一,、部門概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策和教育法律法規(guī)，加強(qiáng)教育系統(tǒng)法制建設(shè)，推進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展,。

2.負(fù)責(zé)制定全市教育發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各級各類學(xué)校教學(xué)改革,，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市學(xué)前教育,、義務(wù)教育,、普通高中教育、職業(yè)與成人教育的改革和發(fā)展,，全面實施素質(zhì)教育,，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校（幼兒園）思想政治工作,、德育,、教學(xué)、體育,、衛(wèi)生,、藝術(shù)、科技,、普法,、信息技術(shù)和國防教育等工作,；組織對學(xué)校（幼兒園）各項工作的檢查、督導(dǎo),、評估,；指導(dǎo)教育科學(xué)研究工作，總結(jié)交流教育經(jīng)驗,。

4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費,；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款,、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況,；做好學(xué)校基建項目和現(xiàn)代教育技術(shù)裝備的規(guī)劃,、審批和組織實施工作,；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計。

5.根據(jù)干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)學(xué)校干部任免和教職員工的管理,；組織、指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師培訓(xùn)工作,，負(fù)責(zé)中小學(xué)（幼兒園）校長（園長）,、教師的培訓(xùn)；參與擬訂學(xué)校編制,、工資等人事制度改革政策,，負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和教師招聘工作；組織,、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)和教職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作,。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)的安全監(jiān)管職責(zé)，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為,。

7.負(fù)責(zé)全市高校,、中專招生及高等教育自學(xué)考試工作。

8.負(fù)責(zé)全市學(xué)校勤工儉學(xué)和后勤服務(wù)保障工作,。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理非教育部門辦學(xué)校的教育業(yè)務(wù)工作,，核準(zhǔn)招生計劃，協(xié)助培訓(xùn)教師等,；負(fù)責(zé)民辦學(xué)校（教育機(jī)構(gòu)）的辦學(xué)許可,；負(fù)責(zé)學(xué)前教育辦學(xué)機(jī)構(gòu)的注冊審批和考核評估工作。

10.在市語言文字工作委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)普通話的培訓(xùn),、測試、推廣等工作，加強(qiáng)社會用字管理,；負(fù)責(zé)市人民教育基金會的日常工作,。

11.行使市人民政府教育督導(dǎo)室職能，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府和學(xué)校的教育工作進(jìn)行監(jiān)督,、檢查,、評估、指導(dǎo),。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育方面的國際和國內(nèi)交流與合作,，加強(qiáng)教育的開放與合作。

13.負(fù)責(zé)直屬學(xué)校（單位）,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）中心學(xué)校的黨建工作,。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市教育局部門預(yù)算范圍共有60個單位（學(xué)校）,，包括：局本級,、6個局直屬事業(yè)單位，4所公辦普通高中,，3所公辦職業(yè)學(xué)校,，4所公辦直屬初中，1所公辦直屬小學(xué),，1所特殊學(xué)校,，2所公辦直屬幼兒園，以及27所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校和暨陽街道下屬2所幼兒園,、9所小學(xué),。

二、2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算安排情況

市教育局2018年收入預(yù)算總計212031.11萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款185500.13萬元，占總收入87.49%,；政府性基金收入30.00萬元,，占總收入0.01%；財政專戶管理資金13491.20萬元（其中動用上年專戶結(jié)余1332.43萬元）,，占總收入6.37%,；專戶管理其他資金6199.68萬元（其中動用上年專戶結(jié)余2159.13萬元），占總收入2.92%,；單位結(jié)余資金26.39萬元,，占總收入0.01%；其他資金6783.71萬元（包括省補(bǔ)資金學(xué)校公用經(jīng)費拼盤2831,8萬元）,，占總收入3.20%,。

（二）支出預(yù)算安排情況

市教育局2018年支出預(yù)算總計為212031.11萬元。

1.按支出功能分類：教育支出191098.23萬元（其中：行政運(yùn)行374.25萬元，其他教育管理事務(wù)支出1201.94萬元,，學(xué)前教育15384.42萬元,，小學(xué)教育66090.71萬元，初中教育45479.25萬元,，普通高中教育24061.86萬元,，其他普通教育支出13405.59萬元，中專教育232.9萬元,，職業(yè)高中教育6224.60萬元,，高等職業(yè)教育920.05萬元，其他職業(yè)教育支出916.8萬元,，特殊學(xué)校教育585.07萬元,，教師進(jìn)修1436.22萬元，其他教育費附加安排的支出12512.66萬元,，其他教育支出2271.90萬元）,，事業(yè)單位離退休0.84萬元，未歸口管理的行政單位離退休13.17萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14875.45萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5950.16萬元，行政單位醫(yī)療18.32萬元,，住房公積金43.58萬元,，購房補(bǔ)貼1.37萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出30萬元,。

2.按支出用途分類：人員支出168462.37萬元,，日常公用支出9979.64萬元，項目支出33589.10萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款185500.13萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加20255.89 萬元，增加的主要因素為：2017年基本工資調(diào)整調(diào)標(biāo),、住房公積金調(diào)標(biāo),、考核獎補(bǔ)發(fā)等。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出167021.94萬元,，占總支出90.04%,；社會保障和就業(yè)支出18414.92萬元，占總支出9.93 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.32萬元,，占總支出0.01%；住房保障支出44.95萬元,，占總支出0.02%,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體安排情況

1.3.1.2050101行政運(yùn)行安排374.25萬元，主要用于局本級在職人員經(jīng)費及日常辦公經(jīng)費等基本支出。

1.3.2.2050199其他教育管理事務(wù)支出1190.94萬元,主要用于局本級事業(yè),、教育核算中心各類基本出和項目支出,。

1.3.3.2050201學(xué)前教育9341.87萬元,主要用于全市自聘幼兒教師人員經(jīng)費補(bǔ)助和下屬學(xué)校在編幼兒園教師工資福利等基本支出。

