大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

發(fā)布時間：2017-08-07 15:18 瀏覽次數(shù): 信息來源：大唐鎮(zhèn)

　　一、諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府概況
　?。ㄒ唬┲饕毮?br/>　　1. 制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資,，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行,，促進經(jīng)濟發(fā)展,。
　　2. 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作,。
　　3. 負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪,，維護社會穩(wěn)定。
　　4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源，管好財政資金,，增強財政實力,。
　　5. 完成上級政府交辦的其它事項。
　?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府部門決算包括諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府（本級）單位決算。
　　二,、諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
　?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算32,560.60萬元，其中：本年收入32,206.27萬元,，占總收入98.91%,，包括財政撥款收入2,652.70萬元（其中，一般公共預(yù)算1,692.67萬元,，政府性基金預(yù)算960.02萬元）,，占總收入8.15%；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入29,553.57萬元,，占總收入90.76%,。上級補助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入354.33萬元,，占總收入1.09%。
　?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算31,472.83萬元,。
　　1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4,109.72萬元,、國防支出27.11萬元,、公共安全支出1,380.60萬元、教育支出1,277.88萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出190.22萬元、社會保障和就業(yè)支出530.60萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出776.55萬元,、節(jié)能環(huán)保支出2,132.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,917.33萬元,、農(nóng)林水支出1,746.77萬元,、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,246.62萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出134.40萬元,、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 2.80萬元,、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元,。
　　2. 按支出用途分類,，包括人員支出3,596.38萬元、日常公用支出557.32萬元,、項目支出27,319.14萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元,、上繳上級支出0萬元,。
　　3. 按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,692.67萬元,、政府性基金預(yù)算支出960.02萬元,、其他各類支出28,820.13萬元。
　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　1. 一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為1,750.00萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,692.67萬元,完成年初預(yù)算的96.72 %,，主要原因是商業(yè)流動事務(wù)款項目撥款減少。
　?。?）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)支出775.13萬元,，占45.8%；社會保障和就業(yè)支出34.17萬元,，占2%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.36萬元，占4.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,，占1.8%；農(nóng)林水支出140.81萬元,，占8.3%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出500萬元,，占29.5%,；國土海洋氣象等支出134.4萬元，占7.9%,；其他支出2.8萬元,，占0.2%。
　?。?）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
　　一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：2016年年初預(yù)算為2.6萬元,，2016年決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2016年年初預(yù)算為579.94萬元,，2016年決算為579.94萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：2016年年初預(yù)算為0.8萬元,，2016年決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：2016年年初預(yù)算為15萬元,，2016年決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2016年年初預(yù)算為142.79萬元,，2016年決算為142.79萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：2016年年初預(yù)算為22萬元,，2016年決算為22萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：2016年年初預(yù)算為12萬元,，2016年決算為12萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）：2016年年初預(yù)算為7.87萬元,，2016年決算為7.87萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：2016年年初預(yù)算為8.86萬元,，2016年決算為8.86萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：2016年年初預(yù)算為11.78萬元,，2016年決算為11.78萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2016年年初預(yù)算為5.66萬元,，2016年決算為5.66萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：2016年年初預(yù)算為35.75萬元,，2016年決算為35.75萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2016年年初預(yù)算為7.31萬元,，2016年決算為7.31萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：2016年年初預(yù)算為32.3萬元,，2016年決算為32.3萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2016年年初預(yù)算為30萬元,，2016年決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：2016年年初預(yù)算為9.15萬元,，2016年決算為9.15萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：2016年年初預(yù)算為131.66萬元,，2016年決算為131.66萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流動事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：2016年年初預(yù)算為557.33萬元,，2016年決算為500萬元,，完成年初預(yù)算的89.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目實際撥款數(shù)減少,。
　　國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：2016年年初預(yù)算為134.4萬元,，2016年決算為134.4萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2016年年初預(yù)算為2.8萬元,，2016年決算為2.8萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
　　2. 一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出765.79萬元,，其中：人員經(jīng)費760.79萬元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療,；公用經(jīng)費5萬元,，主要包括辦公費、印刷費等,。
　?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說明
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：2016年年初預(yù)算為410.6729萬元，2016年決算為410.6729萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：2016年年初預(yù)算為549.3502萬元，2016年決算為549.3502萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
　?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費支出,。
　　（六）其他重要事項的情況說明
　　1. 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2016年度諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出5.00萬元,。
　　2. 政府采購支出情況
　　2016年度諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額46.30萬元,，其中政府采購設(shè)備支出46.3萬元。
　　3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日,，諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛 6輛,，其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
　　4. 部門預(yù)算績效情況
　　2016年度諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府單位諸暨市大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造工程項目實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出167.95萬元,?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況通過污水改造工程，大大改善了雍平社區(qū)人民的生活生產(chǎn)用水質(zhì)量,，提高了社區(qū)人民的生活水平,。
　　其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果為保障居民用水安全,，改善生態(tài)環(huán)境,。
　　1. “諸暨市大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造工程”項目預(yù)算安排170.2萬元，實際支出167.95萬元,。經(jīng)評價（自評）,，該項目依據(jù)諸暨市發(fā)展和改革局《諸暨市發(fā)改局關(guān)于大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（諸發(fā)改唐投〔2016〕11號），項目資金主要用于大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造等建設(shè)投資,，完成績效情況工程按施工合同要求驗收,，通過污水改造工程，大大改善了雍平社區(qū)人民的生活生產(chǎn)用水質(zhì)量,，提高了社區(qū)人民的生活水平,。
　　四、名詞解釋
　　1. 財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
　　2. 事業(yè)單位專戶資金：作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
　　3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
　　4. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
　　5. 其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
　　6. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
　　7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
　　8. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
　　9. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
　　10. 項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
　　11. 機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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