中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（諸暨市民宗局）2016年度部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間：2017-08-07 09:53
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一,、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市民族宗教事務(wù)局）概況
（一）市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能
1,、組織貫徹執(zhí)行中央、省委,、紹興市委和諸暨市委關(guān)于黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針,、政策,、指示,、決議；負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)的重要活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),，并對(duì)貫徹落實(shí)各項(xiàng)統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策進(jìn)行督促檢查,。
2,、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派代表人士，向市委反映黨外人士的意見(jiàn)和建議,。協(xié)助市委貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,，發(fā)揮民主黨派政治協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督的作用,，支持和幫助各民主黨派開(kāi)展工作,，加強(qiáng)自身建設(shè)。
3,、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,，會(huì)同市委組織部，做好培養(yǎng),、選拔,、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作,，做好“四大員”推薦,、聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作,。
4,、開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)和代表人士,；歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作,。
5,、負(fù)責(zé)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作,。
6、做好有代表性的黨外知識(shí)分子工作,。
7,、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨對(duì)原工商業(yè)者、原國(guó)民黨起義投誠(chéng)人員等各項(xiàng)政策,。
8,、指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作,；協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導(dǎo)市僑聯(lián)工作,；管理統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)海外聯(lián)誼會(huì),、黃埔同學(xué)會(huì)等有關(guān)團(tuán)體。
9,、完成市委,、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）市民族宗教事務(wù)局主要職能
1,、貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于民族、宗教工作的方針,、政策和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī),，依法管理民族宗教事務(wù)，組織開(kāi)展民族宗教問(wèn)題的調(diào)查研究,，對(duì)有關(guān)民族宗教政策,、法律法規(guī)的貫徹實(shí)施實(shí)行監(jiān)督。
2,、協(xié)調(diào)民族關(guān)系方面的有關(guān)問(wèn)題,，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔工作,，聯(lián)系少數(shù)民族人士,，組織全市民族、宗教干部的培訓(xùn),。
3,、依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)利,，保護(hù)宗教教職人員正常的教務(wù)活動(dòng),，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。
4,、依法加強(qiáng)對(duì)宗教活動(dòng)場(chǎng)所,、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的管理。
5,、指導(dǎo)宗教團(tuán)體開(kāi)展同境外宗教界的友好往來(lái),，抵制境外宗教敵對(duì)勢(shì)力的滲透，協(xié)同有關(guān)方面處理宗教涉外事宜,，配合政法部門(mén)揭露和打擊披著宗教外衣進(jìn)行的破壞活動(dòng)和其他犯罪活動(dòng),。
6、推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義,、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),。
7,、協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（街道辦事處）處理民族、宗教方面的突發(fā)性事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題,，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（街道辦事處）的宗教工作,。
8、完成市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（諸暨市民族宗教事務(wù)局）部門(mén)預(yù)算只包括中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（諸暨市民族宗教事務(wù)局）本級(jí)預(yù)算,。
二,、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市民族宗教事務(wù)局）2016年部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三,、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市民族宗教事務(wù)局）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度收入決算671.25萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入665.52萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算665.51萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,，占總收入99.14%；其他收入0.03萬(wàn)元,，占總收入0.01%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.7萬(wàn)元，占總收入0.85%,。
（二）支出決算總體情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度支出決算665.51萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)583.8萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.73萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.3萬(wàn)元、住房保障支出22.68萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類(lèi),，包括人員支出356.35萬(wàn)元，日常公用支出24.55萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出284.61萬(wàn)元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，都為一般公共預(yù)算支出,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年年初預(yù)算為665.61萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款665.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出583.87萬(wàn)元,，占87.72%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.95萬(wàn)元,，占7.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.83萬(wàn)元,，占1.93%,；住房保障支出21.96萬(wàn)元，占3.3%,。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
201（類(lèi)）23（款）04（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為14.5萬(wàn)元,，2016年決算為11.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.31%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)儉開(kāi)展相關(guān)活動(dòng),。
201（類(lèi)）24（款）04（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為23萬(wàn)元，2016年決算為23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
201（類(lèi)）25（款）99（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為67萬(wàn)元，2016年決算為67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
201（類(lèi)）28（款）99（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為23.5萬(wàn)元，2016年決算為22.49萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的95.7%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)儉開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。
201（類(lèi)）34（款）01（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為269.87萬(wàn)元,，2016年決算為285.19萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的105.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,。
201（類(lèi)）34（款）99（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為186萬(wàn)元,，2016年決算為174.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.87%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)儉開(kāi)展相關(guān)活動(dòng),。
208（類(lèi)）05（款）04（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為46.95萬(wàn)元，2016年決算為15.36萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的32.71%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休費(fèi)改為社保發(fā)放。
208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0元,，2016年決算為33.36萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)年金改革。
210（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為12.82元,，2016年決算為10.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的80.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休干部醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)支出減少,。
221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為21.96元,，2016年決算為22.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的103.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資進(jìn)檔升級(jí)以后繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。
4.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年一般公共預(yù)算基本支出380.9萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)356.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)24.55萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少32.3%,，主要用于接待市外諸商等支出,。減少的主要原因是公務(wù)接待進(jìn)一步減少。其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次,，161人次，共1.97萬(wàn)元,。外事接待0批次,，0人次，共0萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.2萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)減少32.31%,，主要用于公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。2016年度,，本級(jí)及下屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。減少的主要原因是車(chē)改,。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2016年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出22.3萬(wàn)元，比上年度減少2.9萬(wàn)元,。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
2016年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部采購(gòu)支出總額2.25萬(wàn)元，全部為購(gòu)買(mǎi)辦公用品,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部已無(wú)公務(wù)用車(chē),。單位沒(méi)有價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備,。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部“黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)”項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算2萬(wàn)元,，實(shí)際支出2萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好,。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
5.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金,。
6.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專(zhuān)戶資金收入。
7.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
8.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
9.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專(zhuān)戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
11.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
12.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
13.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
5.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金,。
6.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專(zhuān)戶資金收入。
7.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
8.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
9.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專(zhuān)戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
11.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
12.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
13.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
15.201（類(lèi)）23（款）04（項(xiàng)）：指用于民族事務(wù)方面的專(zhuān)項(xiàng)支出,。
16.201（類(lèi)）24（款）04（項(xiàng)）：指用于宗教事務(wù)管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出,。
17.201（類(lèi)）28（款）99（項(xiàng)）：指其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。
18.201（類(lèi)）34（款）01（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出,。
19.201（類(lèi)）34（款）99（項(xiàng)）：指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出,。
20.208（類(lèi)）05（款）04（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。
21.210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
22.221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。