諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門(mén)預(yù)算
一、諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
（一）主要職能
根據(jù)紹興市委辦,、市府辦《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紹市委辦發(fā)〔2015〕9號(hào)）精神,，設(shè)立諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府工作部門(mén),。主要職責(zé)有：
1、研究擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生改革相關(guān)政策,，提出統(tǒng)籌解決衛(wèi)生和計(jì)劃生育問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議,；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；研究提出衛(wèi)生和計(jì)劃生育資源配置方案,，組織衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施,；管理發(fā)布衛(wèi)生和計(jì)劃生育有關(guān)信息。
2,、負(fù)責(zé)實(shí)施全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃,、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估,，穩(wěn)定低生育水平,。
3、組織編制城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù),、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,，指導(dǎo)、推進(jìn)基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),。
4,、負(fù)責(zé)婦幼保健綜合管理和監(jiān)督，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育和生殖健康工作,，對(duì)生殖健康和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督,、管理和指導(dǎo)；加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理,，協(xié)同有關(guān)部門(mén)降低出生缺陷人口數(shù)量,，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén),、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育工作，推動(dòng)完善計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制工作,，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展,。
6、制定全市流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),，負(fù)責(zé)推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制,。
7、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,，制定并實(shí)施疾病防治規(guī)劃與策略,，對(duì)重大疾病實(shí)施防控和干預(yù)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施,，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置。
8,、做好食品安全標(biāo)準(zhǔn)管理相關(guān)工作,；組織開(kāi)展食品安全監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作,，依法負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生和醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)的監(jiān)督管理；按職責(zé)分工負(fù)責(zé)放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,。
9,、組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施，指導(dǎo),、監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學(xué)的管理體制,、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，指導(dǎo),、監(jiān)督民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展,。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度,；組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。
10,、制定全市計(jì)劃生育,、醫(yī)學(xué)科研在職教育發(fā)展規(guī)劃；組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生和計(jì)劃生育科研攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施,；指導(dǎo)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,、推廣應(yīng)用工作,。
11、組織制定并實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)中醫(yī)藥的繼承,、創(chuàng)新及中西醫(yī)結(jié)合工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展,。
12,、組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)總體規(guī)劃，依法監(jiān)督管理計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)統(tǒng)計(jì),、信息分析工作，研究提出依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理的制度,。
13,、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育的信息化建設(shè)。監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育趨勢(shì)與發(fā)展動(dòng)態(tài),，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議,，落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14,、負(fù)責(zé)編制全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)投資的預(yù)決算,；制定衛(wèi)生和計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理制度，檢查指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)的管理和使用,；負(fù)責(zé)直屬和下屬事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn),、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)。
15,、組織制定全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育干部人才隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育公共服務(wù)體系建設(shè),。
16,、負(fù)責(zé)上級(jí)政府部門(mén)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)其他重要來(lái)賓的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。
17,、負(fù)責(zé)管理直屬和下屬單位；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì),、市公共衛(wèi)生工作委員會(huì)、市無(wú)償獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,；承擔(dān)市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,；承擔(dān)市精神衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的衛(wèi)生和計(jì)劃生育的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查,，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)等業(yè)務(wù)工作。
18,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算,、諸暨市衛(wèi)生監(jiān)督所,、諸暨市疾病預(yù)防控制中心、諸暨市中心血庫(kù)等4家單位預(yù)算,。
二,、諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年收入預(yù)算31416.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入30265.54萬(wàn)元,，占96.34%,；政府性基金收入0 萬(wàn)元，占0 %,；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元,，占0%；專(zhuān)戶管理其他資金500萬(wàn)元,，占1.59%,；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0%,；其他資金650.49萬(wàn)元,，占2.07%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年支出預(yù)算為31416.03萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類(lèi)，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出164.77萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31126.81萬(wàn)元,，住房保障支出124.45萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出3765.66萬(wàn)元,，日常公用支出307.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27125.19萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30265.54萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加1900.25萬(wàn)元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出較2017年增加了2004.55萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出較2017年增加了131.53萬(wàn)元,，住房保障支出較2017年減少了231.83萬(wàn)元。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）164.77萬(wàn)元，占0.54%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）29976.32萬(wàn)元,，占99.04%；住房保障支出124.45萬(wàn)元,，占0.42%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）25.42萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)離退休人員退休金,、醫(yī)療費(fèi)等支出,。
1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）99.54萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,。
