一、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府概況

牌頭鎮(zhèn)地處諸暨市西南部,，是諸暨市三大古鎮(zhèn)之一,，是浙江省中心鎮(zhèn)、浙江省百強鎮(zhèn),、浙江省環(huán)保小鎮(zhèn)培育鎮(zhèn),、紹興市小城市培育試點鎮(zhèn)。鎮(zhèn)域面積87.65平方公里?，F(xiàn)轄27個行政村,，1個社區(qū)，戶籍人口4.75萬人,。2017年,，全鎮(zhèn)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值312.85億元，財政收入3.63億元,。

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,，發(fā)布決定和命令； 2,、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育,、科學,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、公安,、司法行政,、計劃生育等行政工作； 3,、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序,，保障公民的人身權利,、民主權利和其他權利； 4,、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益,； 5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,； 6,、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利,；7,、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看,，諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算,。

二、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開表

詳見附表,。

三,、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度收入總計29,729.81萬元，支出總計29,729.81萬元,。與2016年相比,，收入總計增加10092.81萬元，增長51.39%,，支出總計增加10092.81萬元,，增長51.39%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計29,729.81萬元,，占總收入100.00%,，包括財政撥款收入1,909.38萬元（其中，一般公共預算1,832.83萬元,，政府性基金預算76.55萬元）,，占6.42%,；事業(yè)單位專戶資金0萬元；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,；其他收入27,820.42萬元,，占93.58%,。上級補助收入0萬元。附屬單位上繳收入0萬元,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計29,729.81萬元,，其中基本支出3,361.18萬元，占11.31%,；項目支出26,368.63萬元,，占88.69%； 經(jīng)營支出0萬元,。

按支出功能分類,，包括一般公共服務支出3,427.24萬元、國防支出46.78萬元,、公共安全支出734.25萬元,、教育支出291.62萬元、科學技術支出0萬元,、文化體育與傳媒支出186.94萬元,、社會保障和就業(yè)支出820.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,156.04萬元,、節(jié)能環(huán)保支出2,511.11萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,375.32萬元、農(nóng)林水支出7,317.20萬元,、交通運輸支出97.42萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出760.06萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出0萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出4.61萬元,、債務還本支出0萬元,、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,，包括人員支出2,819.90萬元,，日常公用支出541.28萬元,，項目支出26,368.63萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預算支出1,832.83萬元,，政府性基金預算支出76.55萬元，其他各類支出27,820.42萬元,。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入總計1,909.38萬元,，支出總計1,909.38萬元。與2016年相比,，財政撥款收入總計增加75.82萬元,，增長4.13%，財政撥款支出總計增加75.82萬元,，增長4.13%,。與上年基本持平。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況,。

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算撥款支出1,832.83萬元,，占本年支出合計的6.16%。與2016年相比,，一般公共預算撥款支出增加451.18萬元,，增長32.65%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況,。

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共撥款支出年初預算為1255.82萬元,，支出決算為1,832.83萬元,完成年初預算的145.95%。主要原因是市財政安排的公共預算財政撥款項目增加,。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況,。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2017年年初預算為562.06萬元，2017年決算為628.83萬元,，完成預算的111.9%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是四個平臺建設行政人員增多，人員經(jīng)費增加66.77萬元,。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）0.8萬元,，2017年決算為0.8萬元，完成年初預算的100%,。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2017年年初預算為0萬元,，2017年決算為45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是零上訪村獎勵。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）預算為155.57萬元,，2017年決算為159.61萬元,，完成預算的102.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因四個平臺建設事業(yè)編制人員增多,，人員經(jīng)費增加4.04萬元,。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為123.08萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是居家養(yǎng)老服務補貼支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為20.83萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是殯葬補貼支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為81.86萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因企業(yè)退休人員工作經(jīng)費和補貼。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2017年年初預算為0萬元,，2017年決算為1.53萬元決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是精神病患者以獎代補支出,。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年年初預算為42.51萬元，2017年決算為42.51萬元,，完成年初預算的100%,。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年年初預算為8.12萬元，2017年決算為8.12萬元,，完成年初預算的100%,。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2017年年初預算為23.45萬元，2017年決算為23.45萬元,，完成年初預算的100%,。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為21.2萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是村食品安全協(xié)管員信息員補助,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算為5萬元，2017年決算為5萬元,，完成年初預算的100%,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為150萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級中心鎮(zhèn)建設補助,。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）2017年年初預算為452.6萬元；2017年決算為452.6萬元,，完成年初預算的100%,。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2017年年初預算為0萬元；2017年決算為1.1萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因水利會建設補助,。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2017年年初預算為4.61萬元,，2017年決算為4.61萬元，完成年初預算的100%,。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明,。

諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出839.07萬元，其中：

人員經(jīng)費839.07萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、離退休人員生活補助,。

公用經(jīng)費0萬元。

（六）政府性基金當年撥款情況說明

城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）,。2017年年初預算為76.55萬元,，2017年決算為76.55萬元，完成年初預算的100%,。

（七）2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0萬元,。

2.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，其中,，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個,，本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元,。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待0批次,，累計0人次。

4.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長0%,。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,；公務用車運行維護費支出0萬元,，2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。

（八）部門預算績效情況

1. 2017年度諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府斗巖風景區(qū)出入口景觀綠化工程項目實行預算績效目標管理,，涉及自籌資金73.24萬元，實際支出73.24萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：斗巖風景區(qū)出入口景觀綠化工程責任落實,，已完成竣工驗收并經(jīng)驗收合格;相關的財務管理制度健全; 資金支付審批程序規(guī)范,；群眾對景觀綠化的滿意度較高。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：斗巖風景區(qū)出入口景觀綠化工程建設項目設定依據(jù)充分,，目標明確,、合理;責任落實，已完成竣工驗收并經(jīng)驗收合格;相關的財務管理制度健全; 資金支付審批程序規(guī)范,；群眾對景觀綠化的滿意度較高,。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度牌頭鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出886.94萬元，比上年度增加12.78萬元,，增長1.46%,，與上年基本持平。

2.政府采購支出情況

2017年度牌頭鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額44.98萬元,，其中：政府采購貨物支出44.98萬元,。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，牌頭鎮(zhèn)政府本級共有車輛0輛，其中,，一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

四,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”,、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結果,。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。

12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動(項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出,。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供社會服務方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映財政對民政及其部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育方面的支出,。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

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