(諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)
2017年部門預(yù)算

一,、諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）主要職能

　　諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)）,，分別包括辦公室,、宣教科、綜合安全監(jiān)督管理科,、礦山安全監(jiān)督管理科,、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行政審批服務(wù)科,。所屬全民事業(yè)單位1家,，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。

（二）主要職責(zé)
1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作,。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,。
4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,。
5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織,、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據(jù)市政府授權(quán),，依法組織,、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。
7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。
8．指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,。
9．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。
10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用工作。
11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作。
12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作,。
13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
14．政府交辦的其他事項(xiàng),。
15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查,，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件,；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故,；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作,，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析,；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：諸暨市安監(jiān)局本級(jí)預(yù)算,。

二、諸暨市安監(jiān)局2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

　　安監(jiān)局2017年收入預(yù)1246.35 萬元,，其中：財(cái)政撥款 1246.35萬元,，占 100 %,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況
安監(jiān)局2017年支出預(yù)算為1246.35萬元,。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出1145.68萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.84萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.48萬元，住房保障支出72.35萬元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出613.32萬元，日常公用支出62.03 萬元,，項(xiàng)目支出 571 萬元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1196.35 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加23.62萬元,，主要是公積金調(diào)整增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）1145.68萬元，占96 %,；公共安全支出（類）50.67萬元,，占4 %。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.201（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行事務(wù) 544.99萬元,，主要用于人員工資,、社保繳費(fèi)、聘用人員費(fèi)用等。
1.3.2.201（類）06（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)53萬元,，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管日常業(yè)務(wù)開支,。
1.3.3.201（類）06（款）03（項(xiàng)）機(jī)關(guān)服務(wù)事務(wù) 547.69萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳,、教育培訓(xùn),、事故處理、專家勞務(wù)費(fèi),、應(yīng)急演練,、社會(huì)化服務(wù)等。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出675.35萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)613.32 萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；
公用經(jīng)費(fèi) 62.03 萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無,；
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0  %,。主要用于接待上級(jí)督查,、檢查業(yè)務(wù)招待等支出。與上年持平,。
1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 15 萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降5 %。其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元,，主要用于公務(wù)活動(dòng)、執(zhí)法活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車制度。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年安監(jiān)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1196.35 萬元,。
2.政府采購(gòu)情況
2017年安監(jiān)局政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 5 萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，安監(jiān)局所屬各預(yù)算單位共有車輛 6 輛,，其中,，一般公務(wù)用車6 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車 0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛、其他用車0 輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
2017年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0  臺(tái)（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備）,。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年安監(jiān)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 547.69 萬元。

三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.201（類）06（款）01（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的人員和公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8.201（類）06（款）02（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于日常監(jiān)管費(fèi)用,。
9.201（類）06（款）03（項(xiàng)）： 指機(jī)關(guān)用于安全生產(chǎn)專項(xiàng)的宣傳,、教育培訓(xùn)、事故處理,、專家勞務(wù)費(fèi),、應(yīng)急演練、社會(huì)化服務(wù)等費(fèi)用,。

附件：1,、 2017年部門預(yù)算表

            2、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls