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諸暨市財(cái)政局2016年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2017-08-16 08:51 瀏覽次數(shù): 信息來(lái)源:市財(cái)稅局

  一、諸暨市財(cái)政局概況

  (一)主要職能(諸暨市財(cái)政局)

  1、分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,推行財(cái)政改革,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,研究財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

  2、貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。指導(dǎo)全市組織實(shí)施上級(jí)主管部門和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策。

  3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支管理。負(fù)責(zé)編制全市年度財(cái)政預(yù)決算草案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。受市政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告全市財(cái)政決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。

  4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,擬訂政府非稅收入管理制度和政策。負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。負(fù)責(zé)彩票監(jiān)管工作。

  5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度和國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

  6、負(fù)責(zé)全市政府采購(gòu)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)的小汽車編制及控購(gòu)管理工作。

  7、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、支出政策和管理制度。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

  8、負(fù)責(zé)審核和編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,組織貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理工作,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。負(fù)責(zé)國(guó)有獨(dú)資及國(guó)有控股、參股企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督;管理和指導(dǎo)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作;組織實(shí)施清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作;負(fù)責(zé)財(cái)政性公共資源的統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和國(guó)有控股企業(yè)監(jiān)事委派和管理,指導(dǎo)和監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易。

  9、參與財(cái)政性基本建設(shè)投資計(jì)劃的安排和投融資體制改革研究。管理全市財(cái)政性基本建設(shè)投資、工程預(yù)決算審價(jià)資格;負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目工程概、預(yù)、決算的評(píng)審;參與建設(shè)項(xiàng)目的論證,積極籌措建設(shè)資金,支持地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

  10、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市本級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市本級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂建設(shè)性投資的有關(guān)政策,貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

  11、制訂全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期計(jì)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的可行性評(píng)估、上報(bào)爭(zhēng)取項(xiàng)目工作,監(jiān)督和管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的使用及有償資金的回收工作。負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定;負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)資金、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目資金、農(nóng)業(yè)發(fā)展基金、水利建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的籌措、審核、撥付及使用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的管理;負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧資金管理。

  12、參與研究社會(huì)保障制度改革;負(fù)責(zé)審核和編制社會(huì)保障預(yù)決算草案,制定社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)制度和管理辦法,參與擬訂社會(huì)保障政策,管理市級(jí)各項(xiàng)社會(huì)保障支出;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。

  13、貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債;參與研究利用外資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸(贈(zèng))款的綜合協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督工作。

  14、管理和指導(dǎo)全市的會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和社會(huì)審計(jì)等工作;依法對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)和注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、珠算協(xié)會(huì)等行業(yè)組織進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

  15、管理市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政支出,提出優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的政策建議,監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,組織實(shí)施全市財(cái)政監(jiān)督檢查工作;建立預(yù)算收入保障機(jī)制、預(yù)算支出有效監(jiān)控機(jī)制和財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)政資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

  16、制定并組織實(shí)施全市財(cái)政人員教育培訓(xùn)規(guī)劃。開展財(cái)稅政策和財(cái)稅管理科學(xué)研究工作。指導(dǎo)財(cái)稅學(xué)會(huì)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政信息宣傳工作和財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

  17、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  主要職能(諸暨市地方稅務(wù)局)

  1、貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和方針政策以及地方性法規(guī)、規(guī)章;執(zhí)行地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征收的有關(guān)制度和實(shí)施細(xì)則;監(jiān)督檢查地方稅收、有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征收政策和各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

  2、負(fù)責(zé)地方稅收的征收管理;根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的稅收任務(wù)和我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以及預(yù)算安排的要求,編制年度地方稅收計(jì)劃并組織實(shí)施。

  3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、基金、附加的征收管理,制定有關(guān)實(shí)施意見并組織實(shí)施。

  4、按照上級(jí)稅務(wù)局的要求,組織實(shí)施地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征管體制改革,建立科學(xué)、嚴(yán)密、高效的地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征管體系;貫徹執(zhí)行省地方稅務(wù)局、紹興市地方稅務(wù)局制定的地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征管的具體規(guī)定、辦法并結(jié)合我市實(shí)際組織實(shí)施;組織辦理地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)減免等具體事項(xiàng)。

  5、負(fù)責(zé)地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征收的稽查。制定全市地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)(基金)征收稽查的實(shí)施意見和辦法,依法做好稽查工作。

  6、負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。

  7、負(fù)責(zé)開展稅收宣傳和政策理論研究;做好地方稅收政策工作的調(diào)查研究;依法實(shí)施注冊(cè)稅務(wù)師的管理,規(guī)范稅務(wù)代理行為。

  8、承辦上級(jí)地方稅務(wù)局和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)部門決算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,諸暨市財(cái)政局部門決算包括:諸暨市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算1家;下屬全額撥款事業(yè)單位5家,分別為:諸暨市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心、諸暨市公共資產(chǎn)管理中心、諸暨市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心、諸暨市財(cái)政投資預(yù)決處審核中心、諸暨市發(fā)票管理中心、(2)諸暨市地方稅務(wù)局;下屬全額撥款事業(yè)單位1家諸暨市財(cái)稅信息中心。