1.3.4.2050202小學(xué)教育64191.95萬元,，主要用于下屬小學(xué)各類人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費等基本支出。

1.3.5.2050203初中教育44626.90萬元,，主要用于下屬初中各類人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費等基本支出。

1.3.6.2050204高中教育14291.64萬元,主要用于下屬普通高中各類人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費等基本支出以及四所改轉(zhuǎn)制高中部分專項補(bǔ)助支出,。

1.3.7.2050299其他普通教育支出13142.44萬元,主要用于下屬直屬單位各類人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等基本支出,，以及局本級安排用于改善全市辦學(xué)條件的教育設(shè)施設(shè)備添置,、安保經(jīng)費投入及學(xué)生資助類經(jīng)費等專項支出。

1.3.8.2050304職業(yè)高中教育5746.50萬元,主要用于下屬職業(yè)高中各類人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費等基本支出,，以及局本級安排用于職成教質(zhì)量提升專項支出。

1.3.9.2050305高等職業(yè)教育82.05萬元,，主要用于下屬職業(yè)教育中心事業(yè)在職人員補(bǔ)助支出,。

1.3.10.2050399其他職業(yè)教育支出916.8萬元,主要用于下屬職業(yè)教育中心和工業(yè)職校公用經(jīng)費支出。

1.3.11.2050701特殊學(xué)校教育583.57萬元,主要用于下屬特殊學(xué)校各類人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費等基本支出,，以及特殊教育專項經(jīng)費。

1.3.12.2050801教師進(jìn)修472.63萬元,，主要用于下屬教師進(jìn)修學(xué)校人員經(jīng)費等各類基本支出,。

1.3.13.2050999其他教育費附加安排的支出10392.4萬元,主要用于全市義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費等基本支出，以及局本級安排用于對改轉(zhuǎn)制學(xué)校的部分補(bǔ)助支出,。

1.3.14.2059999其他教育支出1668萬元,，主要用于民辦學(xué)校公用經(jīng)費（幼兒園）、自聘教師補(bǔ)助,，以及局本級安排用于全市教育人才獎勵經(jīng)費支出。

1.3.15.2080502事業(yè)單位離退休支出0.84萬元,，主要用于下屬學(xué)校離休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
    1.3.16.2080504未歸口管理的行政單位離退休支出13.17萬元，主要用于下屬學(xué)校社保管理退休教師和局本級退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

1.3.17.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12899.33萬元,，主要用于全市在職教師養(yǎng)老保險繳費支出。

1.3.18.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5501.58萬元，主要用于全市在職教師職業(yè)年金繳費支出,。

1.3.19.2100501行政單位醫(yī)療支出18.32萬元,主要用于局本級行政人員的醫(yī)保繳費支出,。

1.3.20.2210201住房公積金支出43.58萬元,主要用于局本級行政人員的住房公積金繳費支出。

1.3.21.2210203購房補(bǔ)貼支出1.37萬元,主要用于局本級行政人員的住房補(bǔ)貼繳費支出,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出162533.48萬元,，其中：

人員經(jīng)費支出156273.81萬元，主要包括：基本工資32452.75萬元,、津貼補(bǔ)貼51489.21萬元,、獎金19592.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12899.33萬元,、職業(yè)年金繳費5501.58萬元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費3897.54萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費5154.66萬元,、其他社會保險繳費2443.07萬元,、住房公積金14963.28萬元、其他工資福利支出5377.87萬元,、離休費278.53萬元,、生活補(bǔ)助939.69萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助1262.40萬元,、獎勵金21.88萬元,；

公用經(jīng)費支出6259.67萬元，主要包括：公務(wù)接待費63.47萬元,、工會經(jīng)費9.96萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18.9萬元、其他交通費用17.53萬元,、其他商品和服務(wù)支出6149.81萬元,。

1.5.2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算支出97.05萬元,，主要用于省教育現(xiàn)代化縣市和全國義務(wù)教育均衡縣市創(chuàng)建接待,、全市學(xué)校各類創(chuàng)建、評比,、業(yè)務(wù)交流等招待支出,。與上年執(zhí)行數(shù)增加的主要原因為2018預(yù)算按各校核定上限數(shù)編報。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算支出18.90萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)10.62萬元增加77.9%,，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出18.90萬元,，主要用于下屬直屬事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)行所需的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等支出,。比上年執(zhí)行數(shù)增加的原因為：2017年用非一般公共財政預(yù)算安排的此項支出8.28萬元,，實際總支出預(yù)算與上年持平。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款30.00萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加30.00萬元,，主要是新增中央彩票公益金支持鄉(xiāng)村少年宮撥款支出。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）30.00萬元,，占100.0%,。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務(wù)30.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村少年宮支出建設(shè),。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2018年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算88.77萬元,。

2.政府采購情況

市教育局2018年政府采購預(yù)算總額2782.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1478.33萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算1304.30萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，教育局下屬直屬事業(yè)單位共有車輛7 輛,，其中,，一般公務(wù)用車6輛、其他用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2套,。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

市教育局2018年項目支出專項類均實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3405.00萬元,。

附件：諸暨市教育局2018年部門預(yù)算表

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出及對家庭和個人補(bǔ)助支出等。

6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

9. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出,。

10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育的支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈,、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。

11.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育的支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,，如各類捐贈、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映,。

12.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助,，如各類捐贈,、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映,。

13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

14.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

15.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）：反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué),、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）,、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費。

16.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

17.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出,。

18.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。

19.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出,。

20.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出,。

21.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

29.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出,。

附件：諸暨市教育局2018年部門預(yù)算表.xls