一、諸暨市氣象局概況

（一）主要職能

諸暨市氣象局是由上級(jí)氣象部門和地方政府雙重管理的事業(yè)單位,，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實(shí)施,、氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警,、城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè),、人工影響天氣、雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收等工作,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市氣象局部門預(yù)算包括：諸暨市氣象局本級(jí)預(yù)算。

二,、諸暨市氣象局2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）諸暨市氣象局2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、國(guó)土海洋氣象,、住房保障支出等支出,。諸暨市氣象局2018年收支總預(yù)算499萬(wàn)元。

（二）關(guān)于諸暨市氣象局2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

諸暨市氣象局2018年收入預(yù)算499萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款335.3萬(wàn)元,，占67%；專戶管理其他資金0萬(wàn)元,，占0%,；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0 %,；其他資金163.36萬(wàn)元,，占33%。

（三）關(guān)于諸暨市氣象局2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

諸暨市氣象局2018年支出預(yù)算為499萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類,，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出46萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出400萬(wàn)元,、住房保障支出36萬(wàn)元。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出363萬(wàn)元,，日常公用支出28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出108萬(wàn)元,。

（四）關(guān)于諸暨市氣象局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

諸暨市氣象局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算335萬(wàn)元,。包括：一般公共預(yù)算撥款收入335萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出335萬(wàn)元,。

（五）關(guān)于諸暨市氣象局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

諸暨市氣象局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款335萬(wàn)元,，比2018年執(zhí)行數(shù)減少15萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金減少,。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2.1萬(wàn)元,，占2% 衛(wèi)生健康支出（類）8.2萬(wàn)元，占2%,；自然資源海洋氣象等支出（類）308萬(wàn)元,，占91%；住房保障支出（類）16.7萬(wàn)元,，占5%,。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)2.1萬(wàn)元,，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)8.1萬(wàn)元，主要用于人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的基本支出,。

（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)200.1萬(wàn)元,，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。

（4）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)30萬(wàn)元,，主要用于人工增雨作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出,。

（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)78萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理費(fèi),，公共氣象服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)16.7萬(wàn)元，主要用于人員住房公積金繳費(fèi),。

（六）關(guān)于諸暨市氣象局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

諸暨市氣象局2018年一般公共預(yù)算基本支出209萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)209萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于諸暨市氣象局2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（八）關(guān)于諸暨市氣象局2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。與上年情況一致,。另外2018年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %,。主要用于餐費(fèi)等公務(wù)接待支出。增長(zhǎng)0%,，持平的主要原因是不超2017年預(yù)算,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.3萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %,。其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0 輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出9.3萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)2.45萬(wàn)元,、維修費(fèi)4.25萬(wàn)元、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)1萬(wàn)元,、保險(xiǎn)費(fèi)1.6萬(wàn)元,、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增長(zhǎng)0%,，持平的主要原因是不超2017年預(yù)算,。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年諸暨市氣象局無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 。

2.政府采購(gòu)情況

2018年諸暨市氣象局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,，其中,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）,。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年諸暨市氣象局一般行政,、基本建設(shè)和公共支出類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30萬(wàn)元。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

3.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件：諸暨市氣象局2018年部門預(yù)算表.pdf