一,、諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室概況

（一）主要職能

根據(jù)諸編〔2011〕14號和諸編[2015]20號文件,，我辦{包括市供銷合作總社（農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會）和市商務綜合行政執(zhí)法大隊的職責}的主要職責為：　　1.貫徹落實國家,、省,、紹興市有關對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，依法監(jiān)督檢查有關政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行,；擬訂全市內(nèi)貿(mào)管理和服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、促進服務業(yè)發(fā)展的政策意見，并督促抓好規(guī)劃和政策的落實,?！　?.研究制定我市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展工作目標管理考核實施辦法,，提出我市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展的年度計劃和年度考核目標,，并組織實施；做好全市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展的形勢分析工作,，編制服務業(yè)發(fā)展報告,；會同有關部門建立全市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測評價制度,，掌握、分析和監(jiān)測內(nèi)貿(mào)及服務業(yè)發(fā)展動態(tài),，搞好內(nèi)貿(mào)和服務業(yè)運行的綜合協(xié)調(diào),、調(diào)度、統(tǒng)計分析和信息發(fā)布工作,；認真研究對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展過程中的重大問題,，適時提出政策建議；會同有關部門協(xié)調(diào)管理內(nèi)貿(mào)和服務業(yè)發(fā)展工作,；指導鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道內(nèi)貿(mào)和服務業(yè)行業(yè)管理工作；承擔市服務業(yè)發(fā)展工作領導小組辦公室的日常工作,?！　?.負責研究提出并組織實施服務業(yè)重大項目投資目標、計劃和政策措施,，推進服務業(yè)項目建設,；制定服務業(yè)發(fā)展引導資金的使用管理辦法，會同有關部門提出年度服務業(yè)發(fā)展引導資金使用計劃,，按規(guī)定負責服務業(yè)發(fā)展各類專項資金的申報和組織實施,。　　4.負責全市流通產(chǎn)業(yè)促進體系建設,，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,，推進連鎖經(jīng)營、商務服務,、電子商務,、中介服務、商業(yè)特許經(jīng)營,、現(xiàn)代物流,、會展經(jīng)濟等流通方式發(fā)展；推進流通標準化,、信息化,；指導商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)服務業(yè)發(fā)展；推進流通體制改革,，培育大型流通企業(yè),，促進中小流通企業(yè)發(fā)展；推進再生資源回收體系建設,?！　?.負責商品市場的規(guī)劃引導及提升發(fā)展；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,，推進農(nóng)村市場體系建設,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，推進商品市場升級改造,；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。　　6.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,，按照分工負責重要消費品儲備管理,；監(jiān)測分析市場運行和商品的供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息,，進行預測預警和信息引導,；承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的職責；負責全市成品油倉儲和加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定并實施,，負責成品油經(jīng)營許可的初審以及市場運行和經(jīng)營活動的監(jiān)督管理,；推廣使用甲醇汽油等替代燃油?！　?.負責牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關工作,；擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,；按規(guī)定承擔商務領域職責范圍內(nèi)行政綜合執(zhí)法,，參與組織打擊侵犯知識產(chǎn)權、商業(yè)欺詐工作,；負責酒類流通管理的相關工作,；建立市場誠信公共服務平臺，指導商業(yè)信用銷售,，推動商務領域信用建設,；指導服務業(yè)相關中介機構及社會團體工作?！　?.負責推進國內(nèi)市場的開拓,，促進市場信息平臺和營銷網(wǎng)絡建設；推進我市與其他地區(qū)多雙邊商貿(mào)往來與合作,，促進商貿(mào)聯(lián)系,；按照授權，負責組織相關商貿(mào)交流活動,?！　?.研究制定并組織實施全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，負責全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的培育,、指導和發(fā)展,。落實黨委,、政府“三農(nóng)”工作部署，推進生產(chǎn)合作,、供銷合作、信用合作等各項為農(nóng)服務工作,?！　?0.對全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的建設、運作,、管理,、發(fā)展等方面的情況開展調(diào)查研究，了解,、分析發(fā)展中存在的問題與困難,，向市委、市政府提出引導農(nóng)民合作經(jīng)濟發(fā)展的合理化建議,，指導農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展,。　　11.組織全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),、農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民經(jīng)紀人,、家庭農(nóng)場,、為農(nóng)服務組織等開展聯(lián)合與合作；開展農(nóng)技推廣,、產(chǎn)品加工,、休閑旅游、勞務就業(yè),、資源利用等相關生產(chǎn)經(jīng)營服務,；開展會員誠信服務評定，總結和宣傳農(nóng)民合作經(jīng)濟組織典型經(jīng)驗,，交流發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的成果,；推進農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展?！　?2.指導,、管理農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會的建設、發(fā)展,，依托鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務中心加強不同協(xié)會之間的溝通,、對接、合作,、互助,，促進農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會的健康發(fā)展,。　　13.逐步承接市級涉農(nóng)部門職能轉變和事業(yè)單位改革轉移的為農(nóng)服務職能,。根據(jù)政府授權承擔農(nóng)產(chǎn)品營銷,、農(nóng)業(yè)擔保、農(nóng)業(yè)技術培訓,、農(nóng)民職業(yè)技能鑒定,、農(nóng)民素質(zhì)培訓、農(nóng)業(yè)綜合服務等相關服務,。參與涉農(nóng)政策制定,、涉農(nóng)扶持項目申報、有關農(nóng)業(yè)補貼資金測算等工作,。參與負責涉農(nóng)項目驗收,。協(xié)助農(nóng)業(yè)信息工作，參與農(nóng)業(yè)信息體系建設,，開展農(nóng)業(yè)統(tǒng)計與信息服務工作,。　　14.依法維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織會員的合法權益,；協(xié)助落實扶持農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的政策措施,，公開透明用好各項扶持資金，提供信息咨詢和監(jiān)督服務,?！　?5.負責新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系建設。搭建產(chǎn)銷合作服務平臺,，培育各類農(nóng)產(chǎn)品營銷主體,。組織、協(xié)調(diào),、管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應,、再生資源回收利用、農(nóng)副產(chǎn)品等商品的經(jīng)營,、儲備工作,。　　16.發(fā)展農(nóng)村金融創(chuàng)新服務,。指導農(nóng)民資金互助會發(fā)展,，承擔資金互助會的前期資格審查，運行安全監(jiān)管,，資金余缺調(diào)劑,，風險防范、救助及農(nóng)村金融創(chuàng)新等服務,。推進農(nóng)信擔保等工作,，探索建立農(nóng)村合作金融監(jiān)管體系,。探索組建保險互助會，協(xié)調(diào)做好政策性涉農(nóng)保險等相關商業(yè)保險代理業(yè)務,。受市委市政府委托,，管理經(jīng)營農(nóng)業(yè)擔保公司?！　?7.依法加強會產(chǎn)管理,；代表本區(qū)域參加上級農(nóng)合聯(lián)組織和相關活動?！　?8.維護各級供銷合作社組織及其社有企業(yè)單位的合法權益,；指導供銷合作社系統(tǒng)資產(chǎn)管理,；監(jiān)督,、管理和運營本級社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值相關制度,；負責處理供銷系統(tǒng)日常事務,。　　19.按規(guī)定承擔商務領域職責范圍內(nèi)的行政綜合執(zhí)法,，指導商務舉報投訴服務網(wǎng)絡建設,，承擔12312商務舉報投訴服務；承擔酒類流通領域違法行為的查處工作,；承擔商品豬基地建設和肉類儲備工作,；承擔藥品流通行業(yè)管理；參與打擊侵犯知識產(chǎn)權,、商業(yè)欺詐工作,；負責對有關行業(yè)協(xié)會的指導、協(xié)調(diào)和管理,?！　?0.承辦市委、市政府交辦的其他事項,。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看,，諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室部門預算為諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室本級{含諸暨市供銷合作總社(市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會)、諸暨市商務綜合行政執(zhí)法大隊}預算,。

