一,、諸暨市發(fā)展和改革局概況
　（一）主要職能
       根據(jù)市政府“三定方案”,，市發(fā)展和改革局共有以下主要職責：
      1,、研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃以及區(qū)域規(guī)劃,、重點專項規(guī)劃,；實施規(guī)劃體制改革，建立發(fā)展規(guī)劃體系,；負責規(guī)劃,、計劃的擬訂和組織審核、評估調(diào)整等綜合管理工作,；研究提出總量平衡,、發(fā)展速度和結構調(diào)整的調(diào)控目標及調(diào)控政策，銜接,、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,。
      2、負責全市社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調(diào)，引導和促進全市經(jīng)濟結構合理化和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展,，推進城市化和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展,；組織編制資源合理開發(fā)利用、國土整治,、生態(tài)環(huán)境保護建設規(guī)劃,；參與編制市及市以上重點工程農(nóng)用地轉為建設用地的年度計劃并參與相關管理工作,；研究提出促進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的政策措施,。
      3、根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的發(fā)展趨向,，綜合分析研究全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的情況,，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警,；負責匯總和分析財政,、金融、價格運行情況,，研究提出全市運用財稅,、金融、投資和價格等經(jīng)濟手段進行調(diào)控的政策建議,。研究提出全市直接融資的發(fā)展目標和政策,；研究全市企業(yè)債券的發(fā)行計劃和政策措施，負責申報企業(yè)債券發(fā)行,。
      4,、負責擬訂重大基礎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,；組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃,，負責各種運輸方式的銜接平衡工作；研究提出全市主要產(chǎn)業(yè)門類的發(fā)展戰(zhàn)略,，參與編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,；組織參與確定市重點產(chǎn)業(yè)項目，研究提出主要產(chǎn)品的專項發(fā)展規(guī)劃,。
      5,、研究提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大建設項目的布局,；負責全市固定資產(chǎn)投資的綜合管理,，提出市財政性建設資金的規(guī)模和投向，并納入投資計劃管理,，協(xié)調(diào)引導其他投資資金的投向,；負責安排限額以內(nèi)的基本建設項目；會同有關部門負責國有基礎設施資產(chǎn)權益轉讓項目的管理；研究建立政府投資項目的監(jiān)督管理制度,，建立項目儲備庫,；加強和改進對各類民間投資的宏觀調(diào)控，牽頭建立空間布局規(guī)劃,、資源許可利用,、行業(yè)準入標準等；審核上報需國家和省,、紹興市審批的項目,。
      6、負責全市基本建設和重點項目的綜合管理,；編制重點建設項目計劃并組織實施,；參與指導和協(xié)調(diào)全市招標投標工作；負責工程咨詢評估的管理,；組織和管理全市重大項目稽察工作,；負責政府投資項目代建制的管理工作。
      7,、會同有關部門研究提出我市利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標與政策,；承擔全口徑外債管理,。 
      8、貫徹落實國家有關能源工作的法律,、法規(guī)和政策,，會同有關部門研究分析并發(fā)布能源信息，制定發(fā)展新能源和可再生能源的政策措施,，推進能源重大設備研發(fā),；參與能源運行調(diào)節(jié)、應急保障和能源節(jié)約政策的制定,；組織編制天然氣,、新能源和可再生能源開發(fā)利用、熱電聯(lián)產(chǎn)等專項規(guī)劃,；按規(guī)定權限并根據(jù)分工,，審核上報能源、新能源和可再生能源固定資產(chǎn)投資項目,，負責能源項目建設實施管理工作,；按規(guī)定權限并根據(jù)分工，負責固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查,；負責天然氣管線的管護工作,。
      9,、研究提出全市內(nèi)外貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，監(jiān)測和分析內(nèi)外貿(mào)市場的供求狀況,、對外貿(mào)易的運行情況,；負責全市重要農(nóng)產(chǎn)品進出口的計劃管理；負責全市資源節(jié)約,、開發(fā)和綜合利用工作,；搞好全市重要商品、物資儲備的計劃管理,；指導監(jiān)督全市重要商品的訂貨,、儲備、輪換和投放,，研究指導全市市場流通設施建設規(guī)劃和總體布局,。
      10、組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計劃，負責全市社會發(fā)展年度評估和形勢分析,；負責人口和計劃生育,、科學技術、教育,、文化,、衛(wèi)生、體育,、旅游,、民政等各項社會事業(yè)以及國防建設與全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、規(guī)劃的銜接平衡,；提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,、相互促進的政策，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題,；推進重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化,，參與社會保障制度改革政策的制定，會同有關部門安排社會事業(yè)專項資金,。
      11,、研究制定我市開展國內(nèi)合作交流和對口支援、對口幫扶的有關政策并組織實施,；負責區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)合與協(xié)作,、接軌上海參與長江三角洲和杭州都市經(jīng)濟圈合作與交流以及西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地工作的組織,、指導,、協(xié)調(diào)和服務,；組織實施“山海協(xié)作工程”。
      12,、研究提出全市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中的重大戰(zhàn)略問題,，會同有關部門研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展速度、總量平衡,、結構調(diào)整和生產(chǎn)力布局的目標及政策建議,；負責全市農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作。負責全市國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的規(guī)劃,、設計和管理,。
      13、組織擬訂并協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的規(guī)劃及政策措施,；負責歸口管理應對氣候變化工作,，組織擬定和實施市應對氣候變化方案和政策措施，協(xié)調(diào)推進低碳經(jīng)濟發(fā)展,；組織編制生態(tài)建設規(guī)劃,，參與編制環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題,。
