一,、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于體育工作的方針,、政策,、法律、法規(guī)和規(guī)章,；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件,，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施,。
2.研究,、指導(dǎo)全市體育事業(yè)管理體制改革，加強體育人才隊伍的建設(shè),，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革,。
3.指導(dǎo)落實《全民健身計劃綱要》。指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動,。實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測,，不斷提高人民健康水平,。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展工作，負(fù)責(zé)市運會的組織和各種賽事的參賽,、管理工作,，研究和平衡全市體育競賽、競技運動項目設(shè)置與重點布局,。加強業(yè)余訓(xùn)練隊伍建設(shè),，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才。
5.組織指導(dǎo)全市體育宣傳,、科學(xué)研究和教育工作,，培訓(xùn)體育骨干和專業(yè)人才。
6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策,，培育,、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國體育彩票發(fā)行工作,。
7.負(fù)責(zé)全市體育市場的行政執(zhí)法,、管理和稽查；研究制訂全市體育市場的發(fā)展規(guī)劃,；指導(dǎo)全市體育市場管理和稽查隊伍的建設(shè),；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
8.貫徹國家有關(guān)涉外方針,、政策,，按有關(guān)規(guī)定申報全市體育交流項目，積極開展對外體育交往,。
9.制訂全市體育事業(yè)基本建設(shè)規(guī)劃,，宏觀管理市本級公共體育設(shè)施,，指導(dǎo)全市體育設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位搞好基建工程的管理工作,。
10.指導(dǎo)全市體育行業(yè)協(xié)會,、學(xué)會的業(yè)務(wù)活動；
11.承擔(dān)全總會行政審批職能（含行政許可,、非行政許可和行政性服務(wù)類項目等）和行政監(jiān)管等職能,。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
諸暨市體育局部門決算包括本級決算,。
二,、諸暨市體育局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市體育局2016年度收入決算1,404.38萬元，其中：本年收入1,404.38萬元,，占總收入100.00%,，包括財政撥款收入1,202.71萬元（其中，一般公共預(yù)算260.67萬元,，政府性基金預(yù)算942.04萬元）,，占總收入85.64%；其他收入201.68萬元,，占總收入14.36%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市體育局2016年度支出決算1,404.38萬元。
1.按支出功能分類,，包括文化體育與傳媒支出414.92萬元,、社會保障和就業(yè)支出23.93萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.89萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,、住房保障支出12.61萬元、其他支出 942.04萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出164.56萬元，日常公用支出11.55萬元,，項目支出1,228.27萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出260.67萬元,，政府性基金預(yù)算支出942.04萬元，其他各類支出201.68萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市體育局2016年年初預(yù)算為148.58萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260.67萬元,完成年初預(yù)算的175.44 %。主要是因為追加項目支出84.56萬元,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒（類）支出213.25萬元,，占81.81%,；社會保障和就業(yè)（類）支出23.93萬元，占9.18%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.89萬元,，占1.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6萬元,，占2.30%,；住房保障（類）支出12.61萬元，占4.84%,；,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）。2016年年初預(yù)算為0,，2016年決算為59.33萬元,， 是追加項目。
文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（項）,。2016年年初預(yù)算為94.05萬元,，2016年決算為134.69萬元，完成年初預(yù)算的143.21%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補交社會保障費,、工資調(diào)整等。
文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0,，2016年決算為19.23萬元，是追加項目,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）,。2016年年初預(yù)算為18.14萬元，2016年決算為3.36萬元,，完成年初預(yù)算的18.52%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資后來由社保局發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。2016年年初預(yù)算為17.10萬元,，2016年決算為20.57萬元，完成年初預(yù)算的120.29%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老保險費增加,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為4.58萬元,，2016年決算為4.89萬元,，完成年初預(yù)算的106.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因保險費調(diào)整,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0,，2016年決算為6萬元，是追加項目,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。2016年年初預(yù)算為9.22萬元，2016年決算為12.61萬元,，完成年初預(yù)算的136.77%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是公積金調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市體育局2016年一般公共預(yù)算基本支出176.12萬元,，其中：
人員經(jīng)費164.56萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、住房公積金等；
公用經(jīng)費11.55萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、公務(wù)接待,、公車費用等
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0，2016年決算為26.82萬元,，是追加項目,。
其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。2016年年初預(yù)算為752.95萬元,，2016年決算為915.21萬元,，完成年初預(yù)算的121.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省局撥付專項經(jīng)費,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用： 2016年度因公出國（境）費用為0,。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算1.95萬元，比上年決算數(shù)下降35%,。主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門等支出,。減少的主要原因是對外交流減少。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待44批次,，187人次，共 1.95萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算4.08萬元,，比上年決算數(shù)下降24.44 %,。其中,，公務(wù)用車運行維護費支出4.08萬元,，主要用于日常公務(wù)所需的燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；2016年度,，本級開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度體育局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算 支出11.55萬元,，比上年度增加0.12萬元,，增長1.04%，基本不變,。
2.政府采購支出情況,。
2016年度體育局本級政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，體育局本級共有車輛 0輛,。
4.部門預(yù)算績效情況,。
2016年度體育局少體校項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算446.65萬元,，實際支出446.65萬元,。績效評價結(jié)果顯示,，上述項目支 出績效情況良好,。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）指其他用于文化方面的支出。
13．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）指行政單位基本支出,。
14．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理指末單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
15. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）指綜合性運動會及單項體育比賽支出。
16. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）指其他用于體育方面的支出,。
17. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）指其他文化體育與傳媒方面支出,。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費等,。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人社部,、財政部規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
21. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
2016年度部門決算報表