一,、諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)僑務(wù)工作的方針,、政策,、法律,、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于僑務(wù)工作的指示,、決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況,，向市委,、市政府提供僑務(wù)信息；制定本市僑務(wù)工作的政策和發(fā)展規(guī)劃,。 

2.歸口管理全市僑務(wù),、港澳工作；對有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體開展的僑務(wù)工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào),；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）僑務(wù)工作,；負(fù)責(zé)管理市出國留學(xué)人員家屬聯(lián)誼會(huì),，指導(dǎo)“留聯(lián)會(huì)”開展工作。 

3.會(huì)同有關(guān)部門研究制定引進(jìn)華僑華人、港澳同胞資金,、技術(shù)人才的政策,；協(xié)助有關(guān)部門通過僑務(wù)渠道開拓國際市場，促進(jìn)海外僑胞與我市進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流,；為歸僑,、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資服務(wù)。 

4.保護(hù)華僑正當(dāng)權(quán)益,，依法保護(hù)歸僑,、僑眷和港澳同胞在內(nèi)地的合法權(quán)益；配合有關(guān)部門做好縣級以上人大,、政協(xié)中僑界代表,、委員的推薦工作；密切聯(lián)系廣大歸僑,、僑眷和海外僑胞,，了解僑情民意；加強(qiáng)歸僑,、僑眷的法制教育和思想道德教育,，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。 

5.開展華僑華人,、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作,，及時(shí)掌握國內(nèi)外僑情的重大動(dòng)向；會(huì)同有關(guān)部門開展對華僑華人,、港澳同胞的宣傳,、文化交流和華文教育工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市僑務(wù)宣傳工作,。 

6.通過僑務(wù)渠道開展對臺工作,，為祖國和平統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。 

7.負(fù)責(zé)華僑回國安置,、港澳同胞回內(nèi)地定居及其在內(nèi)地眷屬工作,；負(fù)責(zé)確認(rèn)華僑、歸僑,、僑眷的身份,。 

8.負(fù)責(zé)華僑華人、港澳同胞捐贈(zèng)管理工作,。 

9.根據(jù)僑務(wù)工作的新形勢,、新任務(wù)、新特點(diǎn),，開展調(diào)查研究,，加強(qiáng)組織建設(shè),，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作。 

10.承辦市委,、市政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作,。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門決算包括本級決算1個(gè),。

二,、諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2016年度收入決算246.25萬元，其中：本年收入246.21萬元,，占總收入99.98%,，包括財(cái)政撥款收入246.20萬元（其中，一般公共預(yù)算246.20萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入99.98%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入0.01萬元,，占總收入0.00%,。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.04萬元，占總收入0.02%,。

（二）支出決算總體情況

諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2016年度支出決算246.20萬元,。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出199.18萬元,、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.29萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.50萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等 支出0萬元,、住房保障支出12.23萬元、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元,。

2.按支出用途分類,，包括人員支出192.40萬元，日常公用支出10.88萬元,，項(xiàng)目支出42.92萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出246.20萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)單位2016年年初預(yù)算為222.67萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款246.20萬元,完成年初預(yù)算的110.57 %,。，主要是因?yàn)樵诼毴藛T補(bǔ)繳社保費(fèi)用,。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出199.18萬元,，占80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.29萬元,，占12%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.50萬元，占3%,；住房保障支出12.23萬元,，占5%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為120.07萬元,，2016年決算為146.96萬元,，完成年初預(yù)算的123%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用,。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為51.44萬元，2016年決算為42.92萬元,，完成年初預(yù)算的84%,， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“三公經(jīng)費(fèi)”減少等。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為9.38萬元,，2016年決算為9.3萬元，完成年初預(yù)算的1.01%,， 決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù),。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為26.21萬元,，2016年決算為4.28萬元,，完成年初預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員退休工資歸社保局發(fā)放,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為25.01萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為2016年新增,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為5.50萬元,，2016年決算為5.50萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為10.07萬元,，2016年決算為12.23萬元，完成年初預(yù)算的122%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年度公積金調(diào)整,。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出203.28萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)192.40萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金支出等。

公用經(jīng)費(fèi)10.88萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

諸暨市歸國華僑聯(lián)合會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排,。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)無增長。其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.39萬元,，比上年決算數(shù)下降56.45%,。主要用于接待來諸考察、投資及回鄉(xiāng)探親的華僑,、華人等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門的接待經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。

其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待7批次,，26人次，共 2.39萬元,，其中,，外事接待24批次，330人次,，共2.27萬元,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.45萬元，比上年決算數(shù)增長37%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.45萬元,，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出,；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。增加的主要原因是車輛維修費(fèi)用增加,。 

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2016年度市僑聯(lián)本級一般公共預(yù)算 支出10.88萬元，比上年度增加0.98萬元,，增長9.87%,，主要原因是在職人員新增交通補(bǔ)貼。

2.政府采購支出情況,。

2016年度市僑聯(lián)本級政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0 萬元,、 政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的0 %,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2016年12月31日，市僑聯(lián)本級及所屬各單位共有車輛 1輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

4.部門預(yù)算績效情況,。

2016年度市僑聯(lián)單位“‘僑務(wù)工作聯(lián)絡(luò)處’、‘僑之家’建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 8萬元,，實(shí)際支出 8萬元?？冃гu價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績效情況良好。

其中,，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀,。

1.“‘僑務(wù)工作聯(lián)絡(luò)處’、‘僑之家’建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算安排8 萬元，實(shí)際支出 8萬元,。經(jīng)評價(jià)（自評）,，該項(xiàng)目依據(jù)市僑聯(lián)（僑辦）的主要職責(zé)中包括：根據(jù)僑務(wù)工作特點(diǎn)，發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢,，做好海內(nèi)外聯(lián)絡(luò),、聯(lián)誼、接待,、慰問,、組織、宣傳,、管理,、服務(wù)等工作，項(xiàng)目實(shí)施管理制度規(guī)范,，項(xiàng)目資金主要用于宣傳資料印刷,，聯(lián)絡(luò)員交通費(fèi)及通訊費(fèi)補(bǔ)貼等 ，完成績效情況優(yōu)秀,。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。 

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。 

12．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出,。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

 附件：部門決算公開表