（諸暨市科學技術局）2018年部門預算

發(fā)布時間：2018-02-27 14:48 瀏覽次數(shù): 信息來源：市科技局

（諸暨市科學技術局）2018年部門預算

　一,、(諸暨市科學技術局)概況

(一),、主要職能

根據(jù)市政府“三定方案”,，市科學技術局的主要職責：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關科技的法律、法規(guī)和方針,、政策、研究制訂和組織實施全市科技發(fā)展和科技促進經濟,、社會發(fā)展以及知識產權的具體政策,、措施及實施意見。

（2）會同有關部門研究制訂全市科技體制改革和技術創(chuàng)新的政策,、措施,，并組織實施；負責科技中介機構,、民營科技機構和科技社團的管理工作,；協(xié)調,、組織全市科學技術普及工作；負責全市科技信息的管理,。

（3）研究確定全市科技優(yōu)先發(fā)展領域,，研究分析科技促進經濟社會發(fā)展的重大問題，組織制訂全市科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃,；合理配置科技經費,，負責科技三項經費、科技發(fā)展基金,、技術創(chuàng)新資金等管理工作,。

（4）組織全市工業(yè)、農業(yè),、社會發(fā)展領域的應用技術研究,，高新技術及其產業(yè)化研究；編制申報,、組織實施科研計劃,、科技攻關計劃、星火計劃,、火炬計劃,、新產品試制計劃、科技成果推廣計劃等各級各類科技計劃,，指導,、協(xié)調高新技術產業(yè)園區(qū)建設，組織國家及地方各級高新技術企業(yè)的初審,、申報工作,；負責市級高新技術企業(yè)、成果,、產品項目的認定,。

（5）貫徹執(zhí)行技術市場的有關政策、法規(guī),；培育發(fā)展技術,、信息市場，推進科技成果轉化和科技與經濟的結合,。歸口管理全市技術市場工作,，指導科技第三產業(yè)工作。

（6）歸口管理全市科技成果的評價與科技保密,、科技統(tǒng)計,、科技檔案、科技外事等工作,。

（7）協(xié)調和指導全市知識產權保護工作,；負責專利執(zhí)法監(jiān)督,，依法處理專利糾紛；組織推動知識產權法律,、法規(guī)的宣傳普及工作,。

（8）協(xié)調和指導全市信息化建設工作。

（9）指導,、協(xié)調市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道的科技管理工作。

（10）參與全市重大技術改造項目,、重要工程建設項目的決策,；歸口管理全市軟科學研究。

（11）協(xié)同有關部門制定有關科技人員的政策,，參與科技人員的管理與培養(yǎng)工作,。

（12）負責全市防震減災工作。

（13）承辦市政府交辦的其他事項,。

　　（二）部門預算單位構成

科技局是市政府的行政職能部門之一,，局內設5個科室。2018年納入部門預算編制范圍的單位共有2個,，具體是：市科技局本級,、市科技創(chuàng)業(yè)服務中心。

科技局本級實有行政12人,，事業(yè)2人,，退休人員17人，局機關聘用工2人,。

科技創(chuàng)業(yè)服務中心實有6人，退休人員3人,。

　　二,、科技局2018年部門預算安排情況說明

（一）諸暨市科學技術局（本級）

（1）收入預算總體安排情況

科技局2018年收入預算5591.31 萬元，其中：一般公共預算撥款收入5572.67萬元,，占 99.97 %,；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %,；財政專戶管理資金 0萬元,，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元,，占0%,；單位結余資金0萬元，占0%,；其他資金18.64萬元,，占0.3%,。

　　（2）支出預算總體安排情況

　　科技局2018年支出預算為5591.31萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務5572.67萬元,其他資金18.64萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出271.6萬元,，日常公用支出56.71萬元,，項目支出5263萬元。

（3）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款5572.67萬元,，比2017年預算數(shù)減少734.51 萬元,，主要是項目支出減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）5500.8萬元,，占98.38%,；社會保障與就業(yè)支出（類）47.99萬元，占0.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）12.83萬元,，占0.23%；住房保障支出（類）29.69萬元,，占0.53%,。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.206（類）01（款）01（項）行政運行事務237.43萬元，主要用于工資福利,、日常公用經費等,。

