一,、基本情況

    根據(jù)《諸暨市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)諸暨市農(nóng)林局主要職責,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》[諸編（2016）16號],市農(nóng)林局是主管全市農(nóng)業(yè)林業(yè)工作的市政府工作部門,。

 （一）主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)林法律,、法規(guī)和方針,、政策,。擬訂全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。擬定全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,、強農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策并組織實施,。參與涉及農(nóng)林財稅、價格,、金融保險、進出口等實施意見的制定工作,。參與農(nóng)林綜合開發(fā)和新農(nóng)村建設(shè)工作,。

（二）負責農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)章制度落實,、組織,、監(jiān)督、指導(dǎo)全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,，指導(dǎo)推進農(nóng)林機械化工作,，指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)，重點扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、資源配置和農(nóng)林產(chǎn)品品質(zhì)的改善。負責對國有農(nóng)（林）場的管理,。

（三）指導(dǎo)發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)林業(yè),、設(shè)施農(nóng)林業(yè)、森林旅游,、休閑觀光農(nóng)業(yè)和外向型農(nóng)林業(yè)發(fā)展,。指導(dǎo)扶持社會化服務(wù)體系、行業(yè)協(xié)會建設(shè),。組織開展農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易和農(nóng)林技術(shù)交流與合作,，參與農(nóng)林對外援助政策的制定，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)林援外項目,。

（四）負責開展農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作,。建立健全農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測機構(gòu)，依法開展質(zhì)量安全質(zhì)量評估,、發(fā)布質(zhì)量安全狀況信息,，開展農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作。制定農(nóng)林生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實施,，指導(dǎo)推進“三品”認證和監(jiān)督管理工作,。提出禁止農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域劃定意見，報市政府批準后組織實施,。做好農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全知識與技術(shù)的宣傳與培訓(xùn)工作,。

（五）負責農(nóng)林行政執(zhí)法,、法制監(jiān)督、法律援助和法律宣傳工作,。指導(dǎo)農(nóng)林行政執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè),，依法組織查處各類違反農(nóng)業(yè)、林業(yè)等法律規(guī)定的違法行為,。

（六）負責實施法律法規(guī)賦予縣級農(nóng)林行政主管部門和省,、紹興市農(nóng)林行政主管部門下放的行政許可和監(jiān)督管理。

（七）依法開展對農(nóng)林投入品,、農(nóng)林機械與使用安全,、獸醫(yī)醫(yī)療器械等的監(jiān)督管理，負責對獸醫(yī)及醫(yī)療行為的監(jiān)督管理,，負責畜禽屠宰的行業(yè)管理,。負責農(nóng)作物品種管理、植物新品種和野生動植物保護,。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理工作,。負責種質(zhì)資源、植物新品種等的保護,，負責生物多樣性保護及其有關(guān)國際公約履約的有關(guān)工作,。

（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)林生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；負責農(nóng)作物種子田間糾紛現(xiàn)場鑒定處理工作,；承擔和指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁,。

（九）負責農(nóng)作物、森林病蟲害防治和動植物防疫檢疫工作,。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè),。組織開展動植物疫情監(jiān)測，依法組織撲滅動植物疫情,。組織,、監(jiān)督動植物防疫檢疫以及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。負責農(nóng)林外來有害生物治理和外來物種管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)林防災(zāi)救災(zāi)工作,，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥。

（十）擬訂農(nóng)林技術(shù)推廣與隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策,，并組織實施,，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心,、社會化服務(wù)組織的建設(shè)與發(fā)展,。負責農(nóng)林科技成果的引進、試驗,、示范,、推廣及管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)林教育和職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作,，會同有關(guān)主管部門依法實施農(nóng)林專業(yè)技術(shù)資格評審和從業(yè)資格管理,。負責農(nóng)林信息工作，指導(dǎo)農(nóng)林信息體系建設(shè),，開展農(nóng)林統(tǒng)計與信息服務(wù)工作,。

（十一）參與組織農(nóng)林資源區(qū)劃、區(qū)域開發(fā)計劃工作,。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導(dǎo)實施,，依法管理耕地質(zhì)量。參與基本農(nóng)田和標準農(nóng)田保護工作,，參與小型農(nóng)田基本建設(shè)、土地整治,、中低產(chǎn)田改造及“四荒”地開發(fā)利用工作,。采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)林產(chǎn)業(yè)。

