一、諸暨市司法局概況
　?。ㄒ唬┲饕毮?br/>　　1,、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于司法行政工作的方針,、政策,、法律、法規(guī),，編制全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃,，年度計(jì)劃并組織實(shí)施；制定司法行政工作的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施,?！　?br/>　　2、擬訂全市法制宣傳與普法教育的規(guī)劃并組織實(shí)施,；指導(dǎo)各鎮(zhèn)街,、各部門（單位）和各行業(yè)的法制宣傳教育及依法治理工作；承擔(dān)市普法教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,?！　?br/>　　3、指導(dǎo),、管理監(jiān)督全市律師,、基層法律服務(wù)和法律顧問工作；負(fù)責(zé)律師,、基層法律服務(wù),、公證機(jī)構(gòu)的設(shè)立初審；指導(dǎo),、管理監(jiān)督全區(qū)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作,；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)?！　?br/>　　4,、負(fù)責(zé)全市法律援助工作和全市“148”法律服務(wù)工作。
　　5,、指導(dǎo),、管理全市基層司法所；指導(dǎo),、管理全區(qū)人民調(diào)解工作,；指導(dǎo)、管理全區(qū)“大調(diào)解”工作,；參與社會(huì)治安綜合治理,。
　　6、負(fù)責(zé)全市社區(qū)矯正工作和刑釋人員安置幫教工作,。
　　7,、負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)依法行政工作；承辦全市司法行政系統(tǒng)行政處罰,、行政復(fù)議,、應(yīng)訴和國家賠償案件。
　　8,、負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè),、基層黨建、思想政治和業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)工作,；組織法學(xué)理論研究。
　　9,、會(huì)同有關(guān)部門做好律師,、公證員等專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作。
　　10,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
　　（二）,、部門決算單位構(gòu)成
　     從決算單位構(gòu)成看,，諸暨市司法局部門決算就是諸暨市司法局本級決算，無下屬單位決算,。
　　二,、諸暨市司法局2016年部門決算公開表詳見附表。
　　三,、諸暨市司法局2016年度部門決算情況說明
　?。ㄒ唬⑹杖霙Q算總體情況
　　諸暨市司法局2016年度收入決算2351.76萬元,，其中：本年收入2343.76萬元,，占總收入99.66%，包括財(cái)政撥款收入2264.73萬元（其中,，一般公共預(yù)算2239.82萬元,，政府性基金預(yù)算24.91萬元），占總收入96.3%,；其他收入79.03萬元,，占總收入 3.36%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8萬元,，占總收入0.34%,。
　?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
　　諸暨市司法局2016年度支出決算2343.44萬元。
　　1,、按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出60.00萬元、公共安全支出1966.72萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出108.50萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.35萬元、住房保障支出128.96萬元,、其他支出24.91萬元,。
　　2、按支出用途分類,，包括人員支出1673.26萬元,，日常公用支出139.76萬元，項(xiàng)目支出530.42萬元,。
　　3,、按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2239.82萬元,，政府性基金預(yù)算支出24.91萬元,，其他各類支出78.71萬元。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
　　諸暨市司法局2016年年初預(yù)算為1937.77萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1937.77萬元,完成年初預(yù)算的115.59%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi),、社區(qū)矯正購買服務(wù)經(jīng)費(fèi),、省補(bǔ)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)、省補(bǔ)裝備經(jīng)費(fèi)追加,。
　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)（類）支出60萬元,，占3.1%；公共安全支出（類）支出1603.63萬元,，占82.75%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.58萬，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.13萬元,，占3.3%；住房保障支出113.43萬元,，占5.85%,。
　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
　　一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為60萬元,，2016年決算為60萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
　　公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1243.58萬元,，2016年決算為1390.48萬元,，完成年初預(yù)算的111.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)追加,。
　　公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為38.75萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閷?shí)現(xiàn)社區(qū)矯正向社會(huì)購買服務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)追加,。
　　公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為165萬元，2016年決算為116.43萬元,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯鐓^(qū)矯正經(jīng)費(fèi),、八大調(diào)委會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算未能執(zhí)行完畢。
　　公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為70萬元,，2016年決算為61.07萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槠辗ㄐ麄鹘?jīng)費(fèi)未能按預(yù)算執(zhí)行完畢,。
　　公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為82.5萬元，2016年決算為74.18萬元,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槁蓭煿C管理經(jīng)費(fèi)未能按預(yù)算執(zhí)行完畢,。
　　公共安全（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為100萬元,，2016年決算為60萬元,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榉稍讣?shù)量減少，相應(yīng)辦案經(jīng)費(fèi)支出減少,。
　　公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為42.55萬元，2016年決算為147.1萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槭⊙a(bǔ)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi),、省補(bǔ)裝備經(jīng)費(fèi)下達(dá)87.09萬元。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為96.58萬元,，2016年決算為15.21萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要因?yàn)闉?016年退休人員歸社保管理,，退休費(fèi)由人社局發(fā)放,，局本級不再支出退休費(fèi),。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，2016年決算為93.29萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?016年對機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)年金實(shí)施清算，實(shí)際繳納退休人員養(yǎng)老年金清算金額93.29萬元,。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算數(shù)為64.13萬元，2016年決算為54.35萬元,。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算113.43萬元，2016年決算為128.96萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?016年調(diào)增了公積金繳納基數(shù),，公積金支出數(shù)增加。
