一,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心概況

（一）主要職能

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查工作；

2.承擔(dān)諸暨郵政管理局交辦的相關(guān)具體工作,；

3.承辦上級(jí)郵政管理部門及市政府交辦的其他工作,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心預(yù)算,。

二,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2018年收入預(yù)算136.67萬元，其中：財(cái)政款收入136.67萬元,，占100%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2018年支出預(yù)算為136.67萬元。

1.按支出功能分類,，包括：交通運(yùn)輸支出115.31萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.66萬元,，住房保障支出9.23萬元,。

2.按支出用途分類，包括：人員支出82.64萬元,，日常公用支出4.03萬元,，項(xiàng)目支出50萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款136.67萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加20.94萬元,，主要是基本支出增加，包括人員支出和公用支出的增加,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  交通運(yùn)輸支出115.31萬元，占84.37%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.47萬元,，占6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.66萬元,，占2.68%,；住房保障支出9.23萬元，占6.75%,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.66萬元,，主要用于社保醫(yī)療繳費(fèi)支出。

1.3.2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排6.89萬元,，主要用于公積金繳費(fèi)支出,。

1.3.3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼項(xiàng)安排2.34萬元，主要用于購房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出。

1.3.4交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）安排65.14萬元,，主要用于基本支出,。

1.3.5交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）安排50.17萬元，主要用于項(xiàng)目支出,。

1.3.6社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）事業(yè)單位離休（項(xiàng)）安排8.47萬元,，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出86.67萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)82.64萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)4.03萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，與上年持平，主要用于接待上級(jí)主管部門的考核檢查招待等支出。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,。比上年執(zhí)行數(shù)下降100 %,。減少的主要原因是費(fèi)用科目名稱變更。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況

2018年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心采購預(yù)算總額31.85萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算12.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算19萬元,。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)），反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

10.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)），反映行政的單位的基本支出（包括屬于公務(wù)員管理的事業(yè)單位）,。

11.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）,，反映用于其他郵政業(yè)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）事業(yè)單位離休（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出,。

附件2：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2018年部門預(yù)算表.xls