2016年年初預(yù)算為1,059.03萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款986.18萬元,完成年初預(yù)算的93.12 %,。,，主要是因?yàn)?2月財(cái)政撥款沒有到位,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
204公共安全支出973.53萬元,，占98.72%,；210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.35萬元，占0.44%,；221住房保障支出8.3萬元,，占0.84%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
2040202
2040250事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算97.56萬元，2016年決算為97.56萬元,，完成年初預(yù)算100%,。
2040299
2100501行政單位醫(yī)療年初預(yù)算0.84萬元，2016年決算為0.84萬元,，完成年初預(yù)算100%,。
2100502事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算3.51萬元，2016年決算為3.51萬元,，完成年初預(yù)算100%,。
2210201住房公積金支出年初預(yù)算7萬元，2016年決算為7萬元,，完成年初預(yù)算100%,。
2210202購房補(bǔ)貼年初預(yù)算1.3萬元，2016年決算為1.3萬元,，完成年初預(yù)算100%,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出110.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)94.42萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)15.79萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、維修費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
無。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.20萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。主要用于來客接待接待餐費(fèi)等支出,。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次,，共0.20萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.60萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %,。其中,，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.60萬元,，主要用于單位的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2016年度我局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出15.79萬元，比上年度增加5.93萬元,，增長（下降）60.14%,，主要原因是2016年度流管系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出6萬元。
2.政府采購支出情況,。
2015年度諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)政府采購支出總額1.08萬元,，其中：政府采購貨物支出1.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.08萬元,，占政府采購支出總額的1.08%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,。
4.部門預(yù)算績效情況,。
2016年度諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局無項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
13.事業(yè)運(yùn)行：事業(yè)單位的基本經(jīng)費(fèi)支出,。
14.其他公安支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出。
15.行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.事業(yè)單位醫(yī)療:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
17.住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
18. 購房補(bǔ)貼：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
二〇一七年八月八日