諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2016年度部門決算
發(fā)布時(shí)間：2017-08-07 14:54
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信息來(lái)源：市白塔湖管委會(huì)
一,、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
（一）主要職能
1,、負(fù)責(zé)白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,；
2,、宣傳白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)的政策法規(guī),，確保白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)規(guī)劃順利實(shí)施,；
3、協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門和鎮(zhèn)開展保護(hù)白塔湖生態(tài)濕地的執(zhí)法活動(dòng),；
4,、負(fù)責(zé)白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作的日常管理，加強(qiáng)巡邏,，開展清草,、清淤、清障等工作,；
5,、監(jiān)督非法侵占湖面、違法用地,、非法排污等行為,，督促有關(guān)職能部門和鎮(zhèn)落實(shí)依法保護(hù)白塔湖生態(tài)濕地的職責(zé)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室包括：諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)決算,。
二、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年部門決算公開表
詳見(jiàn)附表,。
三,、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度 收入決算846.34萬(wàn)元，其中：本年收入842.46萬(wàn)元,，占總收入99.54%,，包括財(cái)政撥款收入635.62萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算635.62萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,，占總收入75.1%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元,，占總收入 0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%,； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%；其他收入206.85萬(wàn)元,，占總收入 24.45%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入 0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入 0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.87萬(wàn)元,，占總收入0.45%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度支出決算841.97萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.46萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出840.75萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,、住房保障支出0.76萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出28.54萬(wàn)元，日常公用支出15.96萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出797.47萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出635.62萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，其他各類支出206.35萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年年初預(yù)算為635.62萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款635.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.46萬(wàn)元,，占0.07%；農(nóng)林水支出634.41萬(wàn)元,，占99.81%,；住房保障支出0.76萬(wàn)元，占0.12%
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元,，2016年決算為0.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為634.02萬(wàn)元，2016年決算為634.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元,，2016年決算為0.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0.76萬(wàn)元,，2016年決算為0.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出44.50萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)28.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,；
公用經(jīng)費(fèi)15.96萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年無(wú)政府性基金撥款。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用：
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.89萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降68.95%,。主要用于接待公務(wù)人員等支出。減少的主要原因是單位實(shí)際運(yùn)行期2016年1-6月,。
其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，441人次,，共1.89萬(wàn)元,，其中，外事接待0批次,，0人次，共0萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.69萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降90.53%。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.69萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,，與上年持平。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出15.96萬(wàn)元,，比上年度增加減少45.04萬(wàn)元,，下降73.84%，主要原因是單位實(shí)際運(yùn)行期2016年1-6月,。
2.政府采購(gòu)支出情況
2016年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)共有車輛 2輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況
2016年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室無(wú)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2. 其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：是反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：是反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出,。
10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
附件：部門決算公開表式