諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年部門預(yù)算

　　一、諸暨市風(fēng)景旅游管理局概況

　　（一）主要職能

    1.貫徹執(zhí)行國家、省和市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；并據(jù)此制訂本市有關(guān)旅游行業(yè)行政法規(guī)的實(shí)施意見。

　　2.負(fù)責(zé)擬定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并實(shí)施宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)旅游線路的規(guī)劃；負(fù)責(zé)申報景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，并辦理有關(guān)手續(xù)，指導(dǎo)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)體制改革，培育和完善旅游市場體系。

　　3.負(fù)責(zé)全市旅游資源的普查；對全市風(fēng)景名勝、旅游資源的規(guī)劃并保護(hù)，協(xié)調(diào)資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作，會同有關(guān)部門共同研究全市風(fēng)景旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策及實(shí)施措施，在統(tǒng)計部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計工作。

　　4.負(fù)責(zé)組織全市風(fēng)景旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動；組織并指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)；搜集和研究國內(nèi)外旅游市場動態(tài)，及時為旅游業(yè)的發(fā)展提供信息。

　　5.負(fù)責(zé)對經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位實(shí)行行業(yè)管理。歸口審核申報旅行社（公司）；負(fù)責(zé)旅游涉外星級飯店的申報評定和年檢年審；監(jiān)督、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理國內(nèi)外游客的投訴。

　　6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市旅游教育培訓(xùn)工作，組織旅游行業(yè)的崗位資格考試認(rèn)證。

　　7.會同有關(guān)部門加強(qiáng)對全市旅游市場的管理、監(jiān)督和整頓，以及協(xié)調(diào)旅游交通和景區(qū)秩序；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)旅游商品產(chǎn)銷，旅游安全、旅游娛樂等工作。

    8.承辦市政府交辦的其他工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，旅游局部門預(yù)算包括：旅游局本級預(yù)算。

　　二、諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年收入預(yù)算1355.14萬元，其中：專戶管理其他資金700萬元，占51.66%；公共財政預(yù)算649.69萬元，占47.94%，其他資金5.45萬元，占0.4%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年支出預(yù)算為1355.14萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)1300.01萬元、社會保障和就業(yè)支出27.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.83萬元，住房保障支出19.86萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出163.05萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出21.34萬元，日常公用支出15.75萬元，項(xiàng)目支出1155萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算649.69萬元，比2017年增加100%。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類）200.14萬元，占100%；公共安全支出（類）0萬元，占0%。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：

工資福利支出:163.05萬元，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)。

商品服務(wù)支出21.34萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。

對個人和家庭補(bǔ)助支出15.75萬元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金。

   1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況200.14萬元。

2018年一般公共預(yù)算基本支出200.14萬元，

人員經(jīng)費(fèi)178.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)21.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排,上年支出數(shù)為0萬元，增長0%，本年與上年情況一致。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，與上年持平，比上年增長0%，主要用于新聞媒體的接待工作，增加0%的主要原因是與上年情況一致。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務(wù)用車購置支0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于辦公等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，比上年增長0%的原因是本單位無公務(wù)車輛。

    2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

    諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算無撥款，2017年預(yù)算也不存在政府性基金預(yù)算撥款。

(四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2018年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139.50萬元，比上年度增加0萬元，增長0%。

　　2.政府采購支出情況。

2018年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級及所屬各單位政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出 萬0元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

  3.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年諸暨市旅游局項(xiàng)目支出均實(shí)行（或100 %已實(shí)行）績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款649.69萬元。

    三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出。

13．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項(xiàng)目支出。

14．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的散裝水泥專項(xiàng)資金支出。

21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項(xiàng)目的支出。

22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料宣傳項(xiàng)目的支出。

23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的新型墻體材料專項(xiàng)基金支出。

24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件4：2018年部門三公經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls附件2：（旅游局）2018年部門預(yù)算表.xls