諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
一,、諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。
3.負(fù)責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定,。
4.按計劃組織本級財政收入和稅收征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力,。
5.完成上級政府交辦的其它事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府部門決算是本級單位決算,。
二,、諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算9,648.51萬元，其中：本年收入7,773.01萬元,，占總收入80.56%,，包括財政撥款收入791.35萬元（其中，一般公共預(yù)算770.35萬元,，政府性基金預(yù)算21.00萬元）,，占總收入8.20%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入6,981.66萬元,，占總收入72.36%,。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,875.50萬元，占總收入19.44%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算8,318.87萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出1,486.38萬元、國防支出10.10萬元,、公共安全支出212.69萬元,、教育支出104.41萬元、科學(xué)技術(shù)支出740.50萬元,、文化體育與傳媒支出240.17萬元,、社會保障和就業(yè)支出555.68萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326.73萬元,、節(jié)能環(huán)保支出1,698.13萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出360.45萬元、農(nóng)林水支出1,287.08萬元,、交通運(yùn)輸支出670.66萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出10.72萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出44.80萬元,、住房保障支出0萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 570.39萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1,308.93萬元，日常公用支出146.01萬元,，項目支出6,863.93萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出770.35萬元,，政府性基金預(yù)算支出21.00萬元,，其他各類支出7,527.52萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為780.00萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款770.35萬元,完成年初預(yù)算的98.76 %,，主要原因是文化禮堂建設(shè)獎補(bǔ)上級撥款追加在政府性基金中。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）支出442.22萬元,，占總收入的57.41%,；文化體育與傳媒支出（類）支出4萬元,，占0.52%；社會保障和就業(yè)支出（類）34.95萬元,，占4.53%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出65.2萬元，占8.46%,；農(nóng)林水支出（類）支出176.78萬元,，占22.95%；國土海洋氣象等支出（類）支出44.8萬元,，占5.82%,；其他支出（類）支出2.4萬元，占0.31%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為2.1萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大換屆選舉和聯(lián)絡(luò)站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)追加,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。2016年年初預(yù)算為319.68萬元,，2016年決算為319.68萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）,。2016年年初預(yù)算為0.8萬元,，2016年決算0.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）,。2016年年初預(yù)算為15萬元，2016年決算為15萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。2016年年初預(yù)算為85.14萬元,，2016年決算為 85.14萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為19萬元,，2016年決算為19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明村建設(shè)獎補(bǔ)追加,。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）,。2016年年初預(yù)算為20萬元，2016年決算為4萬元,，完成年初預(yù)算的20%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化禮堂建設(shè)獎補(bǔ)上級撥款追加在政府性基金中。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（項）,。2016年年初預(yù)算為3.5萬元,，2016年決算為0.864萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少,。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）,。2016年年初預(yù)算為1萬元，2016年決算為 1萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預(yù)算為50萬元,，2016年決算為25.7萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)51.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助減少,。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務(wù),。2016年年初預(yù)算為6萬元，2016年決算為5.722萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)95.36%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為1.6628萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)重精神病患者醫(yī)療補(bǔ)助追加,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）,。2016年年初預(yù)算為19.15萬元，2016年決算為 19.15萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。2016年年初預(yù)算為4.3萬元,，2016年決算為4.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）,。2016年年初預(yù)算為23.75萬元，2016年決算為 23.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為1.6萬元，2016年決算為 18萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)1125%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村家宴服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)追加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）,。2016年年初預(yù)算為16.02萬元,，2016年決算為 10.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)64.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部人數(shù)減少,，補(bǔ)助減少。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為166.42萬元,，2016年決算為 166.42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%,。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為44.8萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加下?lián)車料屡扇藛T經(jīng)費(fèi),。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2016年年初預(yù)算為2.4萬元,，2016年決算為 2.4萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出428.27萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)411.18萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、基本醫(yī)療；
對個人和家庭的補(bǔ)助17.09萬元,，主要用于行政退休,、遺屬、住房公積金等,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為21萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化禮堂建設(shè)獎補(bǔ)上級撥款追加,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年度，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級未安排使用一般公共預(yù)算財政撥款進(jìn)行因公出國（境）、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等事務(wù),。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出0萬元,，與上年度相比減少5萬元,，下降主要原因是一般公共預(yù)算沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，在其他資金中安排,。
2.政府采購支出情況,。
2016年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額0萬元，一般公共預(yù)算沒有安排政府采購支出,，在其他資金中安排支出,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級共有車輛2輛,，為一般公務(wù)用車2輛。
4.部門預(yù)算績效情況,。
2016年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府截污納管建設(shè)工程二期項目實行績效目標(biāo)管理,，績效評價等級為“良好”。此項目未涉及一般公共預(yù)算資金,。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動,、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議,、國慶招待會、全國勞模大會）的支出,，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
17.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出等。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補(bǔ)助（款）財政對社會保險基金補(bǔ)助（項）：指財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助支出,。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,，以及全國重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出,。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等,。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指計劃生育服務(wù)支出,。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出,。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）,；指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)（項）,，反應(yīng)除上述項目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出,。
31. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。