一、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府概況

     牌頭鎮(zhèn)地處諸暨市西南部,，是諸暨市三大古鎮(zhèn)之一,，是浙江省中心鎮(zhèn)、浙江省百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn),、紹興市小城市培育試點(diǎn)鎮(zhèn),。鎮(zhèn)域面積87.65平方公里。現(xiàn)轄27個(gè)行政村,，1個(gè)社區(qū),，戶籍人口4.75萬(wàn)人。2016年,，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值232.95億元,，財(cái)政收入2.93億元。

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。 2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政,、公安、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作,； 3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,； 4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,； 5,、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣； 6,、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；7,、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

   （二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級(jí)單位決算,。

二,、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算19,637.00萬(wàn)元，其中：本年收入19,637.00萬(wàn)元,，占總收入100.00%,，包括財(cái)政撥款收入1,833.56萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算1,381.65萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算451.91萬(wàn)元）,，占總收入9.34%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,；其他收入17,803.44萬(wàn)元，占總收入90.66%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算19,637.00萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出3,300.43萬(wàn)元,、國(guó)防支出15.06萬(wàn)元,、公共安全支出543.28萬(wàn)元、教育支出264.50萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出131.59萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出981.19萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出471.16萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出2,431.22萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,541.46萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出5,937.78萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出262.37萬(wàn)元、資源勘探信息等支出12.26萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出639.69萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出87.40萬(wàn)元,、住房保障支出0萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 17.61萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。

   2.按支出用途分類,，包括人員支出2,694.26萬(wàn)元，日常公用支出484.24萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出16,458.50萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。

3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出1,381.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出451.91萬(wàn)元,，其他各類支出17,803.44萬(wàn)元,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為1,373.65萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,381.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.58 %,。,，主要是因?yàn)樽芳雍恿鲾嗝婵己搜a(bǔ)助8萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  一般公共服務(wù)支出874.16萬(wàn)元,，占總收入63.27%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.92萬(wàn)元，占總收入3.90%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出

88.56萬(wàn)元,，占6.41%；節(jié)能環(huán)保支出8萬(wàn)元,，占0.58%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元；占0.36%,；農(nóng)林水支出269萬(wàn)元,；占19.47%；國(guó)土海洋氣象等支出78.4萬(wàn)元,；占5.67%,；其他支出4.61萬(wàn)元，占0.34%,。  

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

    一般公共服務(wù)支出2016年年初預(yù)算為873.16萬(wàn)元,，2016年決算為874.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.11%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出2016年年初預(yù)算為52.92萬(wàn)元，2016年決算為53.92萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.89%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2016年年初預(yù)算為87.56萬(wàn)元,，2016年決算為88.56萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出2016年年初預(yù)算為7萬(wàn)元,，2016年決算為8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2016年年初預(yù)算為4萬(wàn)元,，2016年決算為6萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的150%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算2萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出2016年年初預(yù)算為268萬(wàn)元；2016年決算為269萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100.37%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出2016年年初預(yù)算為77.4萬(wàn)元,；2016年決算為78.40萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元,；其他支出2016年年初預(yù)算為3.61萬(wàn)元,，2016年決算為4.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.70%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1萬(wàn)元.

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

     諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出820.59萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)666.74萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出153.85萬(wàn)元,，主要包括：行政事業(yè)退休支出,。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

征地和拆遷補(bǔ)償支出，2016年年初預(yù)算為299.65萬(wàn)元,，2016年決算為299.65萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，土地開發(fā)支出,，2016年年初預(yù)算為43.32萬(wàn)元,，2016年決算為43.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，其他污水處理費(fèi)安排的支出,，2016年年初預(yù)算為95.94萬(wàn)元，2016年決算為95.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，其他政府基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,，2016年年初預(yù)算為13萬(wàn)元，2016年決算為13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，

    （五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元,，跟上年決算數(shù)一樣,。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬(wàn)元,，跟上年決算數(shù)一樣,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬(wàn)元，其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，2016年度,，本級(jí)開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。減少的主要原因是一般公共預(yù)算沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,，在其他資金中安排支出,。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

     1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度牌頭鎮(zhèn)本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,，比上年度減少10萬(wàn)元,，下降主要原因是一般公共預(yù)算沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，在其他資金中安排支出,。

2.政府采購(gòu)支出情況,。

2016年度牌頭鎮(zhèn)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、 政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)支出,，在其他資金中安排支出。

    3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2016年12月31日，牌頭鎮(zhèn)本級(jí)共有車輛 2輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

4.部門預(yù)算績(jī)效情況。

2016年度牌頭鎮(zhèn)杭金線牌頭段路燈亮化項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元,，實(shí)際支出0萬(wàn)元。涉及其他資金當(dāng)年預(yù)算125.4萬(wàn)元,，其他資金實(shí)際支出125.4萬(wàn)元，支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好,。

其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：杭金線牌頭段路燈亮化工程項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分,，目標(biāo)明確、合理;責(zé)任落實(shí),，項(xiàng)目完成質(zhì)量較好,，道路安全逐年改善;鎮(zhèn)級(jí)資金到位率100%;相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度基本健全; 未發(fā)現(xiàn)杭金線牌頭段路燈亮化工程重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評(píng)定,，杭金線牌頭段路燈亮化工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92分,，績(jī)效評(píng)定為良。“杭金線牌頭段路燈亮化項(xiàng)目”項(xiàng)目預(yù)算安排125.4萬(wàn)元,，實(shí)際支出125.4萬(wàn)元。該項(xiàng)目依據(jù)《諸暨市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好2016年度第三次全市交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)（段）整治工作的通知》（諸政辦發(fā)【2016】67號(hào)）實(shí)施,。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。 

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。 

全文下載：諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

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