諸暨市建管局2016年度部門決算
一,、諸暨市建管局概況
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)建筑業(yè)管理的方針,、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章,；起草我市相關(guān)的規(guī)范性文件,，并組織實施；擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策、年度計劃和管理制度,，并組織實施,。
2. 負責全市建筑業(yè)行業(yè)管理。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè),、中介機構(gòu)參與國際工程承包,、建筑勞務合作；負責收集和傳遞國內(nèi)外建筑市場信息,、協(xié)調(diào)與當?shù)刂鞴懿块T關(guān)系,，為赴外各類企業(yè)提供服務；負責實施建筑業(yè)行政許可,、非行政許可和行政服務事項,；負責全市建筑行業(yè)統(tǒng)計和信息管理工作；指導監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會工作,。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，諸暨市建筑業(yè)管理局部門決算包括：本級決算,、下屬諸暨市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站,。
（一）收入決算總體情況
諸暨市建管局2016年度收入決算1910.78萬元,，其中：本年收入1910.5萬元,，占總收入99.98%,，包括財政撥款收入1858.05萬元（其中，一般公共預算1858.05萬元,，政府性基金預算0萬元）,，占總收入97.24%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入52.45萬元,，占總收入2.74%,。上級補助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.28萬元，占總收入0.01%,。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
諸暨市建管局2016年度支出決算1910.33萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出47.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.82萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1722.42萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出101.69萬元,、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元,、債務付息支出0萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出1458.67萬元,，日常公用支出68.10萬元,，項目支出383.56萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預算支出1910.33萬元,，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元,。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市建管局單位2016年年初預算為1397.31萬元，2016年一般公共預算當年撥款1858.05萬元,完成年初預算的133.97 %,。,，主要是因為后期隨著工作開展，追加部分項目經(jīng)費,，包括文明城市創(chuàng)建經(jīng)費,，軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費等。
一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出47.40萬元,，占2.55%,；其他社會保障和就業(yè)支出26.49萬元，占1.43%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.82萬元,，占2.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1670.13萬元,，占89.89%,；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.8萬元，占0.26%,；住房保障支出101.69萬元,，占5.47%。
一般公共預算撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2016年年初預算為19.05萬元,，2016年決算為20.91萬元,，完成年初預算的109.76%,， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因部分退休人員補發(fā)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2016年年初預算為17.87萬元,，2016年決算為18.78萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2016年年初預算為20.08萬元，2016年決算為20.05萬元完成年初預算的102.31%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因社?；鶖?shù)調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2016年年初預算為651.43萬元,，2016年決算為778.67萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）2016年年初預算為543.2萬元，2016年決算為815.47萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2016年年初預算為57.18萬元,，2016年決算為71.19萬元，完成年初預算的133.42%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因項目經(jīng)費追加,，工資調(diào)標等。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）016年年初預算為88.49萬元,，2016年決算為101.69萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因公積金調(diào)整。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市建管局單位2016年一般公共預算基本支出1858.05萬元,，其中：
人員經(jīng)費1406.39萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金等,。
公用經(jīng)費68.10萬元，主要包括：辦公費,、印刷費等,。
項目經(jīng)費383.56萬元，主要包括聯(lián)合圖審經(jīng)費,，危舊房鑒定經(jīng)費等。
?。ㄋ模┱曰甬斈険芸钋闆r說明
諸暨市建管局沒有政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元,，其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個,；本單位全年因公出國(境)累計0人次,。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.95萬元,，比上年決算數(shù)下降22.76 %。主要用于接待聯(lián)合驗收等支出,。增加（或減少）的主要原因是聯(lián)合驗收次數(shù)減少,。其中，本單位國內(nèi)公務接待14批次,，107人次,，共 0.95萬元，其中,，外事接待0批次,，0人次，共0.00萬元,。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算15.68萬元,，比上年決算數(shù)或下降18.31%。其中,，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出15.68萬元,，主要用于所需的公務用車租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎 勵費用等支出,；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
?。┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2016年度諸暨市建管局本級1家行政單位以及所屬質(zhì)監(jiān)站，安監(jiān)站,，工程管理站,，稽查隊，定額站等5家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出1858.05萬元,，比上年度增加749.13萬元,，增長67.55%，主要原因是危舊房檢測,，文明城市創(chuàng)建項目經(jīng)費追加,。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市建管局本級及所屬各單位政府采購支出總額3.84萬元,，其中：政府采購貨物支出3.84萬元,、政府采購工程支出0萬元,、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,，諸暨市建管局本級及所屬各單位共有車輛 2輛,，其中，一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市建管局單位宣傳經(jīng)費項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年預算10萬元,，實際支出10萬元?？冃гu價結(jié)果顯示,，上述項目支出績效情況如下：
2016年1月至12月的宣傳費專項資金使用中，能始終圍繞全市建筑業(yè)年度發(fā)展目標,，緊密結(jié)合各區(qū)域性市場拓展,，工程創(chuàng)優(yōu)奪杯、企業(yè)資質(zhì)晉升,、轉(zhuǎn)型升級和各類先進表彰等重點環(huán)節(jié),，依托報刊、電視等新聞媒體,，共計112篇反映我市建筑業(yè)發(fā)展的各類報道在市級以上新聞媒體刊播,，其中2篇上新華社內(nèi)參，1篇上浙江電視臺新聞聯(lián)播,，1篇上紹興日報頭版,，3篇上紹興電視臺新聞聯(lián)播，1篇上諸暨日報頭版頭條,，12篇上諸暨電視臺新聞節(jié)目,，極大地鼓舞了建筑行業(yè)干部職工的士氣，有效地促進諸暨建筑業(yè)持續(xù),、健康發(fā)展。2016年,，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值2008億元,，同比增長10.3%,，上交地方稅收12.5億元，同比增長12%,，占全市地稅入庫總額的16.8%,，創(chuàng)省級以上優(yōu)質(zhì)工程31項，其中“魯班獎”2項（參建）,、國優(yōu)工程4項（參建2項）,。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī),、實施建筑工程質(zhì)量,、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出,。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1,、Z01-2016年度建管局收支決算總表.pdf
2,、Z02-1-2016年度建管局收入決算總表（分單位）.pdf
3、Z02-2-2016年度建管局收入決算總表（分科目）.pdf
4,、Z03-1-2016年度建管局支出決算總表（分單位）.pdf
5,、Z03-2-2016年度建管局支出決算總表（分科目）.pdf
7,、Z05-2016年度建管局一般公共預算支出決算表.pdf