諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算
一,、諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號(hào)）,，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策,；根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，指導(dǎo)各有關(guān)職能部門擬訂我市建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定各項(xiàng)交易活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則,。
2,、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)中心平臺(tái)操作的建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購活動(dòng)等的監(jiān)督,。
3、建設(shè)并管理建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購等評(píng)委專家?guī)臁?/span>
4、參與對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章情況的督查。
5,、受理對(duì)建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購工作中的投訴,、舉報(bào),，并依法協(xié)調(diào)處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議、糾紛和相關(guān)案件,。
6,、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關(guān)部門（國企）公共資源交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
8,、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的組織實(shí)施和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則,；受理和發(fā)布各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料,、咨詢服務(wù)和交易場(chǎng)所,；負(fù)責(zé)公共資源交易資料的統(tǒng)計(jì)、分析,、評(píng)估,，建立投標(biāo)人、供應(yīng)商,、商品價(jià)格等信息網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)組織集中采購或委托代理采購，協(xié)助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購合同的履行,，協(xié)調(diào)采購雙方的關(guān)系,；辦理各種產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）確認(rèn)、登記,、托管,、轉(zhuǎn)讓、過戶手續(xù),；依法對(duì)交易各方及中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易資格進(jìn)行核驗(yàn),；負(fù)責(zé)辦理交易許可證；負(fù)責(zé)維護(hù)中心的交易秩序,；指導(dǎo)全市各公共資源交易分中心的相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心預(yù)算,。
二,、諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2018年收入預(yù)算 772.35 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 154.07 萬元,，占 19.95 %,；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %,；財(cái)政專戶管理資金 0 萬元,，占 0 %；專戶管理其他資金 618.28 萬元,，占 80.05 %,；單位結(jié)余資金 0 萬元，占 0 %,；其他資金 0 萬元，占0 %,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2018年支出預(yù)算為 772.35萬元,。其中本級(jí)支出預(yù)算為154.07萬元；下屬事業(yè)單位市公共資源交易中心支出預(yù)算為618.28萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出628.41 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.35萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.82萬元,，住房保障支出52.78萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出523.87萬元,，日常公用支出 39.48 萬元，項(xiàng)目支出209萬元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 154.07 萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年增加1萬元,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）114.97萬元,，占74.62 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）19.54萬元,，占12.68%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）5.50萬元，占3.56%,；住房保障支出（類）14.06萬元,，占9.13%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公 廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排103.97萬元，主要用于本單位行政人員經(jīng)費(fèi)及日常公用等基本支出,。
1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）安排11萬元,，主要用于本級(jí)單位對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）部門招投標(biāo)規(guī)范化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村級(jí)工程項(xiàng)目監(jiān)管,、監(jiān)督科外出辦案等項(xiàng)目支出,。
1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排1.74萬元，主要用于本單位退休人員的經(jīng)費(fèi)支出,。
1.3.4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排12.72萬元,，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
1.3.5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排5.09萬元,，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排5.50萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出,。
1．3.7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排14.06萬元,，主要用于本單位行政人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出143.07 萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 130.44 萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,。
公用經(jīng)費(fèi) 12.63萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。
1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2 萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,，比上年執(zhí)行數(shù)增長102.02%，主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門調(diào)研督查及各類業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出,。增加的原因是本年度交易活動(dòng)增多,，涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：因公車改革,，本級(jí)單位已無一般公務(wù)用車,，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0萬元。
2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況
2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.63萬元,。
2.政府采購情況
2018年諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室政府采購預(yù)算總額 71.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 37.15萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 34萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室所屬下屬單位諸暨市公共資源交易中心共有車輛 1 輛，其中,，一般公務(wù)用車1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛、其他用車 0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 11 萬元,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位本級(jí)的基本支出,。
8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指下屬事業(yè)單位公共資源交易中心的基本支出,。
10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
11.社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休支出,。
12. 社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13. 社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指本級(jí)行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.pdf
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.pdf