一,、（諸暨市建筑業(yè)管理局）概況

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　　1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)建筑業(yè)管理的方針,、政策和法律,、法規(guī)及規(guī)章,；起草我市相關(guān)的規(guī)范性文件,，并組織實施,；擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策,、年度計劃和管理制度，并組織實施,。

　　2.負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)管理,。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、中介機構(gòu)參與國際工程承包,、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)收集和傳遞國內(nèi)外建筑市場信息、協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的關(guān)系,，為赴外各類企業(yè)提供服務(wù),；負(fù)責(zé)實施建筑業(yè)行政許可、非行政許可和行政服務(wù)事項,；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計和信息管理工作,；指導(dǎo)監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會工作。

　　3.負(fù)責(zé)建筑市場的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)對市內(nèi)建筑工程招標(biāo)投標(biāo),、施工合同、施工許可,、竣工驗收和備案等法定建設(shè)程序?qū)嵤┍O(jiān)督管理,；依法查處建筑市場中的違法、違規(guī),、違章行為,；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度和建筑市場信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管,。擬訂建筑工程施工,、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn),、建筑工程監(jiān)理和竣工驗收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,，指導(dǎo)建筑業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。組織指導(dǎo)全市建筑工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu),。

　　5.擬訂全市建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,，年度計劃和行業(yè)技術(shù)政策，推進全市建筑行業(yè)技術(shù)進步,；會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)新技術(shù)、新材料,、新工藝,、新設(shè)備推廣應(yīng)用和科研項目的引進、立項審核,；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心,、施工工法和國家專利的申報。

　　6.負(fù)責(zé)編著全市建筑行業(yè)各級各類人員的教育培訓(xùn)計劃,；負(fù)責(zé)實施行業(yè)職工隊伍的各類專業(yè)培訓(xùn)和各類繼續(xù)教育,；會同有關(guān)部門做好行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

　　7.承辦市政府交辦的其他事項,。

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，（諸暨市建筑業(yè)管理局）部門預(yù)算包括：（諸暨市建筑業(yè)管理局）本級預(yù)算,、下屬單位（諸暨市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站）,。

　　二、諸暨市建筑業(yè)管理局2018年部門預(yù)算安排情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市建筑業(yè)管理局2018年收入預(yù)算2100.41萬元,，其中：財政撥款2100.41萬元，占100%,；財政專戶管理資金0.00萬元,，占0.00%；專戶管理其他資金0.00萬元,，占0.00%；單位結(jié)余資金0.00萬元,，占0.00%,；其他資金0.00萬元，占0.00%,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市建筑業(yè)管理局2018年支出預(yù)算為2100.41萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：社會保障和就業(yè)支出154.23萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1785.43萬元,，住房保障支出117.93萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出1132.85萬元,，對個人和家庭補助支出0萬元,，日常公用支出82.58萬元，項目支出885萬元。

　?。ㄈ┴斦芸钍罩ьA(yù)算情況

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

　　1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2100.41萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加665.5萬元，主要是圖審項目增加,。

　　1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)（類）154.23萬元,，占7.34%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）42.82萬元,，占2.04%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1785.43萬元，占85.01%,，住房保障支出（類）117.93元,，占5.61%。

　　1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.3.1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排7.23萬元,，主要用于退休人員經(jīng)費及體檢費,。

　　1.3.2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出105萬，主要用于養(yǎng)老保險繳費,。

　　1.3.3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金出42萬,，主要用于職業(yè)年金繳費。

　　1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排10.99萬元,，主要是用于行政人員醫(yī)保繳費,。

　　1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排31.83萬元,主要是用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費。

　　1.3.6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）行政運行（項）安排539.47萬元,主要是用于行政人員工資,?！?/p>

　　1.3.7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）工程建設(shè)管理（項）安排1167.48萬元，主要是用于項目經(jīng)費,。

　　1.3.8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）安排38.48萬元,，主要用于聘用人員工資。

　　1.3.9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）建筑市場管理與監(jiān)督（項）安排40萬元,，主要是用于勞務(wù)派遣人員工資支付,。

　　1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排117.93萬元，主要是用于住房公積金繳費,。

　　1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出1215.43萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費1132.85萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、付學(xué)金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據(jù)實際情況調(diào)整）,；

　　公用經(jīng)費 82.58萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實際情況調(diào)整）,。

　　1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,與上年情況一致,。

　　1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降78.57%,。主要用于接待外來人員支出，減少的主要原因是聯(lián)合驗收項目牽頭單位變更,，中午工作餐費不再由我們單位支出,。

　　1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算5.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長24.35%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出5.4萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出，增加的主要原因是燃料價格調(diào)整,，燃料價上漲,。

　　2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

　　2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

　　（四）其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年建管局局本級,、質(zhì)監(jiān)站等1家行政單位以及1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算82.58萬元,。

　　2.政府采購情況

　　2018年建管局局各單位政府采購預(yù)算總額 4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元,、政府采購工程預(yù)算 0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日,，建管局局所屬各預(yù)算單位共有車輛  輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機要通信用車0輛,、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年建管局局項目支出已實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬元,。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

　　5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

　　6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

　　9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

　　10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

　　13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。

　　14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,?！?/p>

　　19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　附件2：（諸暨市建筑業(yè)管理局）2018年部門預(yù)算表.pdf

　　附件4：2018年部門三公經(jīng)費會議費培訓(xùn)費預(yù)算表.pdf