  二、諸暨市財(cái)政局2016年度部門決算情況說(shuō)明

  (一)收入決算總體情況

  諸暨市財(cái)政局2016年度收入決算10,588.80萬(wàn)元,其中:本年收入10,468.21萬(wàn)元,占總收入98.86%,包括財(cái)政撥款收入10,012.10萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算10,012.10萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元),占總收入94.55%;事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元,占總收入0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬(wàn)元, 占總收入0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入0%;其他收入456.11萬(wàn)元,占總收入4.31%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入120.59萬(wàn)元,占總收入1.14%。

  (二)支出決算總體情況

  諸暨市財(cái)政局2016年度支出決算10,467.35萬(wàn)元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出9,229.77萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出293.50萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出304.34萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出639.75萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出8,664.83萬(wàn)元,日常公用支出506.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,296.14萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

  3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出10,012.10萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其他各類支出455.26萬(wàn)元。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

  諸暨市財(cái)政局單位2016年年初預(yù)算為9,898.37萬(wàn)元,2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,012.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.15 %。增加的主要是因?yàn)轲B(yǎng)老金、公積金調(diào)整及公車改革。

  一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出8774.51萬(wàn)元,占87.64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出293.50萬(wàn)元,占2.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出304.34萬(wàn)元,占3.04%;住房保障支出639.75萬(wàn)元,占6.39%。

  一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

  一般公共服務(wù)支(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為6187.70萬(wàn)元,2016年決算為7348.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.76%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公車改革交通費(fèi)用及福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高。

  一般公共服務(wù)支(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為169萬(wàn)元,2016年決算為231.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年有結(jié)余。

  一般公共服務(wù)支(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為430萬(wàn)元,2016年決算為121.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的28.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估、資產(chǎn)處置拍賣未完成。

  一般公共服務(wù)支(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為548.99萬(wàn)元,2016年決算為565.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.99%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

  一般公共服務(wù)支(類)稅收事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,2016年決算為12.29萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余。

  一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,2016年決算為1.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,2016年決算為494萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為191.31萬(wàn)元,2016年決算為58.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的30.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部的離退休費(fèi)統(tǒng)一由社保發(fā)放。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,2016年決算為234.76萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為305.04萬(wàn)元,2016年決算為304.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

  住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為503.18萬(wàn)元,2016年決算為612.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金調(diào)整。

  住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為25.14萬(wàn)元,2016年決算為26.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)。

  2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  諸暨市財(cái)政局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出8715.96萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)8209.57萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等;

  公用經(jīng)費(fèi)506.38萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

  (四)政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  諸暨市財(cái)政局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  (五)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元,比上年決算數(shù)下降100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少的主要原因是無(wú)人員出國(guó)。

  其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi):2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.22萬(wàn)元,比上年決算數(shù)下降69 %。主要用于公務(wù)接待等支出。減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

  其中,本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,12人次,共 0.22萬(wàn)元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00萬(wàn)元。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算49.67萬(wàn)元,比上年決算數(shù)下降12.8 %。其中,公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.67萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出;2016年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛,與上年一致。

  (六)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2016年度財(cái)政地稅局本級(jí)、屬諸暨市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心、諸暨市公共資產(chǎn)管理中心、諸暨市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心、諸暨市財(cái)政投資預(yù)決處審核中心、諸暨市發(fā)票管理中心、諸暨市財(cái)稅信息中心等 6 家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出506.38萬(wàn)元,比上年度增加194.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.5%,主要原因是公車改革交通費(fèi)用增加。

  2.政府采購(gòu)支出情況。

  2016年度諸暨市財(cái)政局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額165.68 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出165.68 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 165.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

  3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2016年12月31日,諸暨市財(cái)政局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 26輛,其中,一般公務(wù)用車26輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

  4.部門預(yù)算績(jī)效情況。

  2016年度諸暨市財(cái)政局財(cái)政票據(jù)印刷項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算220 萬(wàn)元,實(shí)際支出217.7 萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況有效保障財(cái)政的供給,加強(qiáng)政府非稅收入征收管理,維護(hù)地方財(cái)政預(yù)算秩序,保護(hù)公民,法人和其他組織的合法權(quán)益.

  三、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。

  3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

  7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

  9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

   12.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  13.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

  14.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

  15. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

  16.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  17.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

  18.一般公共服務(wù)支出(類)稅務(wù)事務(wù)(款)稅務(wù)登記證及發(fā)票管理(項(xiàng))指稅務(wù)登記證和發(fā)票的印制、儲(chǔ)運(yùn)、管理等方面的支出。

  19.一般公共服務(wù)支出(類)稅務(wù)事務(wù)(款)稅務(wù)宣傳(項(xiàng))是指用于稅務(wù)宣傳、教育方面的支出。

  20.一般公共服務(wù)支出(類)稅務(wù)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))是指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

  22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  24. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

附件:2016年度部門收支決算總表