　　一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　諸暨市司法局2016年一般公共預(yù)算基本支出1734.3萬元,，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)1594.55萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)和其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼。
　　公用經(jīng)費(fèi)139.76萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維護(hù)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。
　?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說明
　　其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為24.91萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎{(diào)解指導(dǎo)中心裝修工程尾款按照合同約定于2016年支付,，財(cái)政年中予以追加。
　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1、因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元,，比上年決算數(shù)無增長或下降。
　　2,、公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.45萬元,，比上年決算數(shù)下降20.77%。主要用于接待上級及相關(guān)單位對我局工作檢查,、調(diào)研等方面的支出等支出,。減少的主要原因是同系統(tǒng)單位業(yè)務(wù)交流及上級工作檢查相對減少。
　　其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待38批次,，362人次，共 1.45萬元,。
　　3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算11.65萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）24.84%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.65萬元,，主要用于市司法局開展執(zhí)法及公務(wù)活動(dòng)等所需的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、停車費(fèi)等支出；2016年度，局本級開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。減少的主要原因是2016年公車改革,，交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局3輛，封存2輛,。
　?。┢渌匾马?xiàng)的情況說明
　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2016年度諸暨市司法局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出139.76萬元,，比上年度增加27.9萬元,，增長24.94%，主要原因是人員較上年增加,，本年實(shí)施車改增加交通補(bǔ)貼,。
　　2、政府采購支出情況
　　2016年度諸暨市司法局本級政府采購支出總額179.32萬元,，其中：政府采購貨物支出19.65萬元,、政府采購工程支出90.94萬元、政府采購服務(wù)支出68.73萬元,。
　　3,、國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日，諸暨市司法局本級有車輛 7輛,，其中,，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛（車改實(shí)施后，其中3輛一般公務(wù)用車已交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,、2輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車封存,，保有可使用的一般執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，截至2016年12月31,，相關(guān)車輛產(chǎn)權(quán)尚未辦理移交）,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　4,、部門預(yù)算績效情況
　　2016年度諸暨市司法局社區(qū)矯正項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算140.75萬元，其中省級轉(zhuǎn)移支付計(jì)劃支出52萬元,，市財(cái)政預(yù)算支出88.75萬元,，實(shí)際支出134.6萬元?？冃гu價(jià)結(jié)果顯示,，資金使用明細(xì)與項(xiàng)目實(shí)施支出范圍基本相符。 “2016年度社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)。有利于矯正人員通過社區(qū)司法矯正和社會(huì)監(jiān)督改造,，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí),，降低重新犯罪率，并促使其順利回歸社會(huì),，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定取得可持續(xù)性保障,。
　　四、名詞解釋
　　1,、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款?！　?br/>　　2,、其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。　　
　　3,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！　?br/>　　4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果?！　?br/>　　5,、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
　　6、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,?！　?br/>　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,?！　?br/>　　8、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出項(xiàng)）,指用于司法局青少年法制教育基地建設(shè)等方面支出的經(jīng)費(fèi)。
　　9,、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,指用于司法局機(jī)關(guān)人員工資,，日常辦公等方面支出的經(jīng)費(fèi)。
　　10,、公共安全（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）,指用于司法局社區(qū)矯正購買服務(wù)支出,。
　　11、公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）,指用于我區(qū)社區(qū)矯正,、人民調(diào)解,、安置幫教等各項(xiàng)工作開展的經(jīng)費(fèi)?！　?br/>　　12,、公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)），指用于我區(qū)的普法宣傳,、民主法制村建設(shè)等支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。　　
　　13,、公共安全（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）,，指用于區(qū)本級符合法律援助條件的困難群眾提供無償法律服務(wù)的經(jīng)費(fèi)?！　?
　　14,、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)），指用于司法業(yè)務(wù)用房的建設(shè),，各類裝備的購置方面的經(jīng)費(fèi),。　　
　　15,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,，指用于發(fā)放司法局退休人員的退休費(fèi)?！　?br/>　　16,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），指用于司法局按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,?！　?
　　17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,，指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。　　
　　18,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）,，指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的補(bǔ)貼支出,。　　
　　19,、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）指用于司法局調(diào)解指導(dǎo)中心裝修工程尾款支出,。

　　附件下載：諸暨市司法局2016年部門決算公開表