二,、諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2018年收入預算684.51萬元，其中一般公共預算撥款收入655.51萬元,，占95.8%,；其他資金收入29萬元，占4.2%,。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2017年支出預算為684.51萬元,。

1. 按支出功能分類,，包括：一般公共服務支出527.30萬元，社會保障和就業(yè)支出85.06萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.07萬元,，住房保障支出51.08萬元。

2. 按支出用途分類,，包括：人員支出503.22萬元,，日常公用支出36.74萬元，項目支出144.55萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款655.51萬元,，比2017年預算數(shù)增加23.97萬元，主要是物業(yè)管理與后勤保障經(jīng)費,。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出498.30萬元,，占76.0%；社會保障和就業(yè)支出85.06萬元,，占13.0%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.07萬元，占3.2%,；住房保障支出51.08萬元,，占7.8%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）369.00萬元,，主要用于本辦的基本支出,。

1.3.2.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）78.30萬元，主要用于物業(yè)管理與后勤保障,、城鄉(xiāng)市場工程建設,、商務綜合行政執(zhí)法等經(jīng)費。

1.3.3.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）20.00萬元,，主要用于供銷社（農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會）方面的支出,。

1.3.4.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）31.00萬元，主要用于編外聘用人員與本級離退休人員管理方面的支出,。

1.3.5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）27.02萬元,，主要用于行政事業(yè)離退休人員的支出。

1.3.6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）41.46萬元,，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

1.3.7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）16.58萬元，主要用于機關事業(yè)單位年金繳費支出,。

1.3.8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）9.16萬元,，主要用于行政人員醫(yī)保繳費的支出。

1.3.9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）11.9萬元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費的支出,。

1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）47.29萬元,，主要用于行政事業(yè)人員繳納住房公積金的支出。

1.3.11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補貼（項）3.79萬元,，主要用于按房改政策規(guī)定,，向符合條件職工繳納購房補貼的支出。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出539.96萬元,，其中：人員經(jīng)費503.22萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費36.74萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算5萬元,，與上年相同，主要用于公務接待支出,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,，與上年相同。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2018年諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算655.51萬元,。

2.政府采購情況

2018年諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室政府采購預算總額  32.45萬元,，其中：政府采購貨物預算3.45萬元、政府采購服務預算29萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室共有車輛2輛，其中,，一般公務用車2 輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）,。

4.績效目標設置情況

2018年諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款115.55萬元。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）：指指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他支出,。

9.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）：指商貿(mào)部門國內(nèi)貿(mào)易管理方面的支出。

10.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

附件：諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2018年部門預算公開表.pdf