一,、諸暨市檔案局概況

　　（一）主要職能

       1,、貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針政策,，對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理,。
          2,、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》,、《檔案法實施辦法》,、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》等法律,、法規(guī),，制定本市檔案工作制度，依法開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,，查處檔案違法行為,。
          3、按照“統(tǒng)一領導,、分級管理”的原則,，對本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館（室）以及市級機關、團體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、企事業(yè)單位、行政村,、社區(qū)和其他有關組織的檔案工作進行監(jiān)督指導,。
          4,、負責接收并集中統(tǒng)一管理市級機關、團體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、企事業(yè)單位和其他有關組織的檔案資料；征集社會上散存的具有全市意義的重要檔案資料,；運用現(xiàn)代化技術手段保護和管理檔案,，維護檔案的完整與安全。 
          5,、開展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作,，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務。
          6,、組織,、協(xié)調(diào)、指導全市檔案學術理論和科學技術研究工作,，推進檔案管理科學化,、現(xiàn)代化建設。
          7,、抓好檔案干部隊伍建設,，組織開展檔案專業(yè)干部教育、培訓工作,；負責檔案專業(yè)技術職務評審工作,。
          8、完成市委,、市政府交辦的其他任務,。 　　　
　　（二）部門預算單位構成

        從預算單位構成看，諸暨市檔案局部門預算包括：諸暨市檔案局本級預算,。

      二,、諸暨市檔案局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

 諸暨市檔案局2018年收入預算954.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入954.69萬元,，占99.998%,；政府性基金收入0萬元，占0%,；財政專戶管理資金0萬元,，占0%；專戶管理其他資金0萬元,，占0%,；單位結余資金0萬元，占0%,；其他資金0.02萬元,，占0.002%,。

　　（二）支出預算總體安排情況

　   　諸暨市檔案局2018年支出預算為954.71萬元。

1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務846.31萬元,，社會保障和就業(yè)支出51.21萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.49萬元,，住房保障支出40.7萬元,。

2.按支出用途分類，包括：人員支出388.52萬元,，日常公用支出   37.19萬元,，項目支出529萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款954.69萬元,，比2017年預算數(shù)減少135.62萬元,，主要是項目支出預算減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出（類）846.29萬元,，占89%,；社會保障和就業(yè)支出（類）51.21萬元，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）16.49萬元,，占2%；住房保障支出（類）40.7萬元,，占4%,。

          1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.3.1. 一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）事務296.53萬元，主要用于人員支出,、日常辦公經(jīng)費支出等,。

          1.3.2.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）事務529萬元,，主要用于檔案信息化建設,，檔案業(yè)務培訓，檔案裱糊,、修復,、整理、編研及珍貴檔案搶救保護,，檔案查閱提供利用,；檔案接收、征集,、資料征訂,，檔案庫房安全保護，檔案宣傳,、展覽,，數(shù)據(jù)中心設備和系統(tǒng)維護,，全市行政事業(yè)單位檔案數(shù)字化等項目支出。

          1.3.3.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）事務20.78萬元,，主要用于編外人員支出,。

          1.3.4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務3.42萬元，主要用于退休人員支出,。

1.3.5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務34.13萬元,，主要用于人員養(yǎng)老保險繳費支出。

1.3.6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務13.66萬元,，主要用于人員職業(yè)年金繳費支出,。

1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務16.49萬元，主要用于醫(yī)療保險金支出,。

1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務39.28萬元,，主要用于住房公積金支出。

1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務1.42萬元,，主要用于購房補貼支出,。

          1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出425.71萬元，其中：人員經(jīng)費388.52萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、其他工資福利支出、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費37.19萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算3萬元,比上年預算數(shù)有所增長,。主要用于接待上級及地方有關部門督查,、兄弟單位工作交流接待等支出。增加的原因主要是接待任務增多,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,，與上年持平。主要原因是無公務用車,。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2018年諸暨市檔案局本級一家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算37.19萬元。

2.政府采購情況

2018年諸暨市檔案局政府采購預算總額374.5萬元,，其中：政府采購貨物預算74.5萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算300萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，諸暨市檔案局共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

         4.績效目標設置情況

2018年諸暨市檔案局項目支出均已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款528.98萬元,。

三,、名詞解釋

　　   1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

7.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
          8.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）：指中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集,，檔案搶救,、保護、編纂,、修復,、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā),、提供,、利用，檔案館設備購置,、維護,，檔案陳列展覽等方面的支出。

9.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
          13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
諸暨市檔案局2018年部門預算套表.pdf