一,、諸暨市公安局概況

（一）主要職能：

1,、貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規(guī),，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件,，并組織實施。

2,、掌握影響全市社會穩(wěn)定,、危害國家安全和社會治安的情況,，分析形勢,，制定對策,。

3,、負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力,、反動社團,、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4,、偵辦刑事犯罪案件,、經濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件,、集團犯罪案件,；組織全市性的集中打擊、搜捕,、堵截等統(tǒng)一行動,。

5、負責全市治安管理工作并承擔相應責任,。指導,、組織,、指揮處置治安事故和群體性事件,，偵辦治安案件；組織,、指導,、監(jiān)督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作,；組織,、指導、監(jiān)督全市公安機關治安保衛(wèi)工作,。

6,、組織、指導,、監(jiān)督全市公安機關依法承擔的刑罰執(zhí)行工作,；組織、指導,、監(jiān)督看守所,、拘留所等管理工作。

7,、負責出入境管理有關工作,。按規(guī)定承擔國籍、外國人永久居留,、因私出入境中介管理事務,；按規(guī)定承擔出境,、入境和持普通護照外國人在市內居留、旅游等管理工作,；查處違反出入境管理法的案件,。

8、組織開展全市公安機關執(zhí)法監(jiān)督,。

9,、組織實施公安科學技術工作，組織,、指導全市公安機關的指揮系統(tǒng)和信息技術,、刑事技術建設，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援,。

10,、組織、指導,、監(jiān)督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作,；監(jiān)督、檢查,、指導管理信息安全等級保護工作,。

11、承辦市委,、市政府和上級公安機關交辦的其他事項,。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨公安局部門預算包括：諸暨市公安本級預算,、諸暨市公安局交通警察大隊預算,。

二、諸暨市公安局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市公安局2018年收入預算33247.09萬元,，其中：一般公共預算撥款收入33245.40萬元,，占99.99%；專戶管理其他資金1.69萬元,，占0.01%,；。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市公安局2018年支出預算為33247.09萬元,。

1,、按支出功能分類，包括：

2.按支出用途分類,，包括：人員支出19077.42萬元,，日常公用支出2388.02萬元，對個人和家庭補助2000.49萬元,，項目支出9781.16萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況：

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況：

2018年一般公共預算當年撥款33247.09萬元,，比2017年預算數(shù)增加3015.43萬元，主要是行政運行人員經費增加516萬元,、公安協(xié)警人員經費增加1265萬,、社區(qū)監(jiān)控工程等租金增加700萬元、居住證工本費增加200萬元,、電動車專項經費增加200萬,。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況：

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1、2040201行政運行支出16,564.95萬元,，主要用于人員工資發(fā)放,。

1.3.2、2040202一般行政管理事務8,671.16萬元,，主要用于公安辦案支出,。

1.3.3、2040211禁毒管理80萬元,，主要用于禁毒宣傳,、試劑、強制戒毒人員支出等,。

1.3.4,、2040215居民身份證管理200萬元，主要用于身份證辦理工本費支出,。

1.3.5,、2040214反恐專項50萬元,，主要用于反恐專項巡邏裝備購置,、費用支出。

1.3.6,、2040217拘押場所管理800萬元,，主要用于拘押人員伙食、醫(yī)療,、服裝,、日常用品、水電等費用,。

1.3.7,、2040218警犬繁育及訓養(yǎng)20萬元，主要用于警犬繁育及訓養(yǎng)有關費用,。

1.3.8,、2040299其他公安支出2254.86萬元，主要用于公安裝備購置,、日常辦公樓維修等費用,。

1.3.9,、2080504未歸口管理的行政單位離退休95.41萬元、主要用于單位離休人員工資支出,。

1.3.10,、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,426.14萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納,。

1.3.11,、2050506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出471.41萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納,。

1.3.12,、2101101行政單位醫(yī)療704.47萬元，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納,。

1.3.13,、22102住房改革支出1,848.70萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼,。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出23465.93萬元,，其中：

人員經費21077.91萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、助學金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費2388.02萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況,。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算200萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)45萬元增長344.44%,。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2017年度實際支出招待費較少,，財政預算根據(jù)人員數(shù)按上年預算標準零基安排預算,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算679.7萬元。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,；公務用車運行維護費支出679.7萬元，主要用于辦案等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。

2.2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年公安局本級的機關運行經費財政撥款預算2388萬元,。

2.政府采購情況

2018年公安局各單位政府采購預算總額1755萬元,，其中：政府采購貨物預算308萬元,、政府采購工程預算800萬元,、政府采購服務預算647萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,，公安局局所屬各預算單位共有車輛166輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛,。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）,。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年公安局項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款9781.16萬元,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

7.2040201行政運行支出,，主要用于人員工資發(fā)放。

8.2040202一般行政管理事務,，主要用于公安辦案支出,。

9.2040211禁毒管理，主要用于禁毒宣傳,、試劑,、強制戒毒人員支出等。

10.2040214反恐專項,，主要用于反恐專項巡邏裝備購置,、費用支出。

11.2040217拘押場所管理,，主要用于拘押人員伙食,、醫(yī)療、服裝,、日常用品,、水電等費用。

12.2040218警犬繁育及訓養(yǎng),，主要用于警犬繁育及訓養(yǎng)有關費用,。

13.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購置,、日常辦公樓維修等費用,。

14.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出。

15.2101101行政單位醫(yī)療,，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納,。

16.22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼,。

二〇一八年二月二十七日