一,、諸暨市流動人口服務管理局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關流動人口服務管理的方針政策、法律法規(guī),、規(guī)章制度以及上級工作部署,；

2.研究擬訂全市流動人口服務管理有關政策規(guī)定,，為市委、市政府決策提供意見建議,；

3.牽頭負責各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關部門按照職能要求開展流動人口服務管理協(xié)調工作,，協(xié)調解決流動人口服務管理中的重點、難點問題,，擬訂工作措施,；

4.督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級有關部門流動人口服務管理相關工作落實情況,；

5.抓好流動人口服務管理隊伍的教育培訓和考核獎勵,；

6.承擔市流動人口服務管理工作領導小組辦公室日常工作；

7.承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市流動人口服務管理局部門預算包括：諸暨市流動人口服務管理局預算,。

二,、諸暨市流動人口服務管理局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市流動人口服務管理局2018年收入預算2008.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入1891.76萬元,，占94.19%,；專戶管理其他資金116.7萬元，占5.81%,。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市流動人口服務管理局2018年支出預算2008.46萬元,。

1.按支出功能分類，包括：

2.按支出用途分類,，包括：人員支出83.33萬元,，日常公用支出6.62萬元,，項目支出1918.5萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款1891.76萬元,，比2017年預算數(shù)增加683.21萬元,，主要是項目經(jīng)費預算內增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1,、2040202一般行政事務1918.5萬元,，主要用于日常流動人口工作經(jīng)費。

1.3.2,、2040250事業(yè)運行59.17萬元,，主要用于人員工資發(fā)放。

1.3.3,、2040299其他公安支出10.29萬元,，主要用于流動人口信息系統(tǒng)維護等費用。

1.3.4,、2101101行政單位醫(yī)療3.65萬元,，主要用于行政人員醫(yī)保費用交納,。

1.3.5,、2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.83萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納,。

1.3.6,、22102住房改革支出8.98萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼,。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出89.96萬元,，其中：

人員經(jīng)費83.34萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、助學金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費6.62萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,，與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2000元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%,。主要用于接待日常公務接待支出。不變的主要原因是單位公務接待少,，按照去年標準即可,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%,。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車,；公務用車運行維護費支出0萬元,。持平的主要原因是公車改革單位已無車。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2018年諸暨市流動人口服務管理局機關運行經(jīng)費財政撥款預算6.62萬元,。

2.政府采購情況

2018年流動人口服務管理局各單位政府采購預算總額6000元，其中：政府采購貨物預算6000元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，流動人口服務管理局所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

4.績效目標設置情況

2018年諸暨市流動人口服務管理局項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款1918.5萬元。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7,、2040202一般行政事務,，主要用于日常流動人口工作經(jīng)費。

8,、2040250事業(yè)運行,，主要用于人員工資發(fā)放。

9,、2101101行政單位醫(yī)療，主要用于行政人員醫(yī)保費用交納,。

10,、2101101事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納,。

11,、22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼,。

12,、其他公安支出，主要用于流動人口信息系統(tǒng)維修等費用,。

附件2：2018年部門三公經(jīng)費會議費培訓費預算表.xlsx

附件1：流管局2018年部門預算表.xlsx