諸暨市司法局2018年部門(mén)預(yù)算
一、諸暨市司法局概況
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根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)<諸暨市司法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（諸編[2011]24號(hào)），市司法局是主管全市司法行政工作的市政府工作部門(mén),。主要職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針,、政策、法律,、法規(guī)和規(guī)章,，編制全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；制定司法行政工作的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施,。
2.承擔(dān)市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施,；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、各部門(mén)、各行業(yè)的普法依法治理工作,。
3.承擔(dān)市社區(qū)矯正工作委員會(huì)辦公室的日常工作,，擬訂全市社區(qū)矯正工作方案、計(jì)劃及有關(guān)工作制度并組織實(shí)施,；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的社區(qū)矯正工作,。
4.指導(dǎo)管理和監(jiān)督全市律師、法律工作者的法律援助工作,；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu),。
5.管理和指導(dǎo)全市公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全市基層司法所和基層法律服務(wù),、刑釋解教人員安置幫教工作,；指導(dǎo)管理全市人民調(diào)解工作；管理“12348”法律服務(wù)工作,，參與社會(huì)治安綜合治理,。
7.指導(dǎo)和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)行政處罰、行政復(fù)議,、應(yīng)訴和國(guó)家賠償案件的辦理,；承辦應(yīng)由本局受理的行政案件。
8.負(fù)責(zé)制定全市司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作,。
9.配合市職改主管部門(mén)做好律師、公證員等專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作,。
10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
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從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市司法局部門(mén)預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算,。
二,、諸暨市司法局2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市司法局2018年收入預(yù)算1283.5萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款1283.5萬(wàn)元,，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
諸暨市司法局2018年支出預(yù)算為1283.5萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類(lèi)，包括：公共安全支出1065.78萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出114.42萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.15萬(wàn)元，住房保障支出72.15萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出626.45萬(wàn)元，日常公用支出86.22萬(wàn),，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出94.83萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出476萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1283.52萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)2012.52萬(wàn)元減少729.02萬(wàn)元,，主要是“四個(gè)平臺(tái)”建設(shè)，我局41名派駐司法所人員納入所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）預(yù)算,，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)不再由局本級(jí)預(yù)算支出,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出（類(lèi)）1065.78 萬(wàn)元，占83.04 %,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）114.42萬(wàn)元,，占8.91 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）31.15萬(wàn)元,，占2.43 %,；住房保障支出（類(lèi)）萬(wàn)元72.15，占5.62%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排567.38萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局機(jī)關(guān)在職人員、日常公用等方面的基本支出,。
2.公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）安排40萬(wàn)元,，主要用于虛擬專(zhuān)網(wǎng)租賃、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正辦案項(xiàng)目支出,。
3.公共安全（類(lèi)）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）安排40萬(wàn)元,，主要用于司法局機(jī)關(guān)大樓、公共法律服務(wù)中心保潔保安服務(wù)支出,。
4.公共安全（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）安排106萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的十大調(diào)解委員會(huì),、人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ),、基層司法所建設(shè)、安置幫教,、148等項(xiàng)目支出,。
5．公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）安排70萬(wàn)元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的法治宣傳項(xiàng)目支出,。
6.公共安全（類(lèi)）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）安排77.5萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的公共律師管理、行政村（社區(qū)）法律顧問(wèn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出,。
7. 公共安全（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）安排127.5萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排社區(qū)矯正購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、社區(qū)矯正開(kāi)展工作項(xiàng)目支出,。
8.公共安全（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）安排27.41萬(wàn)元,，主要用于臨聘人員工資、律師協(xié)會(huì)補(bǔ)助支出,。
9.公共安全（類(lèi)）司法（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）安排10萬(wàn)元,，主要用于政法獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排28.84萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排61.13萬(wàn)元，主要用于諸暨市在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排24.45萬(wàn)元,，主要用于諸暨市在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排31.15萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局機(jī)關(guān)在職和離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出,。
14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排72.15萬(wàn)元，主要用于諸暨市司法局為職工繳納的住房公積金支出,、住房補(bǔ)貼支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出807.5萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)721.28萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助、住房公積金,。
公用經(jīng)費(fèi)86.22萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。根據(jù)市外事辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排（在全市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總額內(nèi)安排）。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)
2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元,，與上年持平,。主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門(mén)督查、市內(nèi)兄弟單位交流,、各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出,。
1.5. 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.4萬(wàn)元，與上年持平,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出6.4萬(wàn)元,，主要用于開(kāi)展辦案,、公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。減少的主要原因?yàn)閱挝粚?shí)施公車(chē)改革,，車(chē)輛減少,。
2.2018年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄋ模┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年諸暨市司法局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86.22萬(wàn)元,。
2.政府采購(gòu)情況
2018年諸暨市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額55.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元,、政府采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算52.2萬(wàn)元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，諸暨市司法局共有車(chē)輛4輛,，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備,。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年諸暨市司法局社區(qū)矯正項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款147.5萬(wàn)元。（包括省補(bǔ)61萬(wàn)元,、市財(cái)政86.5萬(wàn)元）
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
6. 公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
7. 公共安全（類(lèi)）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
8.公共安全（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出,，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi),、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi),、社區(qū)矯正費(fèi),、司法所經(jīng)費(fèi)和“12348”法律服務(wù)專(zhuān)用電話(huà)等支出,。
9．公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)），指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳,、普法裝備與設(shè)施,、宣傳資料、對(duì)外宣傳,、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出,。
10.公共安全（類(lèi)）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)），指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對(duì)享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所,、公證處等單位的補(bǔ)助,。
11. 公共安全（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)），指反映司法行政部門(mén)用于社區(qū)矯正購(gòu)買(mǎi)服務(wù),、矯正裝備購(gòu)置及維護(hù)方面的支出,。
12.公共安全（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)），指反映司法行政部門(mén)發(fā)生的司法鑒定工作指導(dǎo)費(fèi),、法學(xué)研究費(fèi),、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi),、證書(shū)工本費(fèi)等支出,。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,，指用于司法局按照國(guó)家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。
諸暨市司法局2018年部門(mén)預(yù)算表.pdf