      14,、根據(jù)國家經(jīng)濟體制改革的總體部署，結合諸暨實際,，研究提出經(jīng)濟體制改革的總體規(guī)劃和實施意見,；組織綜合性改革試點；負責前瞻性,、全局性的重大改革課題研究,；負責全市企業(yè)單位改制以及股份有限公司改制設立的指導與協(xié)調(diào)；研究擬訂投融資,、計劃,、價格等經(jīng)濟體制改革方案并指導實施；研究提出全市經(jīng)濟社會發(fā)展制度創(chuàng)新的政策措施,；參與制定社會保障制度等改革政策,；組織綜合性經(jīng)濟政策的起草、審核和協(xié)調(diào)工作,，參與有關法規(guī),、規(guī)章的草擬工作。
      15,、貫徹實施國務院及其價格主管部門下達的價格改革和價格調(diào)整方案,；擬訂全市價格改革的中長期規(guī)劃、年度計劃,、價格總水平調(diào)控目標和調(diào)控政策,，貫徹實施價格管理目錄,。  
      16、制訂全市價格管理的行政措施,；組織全市性的價格監(jiān)督檢查,；對各類價格違法行為實施行政處罰；制止價格壟斷等價格不正當行為,；組織實施商品,、服務的明碼標價。
      17,、負責對全市范圍內(nèi)的商品和服務價格進行管理,；制定和調(diào)整價格審批權限內(nèi)的政府定價和政府指導價的商品和服務價格。負責對全市行政事業(yè)性收費和服務性收費的管理,，會同有關部門審批,、管理行政事業(yè)性收費項目，組織實施收費許可證制度和收費的定期驗審制度,，監(jiān)督收費執(zhí)行情況,。
      18、負責市場價格的監(jiān)測,、預警,、監(jiān)審，調(diào)查分析市場價格變動趨勢,；建立全市價格信息網(wǎng)絡，定期發(fā)布市場價格信息和價格浮動補貼標準,。負責對全市涉案價格鑒證機構及其認證,、咨詢等價格事務的監(jiān)督、管理,、指導工作,。
      19、負責全市國民經(jīng)濟動員工作,，組織擬訂國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員方案編制,、專業(yè)保障隊伍建設,、物資籌措、戰(zhàn)備儲備點建設等工作,，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉換能力建設,。
       20、承辦市政府交辦的其他事項,。
　?。ǘ┎块T預算單位構成
       從預算單位構成看,，諸暨市發(fā)展和改革局2018年度部門預算包括本級預算和下屬單位預算共3個，其中：行政單位1個（局本級）,，全額撥款事業(yè)單位2個（市價格認證中心,、市價格監(jiān)測中心）。
　　二,、諸暨市發(fā)展和改革局2018年部門預算安排情況說明
     （一）收入預算總體安排情況
       市發(fā)改局2018年收入預算1827.26萬元,，其中：一般公共預算撥款收入1825.17萬元，占99.89%,；政府性基金收入0萬元,，占0%；財政專戶管理資金1.07萬元,，占0.06%,；專戶管理其他資金1.02萬元，占0.05%,；其他資金0萬元,，占0%。
　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
　　市發(fā)改局2018年支出預算為1827.26萬元,。
       1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1477.72萬元,，社會保障和就業(yè)支出194.37萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.97萬元，住房保障支出111.2萬元,。
       2.按支出用途分類,，包括：人員支出1056.85萬元，日常公用支出95.71元,，項目支出674.7萬元,。
      （三）財政撥款收支預算情況
       1.一般公共預算當年撥款情況
       1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
       市發(fā)改局2018年一般公共預算當年撥款1825.17萬元，比2017年預算數(shù)增加318.13萬元,，主要是新增項目支出增加,。
       1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
       一般公共服務支出1475.63萬元，占80.85%,；社會保障和就業(yè)支出194.37萬元 ,，占10.65%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出43.97萬元,，占2.41%,；住房保障支出111.2萬元，占6.09%,。
       1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
      （1）1）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）664.19萬元,，主要用于局本級的基本支出,；
      （2）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）120.23萬元，主要用于局下屬事業(yè)單位價格認證中心和價格監(jiān)測中心的基本支出,；
      （3）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）40.23萬元,，主要用于協(xié)作辦老干部管理、遺屬醫(yī)藥費,、管理經(jīng)費方面支出,；
      （4）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)（項）365萬元，主要用于“北承南接”新聞發(fā)布宣傳,、政府重大建設項目,、經(jīng)濟動態(tài)監(jiān)測分析、石油天然氣管線保護,、浙商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、山海協(xié)作、國防動力潛力調(diào)查方面支出,；
      （5）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）165萬元,，主要用于溫室氣體清單編制、“十三五”規(guī)劃中期評估,、諸暨市產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃編制經(jīng)費,、軍民融合發(fā)展規(guī)劃方面支出。
     （6）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）102.38萬元,，主要用于物價監(jiān)督檢查,、農(nóng)本調(diào)查、價格聽證,、執(zhí)罰辦案補助,、全市社會價格監(jiān)督服務組織、價格鑒證認證,、價格監(jiān)測預警調(diào)控方面支出。
     （7）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展和改革事務支出（項）18.6萬元：主要用于編外聘用人員的工資社保等方面支出,。
     （8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）67.47萬元,，主要用于局本級的離休干部工資支出；
     （9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）90.64萬元,，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費,；
     （10）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）36.26萬元，主要用于單位為職工實際繳納的職業(yè)年金,；
     （11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）36.64元,，主要用于局本級按照國家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出；
