一,、諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）概況

　　（一）主要職能

       1.負責新農(nóng)村建設(shè)及相關(guān)工作的牽頭協(xié)調(diào),，組織實施,。

       2.開展農(nóng)村重大課題調(diào)研及“三農(nóng)“工作重大政策制定。

       3.指導(dǎo)農(nóng)村土地承包管理及流轉(zhuǎn)工作,。

       4.指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展、欠發(fā)達鎮(zhèn)村和低收入農(nóng)戶奔小康工作,，負責對口支援和對外幫扶工作,。

       5.組織開展農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)。

       6.負責農(nóng)村指導(dǎo)員工作,。

       7.負責農(nóng)村集體“三資”管理工作,。　　

     （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）部門預(yù)算包括：諸暨市農(nóng)辦本級預(yù)算和下屬事業(yè)單位諸暨市農(nóng)村經(jīng)營管理總站預(yù)算,。

　　二、諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）2018年部門預(yù)算安排情況說明

      （一）收入預(yù)算總體安排情況

        諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）2018年收入預(yù)算650.95萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入650.95萬元,，占100%；政府性基金收入0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金0萬元，占0%,；專戶管理其他資金0萬元,，占0%；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%,；其他資金0萬元,，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）2018年支出預(yù)算為650.95萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)312.28萬元,、社會保障和就業(yè)92.99萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育22.90萬元、農(nóng)林水169.72萬元,、住房保障53.06萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出537.60萬元,，日常公用支出46.35萬元,，項目支出67萬元。

      （三）財政撥款收支預(yù)算情況

        1.一般公共預(yù)算當年撥款情況

        1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

        2018年一般公共預(yù)算當年撥款650.95萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加70.9萬元,，主要是單位人員增加。

        1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

       一般公共服務(wù)支出（類）312.28萬元,，占48%,；社會保障和就業(yè)支出（類）92.99萬元，占14.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）22.90萬元,，占4%；農(nóng)林水支出（類）169.72萬元,，占26.1%,；住房保障支出（類）53.06萬元，占7.6%,。

         1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

         1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）306.88萬元,，主要用于單位的基本支出。

         1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）5.4萬元,，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。

         1.3.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）事業(yè)單位離退休（項）1.26萬元，主要用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

         1.3.4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）27.59萬元,，主要用于未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

         1.3.5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）45.73萬元,，主要用于基本養(yǎng)老保險費支出,。

         1.3.6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）18.41萬元，主要用于職業(yè)年金繳費支出,。

         1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.66萬元,，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出,。

         1.3.8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）8.24萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出,。

         1.3.9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）92.45萬元,，主要用于事業(yè)單位的基本支出。

         1.3.10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）10.27萬元,，主要用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出,。

         1.3.11.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）67萬元，主要用于項目支出,。

         1.3.12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）52.4萬元,，主要用于住房公積金。

         1.3.13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.66萬元,，主要用于購房補貼,。

         1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

         2018年一般公共預(yù)算基本支出583.95萬元，其中：

        人員經(jīng)費537.60萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、付學(xué)金、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據(jù)實際情況調(diào)整）,；

公用經(jīng)費46.35萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實際情況調(diào)整）。

         1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

         1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

         1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算7萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查,、外省外地兄弟來諸考察等支出,。

         1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出2.7萬元,，主要用于視察鄉(xiāng)鎮(zhèn)、公務(wù)用車租用等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。

          2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

          2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        （四）其他重要事項的情況說明

         1.機關(guān)運行經(jīng)費

         2018年諸暨市農(nóng)辦本級,、諸暨市農(nóng)村經(jīng)營管理總站事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算46.35萬元,。

         2.政府采購情況

         2018年諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）政府采購預(yù)算總額3.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.75萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

         3.國有資產(chǎn)占有使用情況

         截至2017年12月31日,，諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

         2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）（或2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）,。

         4.績效目標設(shè)置情況

         2018年諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款67萬元,。

         三,、名詞解釋

　 　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

         2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

         3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

         4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

         5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

         6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

         7.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。

         8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

         9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出,。

        10.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù),、政府特殊津貼,、資助留學(xué)回國人員、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置,、博士后日常經(jīng)費、引進人才費用,、公務(wù)員考核,、公務(wù)員履職能力提升、公務(wù)員招考,、公務(wù)員綜合管理,、事業(yè)運行等項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。

         11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

         12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反應(yīng)未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

         13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

         14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費機，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療費經(jīng)費,。

         15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出,。

         16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除行政運行、一般性專業(yè)那個管理事務(wù),、機關(guān)服務(wù),、事業(yè)運行、農(nóng)墾運行,、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù),、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,、執(zhí)法監(jiān)管,、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理,、對外交流與合作,、防災(zāi)救災(zāi)、穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼,、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷,、農(nóng)村公益事業(yè)、綜合財力補助,、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用,、農(nóng)村道路建設(shè)、成品油價格改革對漁業(yè)的補貼,、對高校畢業(yè)生到基層任務(wù)補助,、草原植被恢復(fù)費安排的支出的項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

         17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位安人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

[全文下載]：諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室年部門預(yù)算.pdf

[附件]：收支總表01.pdf收支總表02.pdf支出總表03.pdf財政撥款收支表04.pdf一般公共預(yù)算支出表05.pdf一般預(yù)算基本支出表06.pdf政府性基金支出表07.pdf“三公”經(jīng)費表08.pdf