諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年部門決算
一,、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局概況
?。ㄒ唬┲饕毮?/p>
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重新印發(fā)諸暨市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2013]61號(hào)）,，市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門,，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行城市管理法律,、法規(guī),、規(guī)章和省,、紹興市有關(guān)城市管理的方針,、政策,，擬訂并牽頭實(shí)施本市城市管理方面的規(guī)范性文件。
2.主管本市城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作,，行使下列城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán),。
3.實(shí)施對(duì)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開(kāi)展階段性集中統(tǒng)一的專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全市城市管理行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督,。
4.組織開(kāi)展城市管理法律,、法規(guī)、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn),，承辦城市管理行政執(zhí)法中的舉報(bào)投訴,、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
5.負(fù)責(zé)城市市容管理工作,，負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn),，組織開(kāi)展市容市貌整治，負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理,。
6.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的對(duì)城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品,、臨時(shí)占用城市道路和公共場(chǎng)地的審批和管理工作。
7.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的城市煙花爆竹“有限開(kāi)禁”的管理職能,。
8.牽頭組織實(shí)施對(duì)城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作,。
9.牽頭組織實(shí)施對(duì)殘疾人專用車、人力三輪車營(yíng)運(yùn)的日常監(jiān)督管理工作,。
10.承擔(dān)全市建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后管理工作,。
11.承擔(dān)市城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
納入市部門預(yù)算范圍的單位為：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法局；（2）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì),，無(wú)獨(dú)立核算會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),；（3）全額事業(yè)單位城管執(zhí)法信息中心，無(wú)獨(dú)立核算會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),。
二,、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年度收入決算4,892.25萬(wàn)元,，其中：本年收入4,890.98萬(wàn)元,，占總收入99.97%，包括財(cái)政撥款收入4,745.76萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算4,745.76萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入97.01%,；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元,，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%；其他收入145.23萬(wàn)元,，占總收入2.97%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.26萬(wàn)元，占總收入0.03%,。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年度支出決算4,890.73萬(wàn)元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.88萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105.20萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,577.28萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出207.37萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出3,596.09萬(wàn)元,，日常公用支出250.40萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1,044.24萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出4,745.76萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出144.97萬(wàn)元,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年年初預(yù)算為4,672.08萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,745.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.58 %,。主要是因?yàn)閱挝蝗藛T有所調(diào)整,，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出0.88萬(wàn)元,，占0.02%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105.20萬(wàn)元，占2.22%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,432.31萬(wàn)元,，占93.39%；住房保障支出207.37萬(wàn)元,，占4.37%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為0.88萬(wàn)元,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該費(fèi)用為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼，每年按實(shí)際情況專項(xiàng)撥款,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為104.43萬(wàn)元，2016年決算為105.19萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100.73%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員有所變動(dòng)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為4400.15萬(wàn)元,，2016年決算為4419.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.45%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員有所變動(dòng),。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為86.99萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中新設(shè)項(xiàng)目城區(qū)渣土車定位系統(tǒng)安裝費(fèi)用及春節(jié)“雙禁”工作費(fèi)用,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為12.34萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因由于工作需要新設(shè)項(xiàng)目支出12.34萬(wàn)，主要用于文明城市管理,。
住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為145.39萬(wàn)元，2016年決算為177.57萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的122.13%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員有所變動(dòng)。
住房保障支出（類）住房保障支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為22.12萬(wàn)元,，2016年決算為29.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.72%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有新的人員申請(qǐng)購(gòu)房補(bǔ)貼,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年一般公共預(yù)算基本支出3701.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3451.12萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、五險(xiǎn)一金,、其他工資福利支出等；
公用經(jīng)費(fèi)250.39萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等,。
?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說(shuō)明
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元。其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.36萬(wàn)元。主要用于接待其他縣市來(lái)我市學(xué)習(xí)考察“無(wú)違建”工作接待費(fèi)用等支出,。增加的主要原因是周邊縣市來(lái)我市考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)等人數(shù)有所增加,。其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次,，220人次,，共 1.36萬(wàn)元，其中,，外事接待0批次，0人次,，共0.00萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算34.81萬(wàn)元，比上年決算數(shù)或下降47.07 %,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.81萬(wàn)元,，主要用于單位所需的公務(wù)用車租用費(fèi)及單位公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出,；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為31輛。無(wú)增減,。
?。┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度執(zhí)法局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出250.40萬(wàn)元,，比上年度增加73.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)41.49%，主要原因是由于人員增加,，新設(shè)一個(gè)中隊(duì)等實(shí)際情況,，相應(yīng)的運(yùn)行費(fèi)用有所增加。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
2016年度諸暨市城市管理行政執(zhí)法局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額92.16萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 92.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、 政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日,，諸暨市城市管理行政執(zhí)法局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 31輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車30輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2016年度諸暨市城市管理行政執(zhí)法局辦案拆違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算300萬(wàn)元，實(shí)際支出137.82萬(wàn)元,?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)的綜合得分95分,，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀,。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管運(yùn)行（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。