一,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況
　　（一）主要職能
　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風景區(qū)的管理,、開發(fā)、保護和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能,，是市政府的工作部門,。內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處,、經(jīng)濟發(fā)展處,、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名，實有7名,，事業(yè)編制14名,，實有4名。
　?。ǘ┎块T預算單位構(gòu)成
　　從預算單位構(gòu)成看,，納入2018年預算的獨立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預算,。
　　二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年部門預算安排情況說明
　　（一）收入預算總體安排情況
　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年收入預算1800萬元,，公共財政預算收192萬元,，專戶管理其他資金1608萬元。
　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年支出預算為1800萬元,。
　　1.按支出功能分類，包括：行政運行費用142.70萬元,，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1608萬元,，醫(yī)療保障費6.56萬元,，住房保障支出18.17萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險24.61萬元,。
　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出175.76萬元，日常公用支出16.24萬元,，項目支出 1608萬元,。
　　（三）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
　　1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排。
　　2,、公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預算2 萬元,，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出。
　　3,、公務(wù)用車購置及運行費：本單位沒有公務(wù)車,。
　　（車）財政撥款收支預算情況
　　1.一般公共預算當年撥款情況
　　1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
　　2018年一般公共預算當年撥款192.04萬元,，比2017年預算數(shù)增加（或減少）192.04萬元,，本單位預算外專戶管理其他資金收入（五泄景區(qū)門票收入）。
　　1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)支出（類）192.04萬元,，占 100%,；公共安全支出（類）  0萬元，占0 %,。
　　1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況：
　　工資福利支出:156.73萬元,，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費,。
　　商品服務(wù)支出16.24萬元,，主要用于公用經(jīng)費支出。
　　對個人和家庭補助支出19.07萬元,，主要用于行政,、事業(yè)人員住房公積金。
　　1.4.一般公共預算基本支出情況192.04萬元,。
　　2018年一般公共預算基本支出192.04萬元,，人員經(jīng)費175.76 萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費16.24萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。
　　1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況2萬元
　　1.5.1.因公出國（境）費用：0萬元
　　1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預算2  萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待觀瀑節(jié),、山水節(jié)媒體記者接待等支出,。
　　1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預算0 萬元，本單位無公車支出,。
　　 2.2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
　?。ㄋ模┢渌匾马椀那闆r說明
　　1.機關(guān)運行經(jīng)費
　　2018年五泄管委會本級一家行政單位以及諸暨市五泄風景區(qū)管理處，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算79.32萬元
　　2.政府采購情況
　　2018年五泄管委會政府采購預算總額 4萬元,，其中：政府采購貨物預算4萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元,。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2017年12月31日,，五泄管委會所屬各預算單位共有車輛0  輛。
　　4.績效目標設(shè)置情況
　　2018年五泄管委會項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款192.04萬元,。
　　三,、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
　　2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
　　6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
　　7. XX（類）XX（款）XX（項）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,，五泄景區(qū)旅游專項支出，企業(yè)政策性補貼,。

附件：2018五泄管委會部門預算表.pdf

          2018年五泄管委會部門三公經(jīng)費會議費培訓費預算表.pdf