諸暨市文化廣電新聞出版局2018年部門預(yù)算

　　一,、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

　　（一）主要職能

一,、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針,、政策,、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實際,，擬訂文化,、廣播電影電視、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法，經(jīng)審議通過后組織實施,。

2.研究擬訂全市文化藝術(shù),、廣播電影電視、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,；推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視,、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革,；加強(qiáng)文化系統(tǒng)人才隊伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革,；參與或組織實施重點文化設(shè)施建設(shè),，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)，管理市級公共文化設(shè)施,。

3.綜合管理全市戲劇,、音樂、舞蹈,、曲藝,、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè)，重點抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理,，策劃,、指導(dǎo)具有示范性的重大藝術(shù)活動。

4.綜合管理全市社會文化和圖書事業(yè),，加強(qiáng)圖書館,、文化館（站）、博物館和影劇院建設(shè),；指導(dǎo)開展群眾文化活動,，指導(dǎo)開展少兒文化等工作；指導(dǎo)綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè),。

5.依法對全市廣播電影電視事業(yè)實施行業(yè)管理,，指導(dǎo)監(jiān)督全市廣播電影電視播出機(jī)構(gòu)的安全播出工作。負(fù)責(zé)監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營,、廣播電影電視節(jié)目,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放節(jié)目,、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù),、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、視頻點播系統(tǒng)和公共場所大型電視設(shè)施等,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動,、印刷（復(fù)制）業(yè)、出版物市場的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)營業(yè)性文化娛樂活動,，營業(yè)性文藝演出,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營活動的審批管理,；負(fù)責(zé)音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映,、零售、出租的管理和換證工作,。

6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn),、文物考古工作和博物館工作；負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘,、保護(hù),、管理和申報文化歷史遺產(chǎn)的維修項目；負(fù)責(zé)國家級,、省級,、市級重點文保單位的保護(hù)管理和選址、推薦工作,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市文化、文物設(shè)施建設(shè),；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

7.研究擬訂和組織實施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,，培育、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),；研究擬訂和組織實施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃,，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理文化科研項目和技術(shù)成果推廣,。

8.研究擬訂全市文化市場的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,；負(fù)責(zé)全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市文化市場管理和行政執(zhí)法隊伍的建設(shè),；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件,。

9.管理直屬單位；指導(dǎo)文化行業(yè)的協(xié)會,、學(xué)會等社團(tuán)的業(yè)務(wù)活動,；組織開展對外文化交流與合作活動。

10.承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

諸暨市文化廣電新聞出版局2018年度部門預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算共7個單位,。其中：行政1個、事業(yè)單位6個,。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級,、諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊(諸暨市文物監(jiān)察大隊)、諸暨市圖書館,、諸暨市文化館,、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院   

二,、諸暨市文化廣電新聞出版局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2018年收入預(yù)算7175.12萬元，其中：財政撥款6544.37萬元,，占91.21%,；專戶管理其他資金596.82萬元,，占8.32%,。其它資金33.93萬元，占0.47%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

 2018年諸暨市文化廣電新聞出版局部門預(yù)算中,，財政撥款用于以下方面： 諸暨市文化廣電新聞出版局2018年支出預(yù)算為7175.12萬元。

1.按支出功能分類,，包括文化體育與傳媒6501.09萬元,、社會保障和就業(yè)支出327.2萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出101.64萬元,、住房保障支出245.19萬元,、

2.按支出用途分類，包括：人員支出2165.84萬元,，日常公用支出130.23萬元,，項目支出4610.58萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年諸暨市文化廣電新聞出版局預(yù)算中,，財政撥款用于以下方面：

1．207（類）01（款）01（項）安排644.56萬元,，主要用于文化廣電新聞出版局行政運(yùn)行。

2．207（類）01（款）04（項）安排356.35萬元,，主要用于圖書館人員支出及運(yùn)行經(jīng)費,。

3．207（類）01（款）06（項）安排1363萬元，主要用于文化走親,、文化站免費開放,、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)村電影,、電影進(jìn)校園,、周末劇場等支出,。

4．207（類）01（款）07（項）安排213.37萬元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體支出,。

5． 207（類）01（款）09（項）安排696.64萬元,，主要用于群眾文化。

6．207（類）01（款）11（項）安排320萬元,，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù),。

7． 207（類）01（款）12（項）安排25.49萬元，主要用于文化市場管理,。

8．207（類）01（款）99（項）安排13.68萬元,，主要用于其它文化支出。,。

9．207（類）02（款）04（項）安排634.28萬元,，用于文物保護(hù)。

10．207（類）02（款）05（項）安排336.48萬元,，用于博物館人員經(jīng)費及館內(nèi)運(yùn)行維護(hù)費,。

11． 207（類）04（款）99（項）安排60萬元，用于新聞出版廣播專項經(jīng)費,。

12. 207（類）99（款）99（項）安排1502.42萬元,，用于其他文化體育與傳媒支出。

13.208（類）05（款）02（項）安排12.18萬元,，用于事業(yè)單位離退休.

14.208（類）05（款）04（項）安排3.84萬元,，用于未歸口管理的行政單位離退休基本支出.

15.208（類）05（款）05（項）安排222.25萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出.

16.208（類）05（款）06（項）安排57.59萬元,，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出.

17. 210（類）11（款）01（項）安排22.91萬元,，用于行政單位醫(yī)療基本支出21.99萬元， 

18.210（類）11（款）02（項）安排43.01萬元,，用于事業(yè)單位人員繳納醫(yī)療保險基本支出,。

19. 221（類）02（款）01（項）安排住房公積金基本支出221.49萬元，用于行政事業(yè)單位人員繳納住房公積金支出,。

（四）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。上年預(yù)算安排 0 萬元,。

2、公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算37萬元,，主要用于公務(wù)接待費等支出,預(yù)算安排比2017年無增減.

3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算3.2萬元.其中：公務(wù)用車運(yùn)行費支出3.2 萬元。主要用于公車運(yùn)行經(jīng)費支出.預(yù)算安排比2017年無增減.

（四）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2018年諸暨市文化廣電新聞出版局局本級,、諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊（諸暨市文物監(jiān)察大隊）,、諸暨市圖書館,、諸暨市文化館、諸暨市博物館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院等1家行政單位以及6家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算130.23萬元。

2.政府采購情況

2018年諸暨市文化廣電新聞出版局各單位政府采購預(yù)算總額 4.95萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算4.95萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，諸暨市文化廣電新聞出版局所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛，其中,，一般公務(wù)用車1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）,。

   4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年諸暨市文化廣電新聞出版局公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費項目支出實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 4610.58萬元,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。