1.3.2.206（類）01（款）99(項）其他科學技術管理事務支出23.37萬元，主要用于其他人員經費和防震減災等,。

1.3.3.206（類）04（款）02（項）應用技術研究與開發(fā)476萬元,，主要用于市級科技計劃項目經費。

1.3.4.206（類）04（款）99（項）其他技術研究與開發(fā)4764萬元,，主要用于市級科技計劃項目經費,。

1.3.5.208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休7.35萬元，主要用于退休人員福利,。

1.3.6.208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.03萬元,，主要用于養(yǎng)老繳費。

1.3.7.208（類）05（款）06（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.61萬元,，主要用于職業(yè)年金繳費,。

1.3.8.210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療12.83萬元，主要用于醫(yī)保繳費,。

1.3.9.221（類）02（款）01（項）住房公積金29.18,，主要用于住房公積金。

1.3.10.221（類）02（款）03（項）購房補貼0.51萬元，主要用于住房改革支出,。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出 328.31萬元,，其中：

人員經費300.78萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、助學金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據(jù)實際情況調整）；

公用經費27.53萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出（各部門根據(jù)實際情況調整）。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。與上年情況一致,。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長194%,。主要用于接待上級單位以及兄弟縣市單位的支出,。增加的主要原因是2017年度執(zhí)行數(shù)為1.7萬元,，基數(shù)小，導致增幅大以及綜合體的建成檢查參觀人數(shù)相應增加,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元,。主要原因是公車改革,，無上述費用支出。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（4）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年科技局本級,、專利事務所等2家行政單位以及事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算27.53萬元。

2.政府采購情況

2018年科技局各單位政府采購預算總額2.1萬元,，其中：政府采購貨物預算2.1萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,，科技局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中,，一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛,。

2018年部門預算安排購置車輛0輛,。

4.績效目標設置情況

2018年科技局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4764萬元,。

（二）諸暨市科技創(chuàng)業(yè)服務中心（下屬事業(yè)單位）

（1）收入預算總體安排情況

科創(chuàng)中心2018年收入預算 71.49 萬元,，其中：一般公共預算撥款收入71.49萬元，占 100 %,；政府性基金收入 0 萬元,，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元,，占 0 %,；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元,，占0%,；其他資金0萬元，占0%,。

　　（2）支出預算總體安排情況

　　科創(chuàng)中心2018年支出預算為71.49萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務71.49萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出64.16萬元，日常公用支出 5.33萬元,，項目支出2萬元,。

（3）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款71.49萬元，比2017年預算數(shù)減少3.72萬元,，主要是人員變動,。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）71.49萬元，占100%,。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1．206（類）01（款）99（項）其他科學技術管理事務50.76萬元,，主要用于網上技術市場建設項目,。

1.3.2.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休1.26萬元,，主要用于退休人員福利,。

1.3.3.208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.63萬元,，主要用于事業(yè)在職人員經費。

1.3.4.208（類）05（款）06（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.65萬元,，主要用于職業(yè)年金繳費,。

1.3.5.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2.75萬元,，主要用于醫(yī)療補助,。

1.3.6.221（類）02（款）01（項）住房公積金6.36萬元,，主要用于住房公積金。

1.3.7.221（類）02（款）03（項）購房補貼1.08萬元,，主要用于住房改革支出,。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出 69.19萬元，其中：

人員經費63.86萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、助學金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據(jù)實際情況調整）,；

公用經費5.33萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出（各部門根據(jù)實際情況調整）。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。與上年情況一致,。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算1.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長100%,。主要用于接待上級單位以及兄弟縣市單位的支出,。增加的主要原因是2017年度執(zhí)行數(shù)為0.65萬元，基數(shù)小,，導致增幅大以及綜合體的建成檢查參觀人數(shù)相應增加,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，與上年執(zhí)行數(shù)增長100%,。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車,；公務用車運行維護費支出2.7萬元,，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務活動增加,。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（4）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年科技創(chuàng)業(yè)服務中心等1家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算5.33萬元。

2.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,，科創(chuàng)中心所屬預算單位共有車輛 1 輛,，其中，一般公務用車1輛,。

三,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。