     （12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.33萬元,，主要用于局下屬事業(yè)單位（價格認證中心和價格監(jiān)測中心）按照國家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出,；
     （13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）108.25萬元,，主要用于局本級及局屬2個事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出；
     （14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2.95萬元,，主要用于局本級及局屬事業(yè)單位價格監(jiān)測中心按房改政策規(guī)定,，向符合條件職工發(fā)放的購房補貼支出。
       1.4.一般公共預算基本支出情況
        市發(fā)改局2018年一般公共預算基本支出1152.56萬元,，其中：
       人員經(jīng)費1056.85萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；
       公用經(jīng)費95.71萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、辦公設備購置費、其他商品和服務支出。
       1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
       1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。上年預算安排0萬元,。
       1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長211 %,。主要用于局機關及局屬單位接待外商投資項目業(yè)主來諸考察,，上級部門來我市調(diào)研指導，兄弟縣市發(fā)改部門來我局交流,，與咨詢機構和企事業(yè)單位進行合作與交流支出,。
       1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加250.65%,，均為公務用車運行維護費支出,，主要用于保障按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。增加的主要原因為下屬事業(yè)單位價格認證中心有公務用車1輛,，2017年平時公務用車次數(shù)減少，2018年預算數(shù)是按定額標準編制的,。
       2,、2018年政府性基金預算支出情況
       市發(fā)改局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
     （四）其他重要事項的情況說明
       1.機關運行經(jīng)費
       2018年諸暨市發(fā)展和改革局本級1家行政單位以及諸暨市價格認證中心,、諸暨市價格監(jiān)測中心2家全額撥款事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算95.71萬元,。
       2.政府采購情況
       2018年諸暨市發(fā)展和改革局各單位政府采購預算總額158.85萬元，其中：政府采購貨物預算13.85萬元,，信息技術咨詢服務采購預算145萬元,。
       3.國有資產(chǎn)占有使用情況
       截至2017年12月31日，諸暨市發(fā)展和改革局所屬各預算單位共有車輛1輛,，為一般公務用車1 輛,。無單位價值200萬元以上大型設備。
       2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備,。
       4.績效目標設置情況
       2018年諸暨市發(fā)展和改革局項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款672.61萬元。
       三,、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
       2.財政專戶管理資金:事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
       3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
       4、其他資金：預算單位在“一般公共預算”,、“政府性基金”,、“專戶資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
       5. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
       6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
       7,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
       8,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出,，但不包括實行公務員管理的事業(yè)單位。
       9,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映發(fā)改部門未單獨設置項級科目,，如協(xié)作辦老干部管理、遺屬醫(yī)藥費,、管理經(jīng)費方面支出,。
　  10、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)（項）：指反映發(fā)改部門“北承南接”新聞發(fā)布宣傳,、政府重大建設項目,、經(jīng)濟動態(tài)監(jiān)測分析、石油天然氣管線保護,、浙商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、山海協(xié)作、國防動力潛力調(diào)查方面支出,。
      11,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：指反映溫室氣體清單編制、“十三五”規(guī)劃中期評估,、諸暨市產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃編制經(jīng)費,、軍民融合發(fā)展規(guī)劃方面支出。
      12,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）：指反映物價監(jiān)督檢查,、農(nóng)本調(diào)查、價格聽證,、執(zhí)罰辦案補助,、全市社會價格監(jiān)督服務組織、價格鑒證認證,、價格監(jiān)測預警調(diào)控方面支出,。
      13、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務支出。
      14,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
      15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費,；
      16,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金
      17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
      18,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
      19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
      20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 
 
      附件：諸暨市發(fā)展和改革局2018年部門預算表.xls