諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度部門決算
發(fā)布時間：2017-08-07 17:50
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信息來源：高湖建管辦
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度部門決算
一,、諸暨高湖建設(shè)管理辦公室概況
（一）主要職能
1.負責落實市委,、市政府關(guān)于高湖蓄滯洪區(qū)改造工程的決策和部署。
2.負責擬定高湖規(guī)劃范圍內(nèi)總體開發(fā)建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展計劃,，并經(jīng)市人民政府批準后組織實施,。
3.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)控制性詳規(guī),、修建性詳規(guī),、相應專項規(guī)劃的編制,、報批以及組織實施工作。
4.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)各類政府性投資建設(shè)項目的立項,、可行性研究報告,、初步設(shè)計審核報批工作。
5.負責高湖建設(shè)項目推介,、信息發(fā)布等工作，做好招商引資工作,。
6.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作,。
7.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有資產(chǎn)保值增值,、產(chǎn)權(quán)經(jīng)營和有關(guān)物業(yè)管理工作。
8.負責高湖蓄滯洪區(qū)改造工程建設(shè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
9.負責高湖滯洪水庫分洪閘設(shè)施設(shè)備的檢查、日常維護,、安全管理工作,，執(zhí)行落實防汛調(diào)度命令。
10.負責高湖周邊新農(nóng)村建設(shè)的改造提升,，督促協(xié)調(diào)相關(guān)街道落實政策處理等工作,。
11.參與高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓,、劃撥和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整等工作,。
12.承辦市委、市政府交辦的其他工作,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，高湖建管辦部門預算只包括：諸暨高湖建設(shè)管理辦公室的部門預算。
二,、諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度收入決算401.35萬元,，其中：本年收入401.35萬元，占總收入100.00%,，包括財政撥款收入391.83萬元（其中,，一般公共預算391.83萬元，政府性基金預算0萬元）,，占總收入97.63%,；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入9.52萬元，占總收入2.37%,。上級補助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,，占總收入0%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度支出決算401.35萬元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務支出0萬元,、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元,、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.77萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出367.66萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出24.93萬元,、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元,、債務付息支出0萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出266.25萬元,，日常公用支出15.32萬元,，項目支出119.78萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預算支出391.83萬元,，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出9.52萬元,。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室單位2016年年初預算為0萬元,，2016年一般公共預算當年撥款391.83萬元,完成年初預算的0.00 %，主要是因為諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為2016年4月新成立單位，人員都是從市級各部門調(diào)入,，無年初預算,， 2016年預算為新建單位調(diào)整追加預算。
一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.77萬元,，占2.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出358.14萬元,，占91.40%,；住房保障支出24.93萬元，占6.36%,。2016年4月新成立單位,，無年初預算。
一般公共預算撥款具體使用情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。2016年年初預算為0萬元,，2016年決算為8.77萬元，完成年初預算的0.00%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為2016年4月新成立單位,，無年初預算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）,。2016年年初預算為0萬元,，2016年決算為220.68萬元，完成年初預算的0.00%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）,。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為137.46萬元,，完成年初預算的0.00%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為2016年4月新成立單位，無年初預算,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為24.93萬元,，完成年初預算的0.00%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為2016年4月新成立單位，無年初預算,。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室單位2016年一般公共預算基本支出272.05萬元,，其中：
人員經(jīng)費256.73萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,；
公用經(jīng)費15.32萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費、其他交通費,；
（四）政府性基金當年撥款情況說明
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度無政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)增長0.00 %,。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0.00 %,。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.47萬元,，比上年決算數(shù)增長0.00 %。其中,，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出1.47萬元,，主要用于高湖建管辦所需的公務用車租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。增加的主要原因是諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為2016年4月新成立單位，無上年度決算數(shù)據(jù),，因此2016年決算與上年度決算的增減變動情況無法比較說明,。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度諸暨高湖建設(shè)管理辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出15.32萬元,，比上年度增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是諸暨高湖建設(shè)管理辦公室為2016年4月新成立單位,，無上年度決算數(shù)據(jù),，因此2016年決算與上年度決算的增減變動情況無法比較說明,。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨高湖建設(shè)管理辦公室政府采購支出總額61.84 萬元,，其中：政府采購貨物支出61.84萬元,、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額61.84萬元,，占政府采購支出總額的100 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日,，諸暨高湖建設(shè)管理辦公室共有車輛 0輛，其中,，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
4.部門預算績效情況,。
諸暨高湖建設(shè)管理辦公室2016年度無績效評價項目。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出,。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） ：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津帖補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。