諸暨市氣象局(差額)2016年度部門決算
一,、諸暨市氣象局(差額)概況
（一）主要職能
1.負責諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施；對諸暨市內(nèi)的氣象活動進行指導,、監(jiān)督和行業(yè)管理,。
2.組織指導諸暨市氣象災(zāi)害防御工作；組織實施氣象災(zāi)害防御規(guī)劃,；組織氣象災(zāi)害防御管理和重大氣象災(zāi)害的調(diào)查和評估工作,；組織指導城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè)工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和人員隊伍建設(shè),。
3.管理諸暨市人工影響天氣工作,，指導和組織人工影響天氣作業(yè)。
4.組織管理諸暨市雷電災(zāi)害防御工作,；組織雷電事故調(diào)查,、評估和鑒定工作；負責雷電災(zāi)害防護裝置的設(shè)計審核和竣工驗收,。負責管理諸暨市的施放氣球活動,。
5.組織諸暨市氣候資源調(diào)查和區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護,，組織并審查重點建設(shè)工程,、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風險評估。
6.負責諸暨市的各類氣象觀測站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理,；負責管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的收集,、傳輸和匯交工作；依法保護氣象設(shè)施和探測環(huán)境,；負責建設(shè)項目大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料的審查工作,。
7.組織管理本諸暨市氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警,、公共服務(wù)等工作,；組織管理諸暨市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動,、突發(fā)公共事件氣象保障工作,；負責重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的管理。
8.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實施,，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰,，承擔有關(guān)行政訴訟；組織宣傳,、普及氣象科學知識,。
9.管理本級氣象部門的人事勞動、計劃財務(wù),、教育培訓,、業(yè)務(wù)建設(shè)、黨風廉政建設(shè),、精神文明和氣象文化建設(shè),；負責氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作。
10.承擔上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市氣象局(差額)部門決算包括：局本級決算,。
二,、諸暨市氣象局(差額)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市氣象局(差額)2016年度收入決算310.14萬元，其中：本年收入310.14萬元,，占總收入100.00%,，包括財政撥款收入310.14萬元（其中，一般公共預(yù)算310.14萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入100.00%；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入0萬元,，占總收入0%,。上級補助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市氣象局(差額)2016年度支出決算310.14萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.24萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出288.78萬元,、住房保障支出13.11萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出178.14萬元,，日常公用支出0萬元，項目支出132.00萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出310.14萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出0萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市氣象局(差額)單位2016年年初預(yù)算為342.09萬元，2016年一般公共預(yù)算當年撥款310.14萬元,完成年初預(yù)算的90.66 %,，主要是因為氣象服務(wù)事業(yè)收入減少,。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療6.3萬元，主要用于行政人員人員社保費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療2.7萬元,，主要用于事業(yè)人員人員社保費,。
（3）氣象事務(wù)（類）行政運行（款）基本支出156.03萬元，主要用于行政人員于單位在職人員工資,、獎金的發(fā)放,，等公用經(jīng)費的基本支出。
（4）氣象事務(wù)（類）其他氣象事務(wù)支出（款）項目支出132萬元,，主要用于雷達站運行經(jīng)費,、公共氣象運行經(jīng)費、人工增雨,。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金13.11萬元,，主要用于人員的公積金經(jīng)費。
氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）行政運行（項）,。2016年年初預(yù)算為156.03萬元,，2016年決算為156.03萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）,。2016年年初預(yù)算為31.95萬元，2016年決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因氣象服務(wù)事業(yè)收入減少,。
氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）其他氣象事務(wù)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為132萬元，2016年決算為132萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為13.11萬元,，2016年決算為13.11萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出178.14萬元,，其中：
人員經(jīng)費167.14萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社保費、公積金等,；
公用經(jīng)費11萬元,，主要包括：辦公費、印刷費、水電費等,。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
2016年無政府性基金撥款,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %,。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費,、培訓費,、公雜費等支出。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個,；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算2萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%,。主要用于接待公務(wù)等支出。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待33批次,，205人次，共 2萬元,，其中,，外事接待0批次，0人次,，共0萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：諸暨市氣象局無公務(wù)用車。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。2016年度諸暨市氣象局參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出156.03萬元,，比上年度增加（減少）0萬元。
2.政府采購支出情況,。
2016年度諸暨市氣象局本級及所屬各單位政府采購支出總額 2萬元,，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，諸暨市氣象局本級及所屬各單位共有車輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車3輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1（套）。
4.部門預(yù)算績效情況,。
2016年度諸暨市氣象局雷達站運行經(jīng)費項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算30萬元，實際支出30萬元,。
績效評價結(jié)果如下：雷達站運行經(jīng)費設(shè)定依據(jù)充分,，目標明確、合理,；組織機構(gòu)健全,，項目完成質(zhì)量較好，服務(wù)對象滿意度較高,；市級專項資金到位率100%,，資金使用率100%。經(jīng)評定,，市氣象局雷達站運行經(jīng)費績效評價綜合得分92,，績效評定為良。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12.事業(yè)運行經(jīng)費：是事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
13.氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象方面的支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠繳收入安排支出),。