一,、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）概況

（一）市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行中央,、省委,、紹興市委和諸暨市委關(guān)于黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策,、指示,、決議；負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)的重要活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),，并對(duì)貫徹落實(shí)各項(xiàng)統(tǒng)戰(zhàn)方針,、政策進(jìn)行督促檢查。

2,、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派代表人士,，向市委反映黨外人士的意見和建議。協(xié)助市委貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,，發(fā)揮民主黨派政治協(xié)商,、參政議政和民主監(jiān)督的作用，支持和幫助各民主黨派開展工作,，加強(qiáng)自身建設(shè),。

3、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,，會(huì)同市委組織部,，做好培養(yǎng)、選拔,、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,，做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作,，做好“四大員”推薦、聯(lián)系,、協(xié)調(diào)工作,。

4、開展以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)和代表人士；歸口管理臺(tái)灣在野黨派,、政治團(tuán)體的來訪工作,。

5、負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作,，聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。

6,、做好有代表性的黨外知識(shí)分子工作,。

7、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨對(duì)原工商業(yè)者,、原國民黨起義投誠人員等各項(xiàng)政策,。

8、指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作,；協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作,；指導(dǎo)市僑聯(lián)工作；管理統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)海外聯(lián)誼會(huì),、黃埔同學(xué)會(huì)等有關(guān)團(tuán)體,。

9、完成市委,、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù),。

（二）市民族宗教事務(wù)局主要職能

1、貫徹黨中央,、國務(wù)院關(guān)于民族,、宗教工作的方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī),，依法管理民族宗教事務(wù),，組織開展民族宗教問題的調(diào)查研究，對(duì)有關(guān)民族宗教政策,、法律法規(guī)的貫徹實(shí)施實(shí)行監(jiān)督,。

2、協(xié)調(diào)民族關(guān)系方面的有關(guān)問題，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng),、選拔工作,，聯(lián)系少數(shù)民族人士，組織全市民族,、宗教干部的培訓(xùn),。

3、依法保護(hù)公民宗教信仰自由,，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)利,，保護(hù)宗教教職人員正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng),。

4,、依法加強(qiáng)對(duì)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的管理,。

5、指導(dǎo)宗教團(tuán)體開展同境外宗教界的友好往來,，抵制境外宗教敵對(duì)勢(shì)力的滲透,，協(xié)同有關(guān)方面處理宗教涉外事宜，配合政法部門揭露和打擊披著宗教外衣進(jìn)行的破壞活動(dòng)和其他犯罪活動(dòng),。

6,、推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),。

7,、協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（街道辦事處）處理民族、宗教方面的突發(fā)性事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問題,，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（街道辦事處）的宗教工作,。

8、完成市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng),。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）部門預(yù)算只包括中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）本級(jí)預(yù)算。

二,、中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2018年預(yù)算安排說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2018年收入預(yù)算673.64萬元,，全部為財(cái)政撥款。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年支出預(yù)算為673.64萬元,。

1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)578.14萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出55.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.90萬元,、住房保障支出28.53萬元,。

2.按支出用途分類，包括：人員支出296.64萬元,，日常公用支出27.00萬元,，項(xiàng)目支出350.00萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款673.64萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)643.72萬元增加29.92萬元,，主要是因?yàn)樵黾恿恕懊衩酥摇苯ㄔO(shè)、宗教團(tuán)體逢換屆年相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加等,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出201（類）578.14萬元,，占85.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）55.07萬元,，占8.17%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）11.90萬元，占1.77%,，住房保障支出221（類）28.53萬元,，占4.24%。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族工作專項(xiàng)12.5萬元,，主要用于少數(shù)民族工作,。

1.3.2.201（類）23（款）99（項(xiàng)）其他民族事務(wù)支出10萬元，主要用于少數(shù)民族結(jié)對(duì),、慰問工作,。

1.3.3.201（類）24（款）04（項(xiàng)）宗教工作專項(xiàng)27萬元，主要用于宗教工作,。

1.3.4.201（類）25（款）04（項(xiàng)）港澳事務(wù)65萬元,，主要用于海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

1.3.5.201（類）28（款）99（項(xiàng)）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出35萬元,，主要用于民革,、民盟等民主黨派及無黨派人士事務(wù)。

1.3.6.201（類）34（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行218.55萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi),。

1.3.7.201（類）34（款）99（項(xiàng)）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出210.08萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作項(xiàng)目支出,。

1.3.8.208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休19.30萬元,，主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)。

1.3.9.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.54萬元,，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用,。

1.3.10.208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.21萬元,，主要用于人員年金費(fèi)用。

1.3.11.210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療10.99萬元,，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,。

1.3.12.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療0.92萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,。

1.3.13.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金28.52萬元,，主要用于住房公積金費(fèi)用。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出323.64萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)296.64萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

公用經(jīng)費(fèi)27萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：0元,，根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,與上年情況一致,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%,，主要用于接待市外單位來訪交流以及在外諸商來諸考察等支出,。持平的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,，做到不超過上年執(zhí)行數(shù)。

1.5.3公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%,。其中，公務(wù)用車購置支出0元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 元。與上年持平的主要原因是沒有公務(wù)用車,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算218.55萬元。

2.政府采購情況

2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）采購預(yù)算1.95萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1.95萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）沒有公務(wù)用車,。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）項(xiàng)目支出1.36%已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4.5萬元,。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.201（類）23（款）04（項(xiàng)）：指用于民族事務(wù)方面的專項(xiàng)支出。

8.201（類）23（款）99（項(xiàng)）：指用于其他民族事務(wù)支出,。

9.201（類）24（款）04（項(xiàng)）：指用于宗教事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

10.201（類）25（款）04（項(xiàng)）指用于港澳事務(wù)方面的專項(xiàng)支出,。

11.201（類）28（款）99（項(xiàng)）：指其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

12.201（類）34（款）01（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出,。

13.201（類）34（款）99（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

14.208（類）05（款）04（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

15.208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

16.208（類）05（款）06（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

17.210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18.210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

19.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。