一,、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會概況

（一）部門基本情況

諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會系于2016年根據(jù)《關于印發(fā)諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（諸編(2015) 38號）,，新設立的負責落實白塔湖國家濕地公園的保護、建設、發(fā)展各項工作任務的諸暨市政府正科級派出機構,。

（二）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關濕地保護的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策。

2,、根據(jù)諸暨市的總體規(guī)劃,、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展計劃和白塔湖國家濕地公園總體規(guī)劃,，編制白塔湖國家濕地公園控制性詳細規(guī)劃和其他重要的專項規(guī)劃，擬訂濕地公園的總體開發(fā)和發(fā)展計劃,，經(jīng)批準后組織實施,。

3、負責濕地公園規(guī)劃區(qū)內各項生態(tài)保護和利用工作,；組織實施濕地公園生態(tài)保護修復工程,、基礎設施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目,。

4,、負責做好濕地資源的普查、實驗和評價工作,，保管濕地保護,、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料,。

5,、負責開展?jié)竦乜破罩R的宣傳教育活動，參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作,。

6,、根據(jù)《浙江省濕地保護條例》有關規(guī)定，受林業(yè),、農業(yè),、環(huán)境保護、水利,、國土資源,、建設等部門委托，按照各部門相應的職責做好各項執(zhí)法管理工作,。

7,、制定白塔湖國家濕地公園各項管理制度，并組織實施,。

8,、協(xié)調做好土地征用,、政策處理等工作。

9,、負責爭取,、籌措濕地保護、修復,、建設和管理資金,。

10、對授權經(jīng)營的白塔湖漁業(yè)資源和白塔湖生態(tài)旅游資源等進行管理,、合理開發(fā)和綜合利用,。

11、完成市委,、市政府或上級行政主管部門安排的其他工作,。（三）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會包括：諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會本級預算,。

二、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2018年收入預算321.77萬元,，其中：財政撥款321.77萬元,，占100%。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2018年支出預算為321.77萬元,。

1.按支出功能分類,，包括：農林水支出273.38萬元，社會保障和就業(yè)支出21.99萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.24萬元,，住房保障支出18.16萬元。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出187.45萬元,，日常公用經(jīng)費支出19.32萬元，項目支出115萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2018年諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會部門預算中,，財政撥款321.77萬元用于以下方面：

1.農林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）安排272.88萬元，其中：157.88萬元主要用于行政在職人員經(jīng)費,、其他人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出,；115萬元主要用于濕地保護、宣傳推介,、執(zhí)法檢查和運作,、濕地環(huán)境維護費等項目支出。

2.農林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）安排0.5萬元,，主要用于其他人員支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排3.66萬元,，主要用于行政人員醫(yī)保繳費的基本支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排4.58萬元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費的基本支出,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排17.46萬元，主要用于人員住房公積金繳費的基本支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排0.7萬元,，主要用于人員購房補貼的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排15.71萬元,，主要用于人員基本養(yǎng)老保險繳費的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排6.28萬元，主要用于人員職業(yè)年金繳費的基本支出,。

（四）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）

1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。上年無實際支出,。

2、公務接待費：2018年安排公務接待費預算7.2萬元,，與上年預算數(shù)持平,。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用支出。

3,、公務用船購置及運行費：2018年安排公務用船購置及運行費預算5萬元,，與上年預算數(shù)持平。主要用于公務用船燃料費,、維修費,、保險費等支出，公務用船購置支出根據(jù)實際工作需要,，經(jīng)報批后將臨時追加安排,。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.農林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）：指反映天然濕地保護和管理方面的支出,。

5.農林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉業(yè)復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

附件：2018年部門預算表.pdf