1.3.3社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）39.81萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）832.41萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)在職人員,、日常公用等方面的基本支出。
1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）55.56萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)系統(tǒng)人事管理經(jīng)費(fèi),、檔案整理及數(shù)字化加工、物業(yè)管理等經(jīng)費(fèi),。
1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與管理事務(wù)支出（項(xiàng)）191.49萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)在職人員及其他人員日常公用基本支出及健康教育所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、除“四害”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。
1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2333萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、綜合醫(yī)院無(wú)主病人欠費(fèi)補(bǔ)助,、研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、萬(wàn)名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程經(jīng)費(fèi),、科教經(jīng)費(fèi),、繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、適宜技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi),、惠民醫(yī)院機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出,。
1.3.8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項(xiàng)）275萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)名院,、名科建設(shè)配套經(jīng)費(fèi),、中醫(yī)醫(yī)教科研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥提升工程等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。
1.3.9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）1821萬(wàn)元,，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出。
1.3.10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）17500萬(wàn)元,，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出,。
1.3.11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）1420.24萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi),、全科醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及學(xué)費(fèi)代償?shù)葘?zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助,。
1.3.12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2349.06萬(wàn)元，主要用于艾滋病防治經(jīng)費(fèi),、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi),、血吸蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)、精神病防治（含復(fù)退軍人）經(jīng)費(fèi),、免疫規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi),、慢病防治及慢病示范區(qū)創(chuàng)建鞏固復(fù)檢專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)美沙酮藥物維持治療經(jīng)費(fèi),、疾病預(yù)防控制中心在職人員,、日常公用等方面的基本支出。
1.3.13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1103.24萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員,、日常公用等方面的支出。
1.3.14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）527.92萬(wàn)元,，主要用于原計(jì)生指導(dǎo)站在職人員,、日常公用等方面的基本補(bǔ)助支出。
1.3.15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）600.84萬(wàn)元,，主要用于中心血庫(kù)在職人員,、日常公用等方面的基本支出。
1.3.16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）92萬(wàn)元,，主要用于適齡兒童窩溝封閉項(xiàng)目,、食品安全相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出,。
1.3.17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）50萬(wàn)元,，主要用于中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面專(zhuān)項(xiàng)支出。
1.3.18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）651萬(wàn)元,。主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生宣傳費(fèi)等項(xiàng)目支出,。
1.3.19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）126.84萬(wàn)元,，主要衛(wèi)生信息中心日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
1.3.20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）119.89萬(wàn)元,，主要用于按規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金支出,。
1.3.21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）4.56萬(wàn)元,，主要用于按規(guī)定向符合條件的在職人員發(fā)放用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出4072.75萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3765.67萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、助學(xué)金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；
公用經(jīng)費(fèi)307.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.9萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.11%,。主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)督查及各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央相關(guān)規(guī)定,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，2018年國(guó)衛(wèi)復(fù)審等項(xiàng)目減少,，相應(yīng)公務(wù)接待開(kāi)支減少,。
1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.7萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)上漲了0.96%,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 輛公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬(wàn)元,，主要用于政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。減少的主要原因是衛(wèi)生和計(jì)劃生育局及衛(wèi)生監(jiān)督所進(jìn)行車(chē)改。
2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況
2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年衛(wèi)計(jì)局本級(jí)1家行政單位以及衛(wèi)生監(jiān)督所1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算193.80萬(wàn)元,。
2.政府采購(gòu)情況
2018年衛(wèi)計(jì)局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額23.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.41萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，衛(wèi)計(jì)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛10輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛,、其他用車(chē)10輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,、2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年衛(wèi)計(jì)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6344.04萬(wàn)元,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專(zhuān)戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）指反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）指反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金,。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院,、療養(yǎng)院和縣級(jí)醫(yī)院的支出,。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）指反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出,。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）指反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出,。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出,。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出,。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。
24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出,。
26．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
27. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
25. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。
附件2：（衛(wèi)計(jì)局）2018年部門(mén)預(yù)算表.pdf