諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算
一,、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會概況
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1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)生態(tài)保護的方針,、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章,，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施,，實行依法管理。
2,、負責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制,、報批及組織實施工作。
3,、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護和開發(fā),、利用。
4,、負責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項目的控制和宏觀管理,。
5、會同水行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的水資源,、水環(huán)境保護,，加強對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全,。
6,、會同林業(yè)行政主管部門加強東白山省級自然保護區(qū)的管理。
7,、會同林業(yè)行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護和森林環(huán)境建設(shè),，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作。
8,、會同文物行政主管部門加強對本區(qū)內(nèi)國家級重點文物保護單位的監(jiān)督管理和合理利用,。
9、綜合協(xié)調(diào)公安,、國土,、建設(shè)、規(guī)劃,、旅游,、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關(guān)系，加強對本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo),。
10、承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門預(yù)算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級預(yù)算,。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年收入預(yù)算457.01萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入457.01萬元,，占100.0%；政府性基金收入0.00萬元,，占0.0%,；財政專戶管理資金0.00萬元,，占0.0%；專戶管理其他資金0.00萬元,，占0.0%,；單位結(jié)余資金0.00萬元，占0.0%,；其他資金0.00萬元,，占0.0%。
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諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年支出預(yù)算為457.01萬元,。
1.按支出功能分類，包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.24萬元,、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.70萬元,、行政單位醫(yī)療4.58萬元、事業(yè)單位醫(yī)療3.66萬元,、行政運行135.41萬元,、旅游宣傳50.00萬元、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出225.00萬元,、住房公積金16.34萬元,、購房補貼2.08萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出167.21萬元,，日常公用支出14.80萬元，項目支出275.00萬元,。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款457.01萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加16.86萬元，主要是新增油菜花景觀項目專項經(jīng)費,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出19.94萬元,，占4.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）8.24萬元,，占1.80%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）410.41萬元，占89.80%,；住房保障支出（類）18.42萬元,，占4.03%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）14.24萬元,，主要用于機關(guān)本級的養(yǎng)老保險繳費支出,。
1.3.2社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.70萬元，主要用于機關(guān)本級的職業(yè)年金繳費支出。
1.3.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)4.58萬元,，主要用于機關(guān)本級的醫(yī)療保險費用,。
1.3.4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)3.66萬元，主要用于下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險費用,。
1.3.5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運行（項）事務(wù)135.41萬元,，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出,。
1.3.6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）事務(wù)50.00萬元,，主要用于生態(tài)旅游保護和開發(fā)宣傳推介等項目支出。
1.3.7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）事務(wù)225.00萬元,，主要用于國有山林保護,、水源清潔保護及斯氏古民居建筑群保護、景區(qū)管理,、油菜花景觀項目專項經(jīng)費,、東白湖警務(wù)組社會綜治費等項目支出。
1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)16.34萬元,，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。
1.3.9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務(wù)2.08萬元，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的購房補貼,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出182.01萬元,，其中：
人員經(jīng)費167.21萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、購房補貼,；
公用經(jīng)費14.80萬元，主要包括：工會經(jīng)費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.00萬元,，主要用于媒體接待、旅游宣傳,、招商引資等支出,。本年度公務(wù)接待預(yù)算數(shù)安排同2017年度預(yù)算保持一致，即不增長,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元,，對比上年執(zhí)行數(shù)無增減。
2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況
2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.80萬元,。
2.政府采購情況
2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額20.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.59萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算19.00萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會共有車輛1輛,，為特種專業(yè)技術(shù)用車（消防車）,。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會項目支出54.55%已實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.00萬元,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
11. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）：指在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構(gòu)宣傳費,、境外宣傳促銷費,，境內(nèi)宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費,，旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等,。
13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
附件1：（諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會）2018年部門預(yù)算.pdf