一,、諸暨市綜合行政執(zhí)法局概況

（一）主要職能

根據(jù)諸暨市機構編制委員會印發(fā)的《諸暨市機構編制委員關于印發(fā)諸暨市綜合行政執(zhí)法局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2017]6號），市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權的市政府工作部門,，其主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家有關法律,、法規(guī)、規(guī)章以及國務院,、省政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的有關規(guī)定,；研究起草有關綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施,。

2.依法獨立行使市容和環(huán)境衛(wèi)生,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化,、市政公用、環(huán)境保護,、市場監(jiān)督管理（室外公共場所無照經(jīng)營）,、公安交通（人行道路違法停車）、建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、交通運輸、人防（民防）,、土地和礦產(chǎn)資源等方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權,，及相關行政監(jiān)督檢查,、行政強制權。根據(jù)市政府公告逐步增加經(jīng)省政府批準明確行使的其他綜合行政執(zhí)法范圍的全部或部分行政處罰權,，及相關行政監(jiān)督檢查,、行政強制權。

3. 承擔城市戶外廣告設置及張掛張貼宣傳品,、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作,；牽頭負責城區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作,；牽頭組織實施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作；牽頭組織實施對殘疾人專用車,、人力三輪車營運的日常監(jiān)督管理工作等,。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，執(zhí)法局部門預算包括：執(zhí)法局本級預算,、執(zhí)法大隊（無獨立核算機構）和執(zhí)法服務保障中心預算（無獨立核算機構）,。

二、執(zhí)法局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

執(zhí)法局2018年收入預算4919.67萬元,，其中：一般公共預算撥款收入4919.67萬元,，占100%；政府性基金收入0萬元,；財政專戶管理資金0萬元,，專戶管理其他資金0萬元。

（二）支出預算總體安排情況

執(zhí)法局2018年支出預算為4919.67萬元,。

1.按支出功能分類,，包括：社會保障和就業(yè)支出223.79萬、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.86萬,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4417.89萬,、住房保障支出189.13萬。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出3184.12萬元,，日常公用支出249.18萬元，項目支出1486.37萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款4919.67萬元,，比2017年預算數(shù)減少62.29萬元，主要是當年人員有所調(diào)整,，部分工作人員參與“四個平臺”建設,，工資由鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道發(fā)放。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

社會保障和就業(yè)支出223.79萬,，占4.6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.86萬，占1.8%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4417.89萬,，占89.8%；住房保障支出189.13萬,，占3.8%,。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）事務1.68萬元，主要用于4名退休人員醫(yī)療保險。

1.3.2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務158.65萬元,，主要用于本單位機關事業(yè)人員單位繳納的養(yǎng)老保險費支出,。

1.3.3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務63.46萬元，主要用于本單位機關事業(yè)人員單位繳納的職業(yè)年金支出,。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務88.86萬元,，主要用于本單位行政事業(yè)人員單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

1.3.5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）事務1437.26萬,，主要用于本單位行政事業(yè)人員工資,、獎金等支出。

1.3.6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）事務2980.63萬,，主要用于本單位協(xié)管員工資發(fā)放及為做好城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的項目費用支出。

1.3.7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務174.26萬,，主要用于本單位行政事業(yè)人員單位部分的住房公積金支出,。

1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務14.87萬，主要用于符合房改政策規(guī)定的行政事業(yè)人員,，對其發(fā)放用于購買住房的補貼,。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出3433.30萬元，其中：

人員經(jīng)費3184.12萬元,，主要包括：基本工資281.53萬,、津貼補貼583.05萬、獎金353.7萬,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費158.65萬,、職業(yè)年金繳費63.46萬、職工基本醫(yī)療保險繳費48.12萬,、公務員醫(yī)療補助繳費42.42萬,、其他社會保障繳費29.35萬、住房公積金174.26萬,、其他工資福利支出1438.48萬,、對個人和家庭的補助11.1萬,。公用經(jīng)費249.18萬元,，主要包括：公務接待費8萬、工會經(jīng)費5.82萬,、公務用車運行維護費28.8萬,、其他交通費用71萬、辦公設備購置1.2萬,、其他商品和服務支出134.36萬,。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。與上年情況一致,。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算4萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長809.1%,。主要用于接待“三改一拆”辦省內(nèi)各地縣市前來考察學習接待費用等支出。增加原因是自 “首批無違建縣市”創(chuàng)建成功后,，周邊縣市來我市考察學習有所增加,；2017年度單位招待費用基數(shù)小。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算28.8萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長623.6%,。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車,；公務用車運行維護費支出28.8萬元，主要用于執(zhí)法過程等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。增加的主要原因是部分車齡較長，維修等費用增加,。

2.2018年政府性基金預算支出情況

2018年度本單位沒有政府性基金預算,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2018年執(zhí)法局本級1家行政單位、執(zhí)法大隊1家參公事業(yè)單位（無獨立核算機構）以及執(zhí)法服務保障中心1家全額事業(yè)單位（無獨立核算機構）的機關運行經(jīng)費財政撥款預算4919.67萬元,。

2.政府采購情況

2018年執(zhí)法局各單位政府采購預算總額161.2萬元,，其中：政府采購貨物預算161.2萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，執(zhí)法局所屬各預算單位共有車輛9  輛,，均為執(zhí)法車輛。沒有單位價值200萬元以上大型設備,。

2018年執(zhí)法局部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

4.績效目標設置情況

2018年執(zhí)法局項目支出30%已實行績效目標管理（100萬以上項目），涉及一般公共預算當年撥款470萬元,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實施公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出,。

13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

執(zhí)法局2018年部門預算表.xls