（十二）擬訂農(nóng)林生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,，指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作,，引導(dǎo)促進生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用,。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、廢棄物資源化綜合利用,。指導(dǎo)農(nóng)林生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施,。指導(dǎo)農(nóng)林生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排有關(guān)工作。

 (十三)組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計劃,，組織擬訂相關(guān)市級技術(shù)標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導(dǎo)森林經(jīng)營和各類公益林及商品林的培育、管理工作,，指導(dǎo)植樹造林,、封山育林和以植樹造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督營林生產(chǎn)安全管理工作,。指導(dǎo)森林公園、集體林場的建設(shè)和管理,。組織指導(dǎo)林木種子種苗的管理工作,。承擔應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作,。

(十四)負責森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理。組織,、指導(dǎo)全市森林資源管理,，組織編制全市森林采伐限額方案，經(jīng)市政府報省政府批準后監(jiān)督執(zhí)行,。監(jiān)督檢查林木憑證采伐,、運輸。組織,、指導(dǎo)林地,、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記,、發(fā)證工作,。擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施，依法對林地征用,、占用進行審批或?qū)徍藞笈?。管理國有林業(yè)資產(chǎn)，按規(guī)定權(quán)限承擔國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的核準或?qū)徟鷪笈ぷ鳌?/p>

(十五)依法組織,、指導(dǎo)陸生野生動物資源和林區(qū)內(nèi)野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹木資源的保護、合理開發(fā)利用,、救護繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展和疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動物和林區(qū)內(nèi)野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹木獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,，負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物,、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口審核報批的有關(guān)工作,。組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作,，依法指導(dǎo)森林,、濕地和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)、管理和合理利用工作,。 

（十六）指導(dǎo)全市森林公安工作,，監(jiān)督和管理森林公安隊伍。在市公安局的組織、指導(dǎo)下,，協(xié)助開展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作,。承擔市政府森林消防工作職責，履行森林防火和火災(zāi)撲救等安全管理工作,。

 (十七)負責推進林業(yè)改革,，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益。擬訂集體林權(quán)制度,、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,，指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)。指導(dǎo)林地,、林權(quán)管理,，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作,。

 (十八)承辦市政府交辦的其它事項,。

    （二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

    根據(jù)上述職責，市農(nóng)林局設(shè)8個職能科室（規(guī)格均為股級）：

辦公室,、黨建室、計劃財務(wù)科,、政策法規(guī)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛農(nóng)林信息中心牌子）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科,、綠化造林科,、森林資源科（掛林權(quán)管理服務(wù)中心牌子）?！?/p>

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    農(nóng)林局部門預(yù)算包括：農(nóng)林局本級預(yù)算,、市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、市農(nóng)機管理總站,、市畜牧獸醫(yī)所,、市經(jīng)濟特產(chǎn)站、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,、市動物疫病預(yù)防控制中心,、市環(huán)境綠化工作站、市森林病蟲害防治站,、市木材檢查站,、市林業(yè)科學(xué)研究所和市東白山省級自然保護區(qū)管理處預(yù)算。

 二、農(nóng)林局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

農(nóng)林局2018年收入預(yù)算6546.70萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6109.70萬元,，占93.32%；政府性基金收入0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金343.5萬元，占5.25%,；專戶管理其他資金75萬元,，占1.15%；單位結(jié)余資金0萬元,，占0 %,；其他資金18.5萬元，占0.28%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

2018年支出預(yù)算為6546.70萬元（其中基本支出5075.68萬元,，項目支出1034.02萬元）。

1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出4999.15萬元,、社會保障和就業(yè)支出687.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出201.54萬元,、住房保障支出511.83萬元,、教育支出13.50萬元、科學(xué)技術(shù)支出133.19萬元,。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出5012.90萬元，日常公用支出352.92萬元,，項目支出1180.88萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當年撥款6109.70萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加75.27萬元,。

1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）4562.14萬元,，占74.67%；社會保障和就業(yè)支出萬元687.50萬元,，占11.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出201.54萬元，占3.30%,；住房保障支出511.83萬元,，占8.38%；教育支出13.50萬元,，占0.22%,，科學(xué)技術(shù)支出133.19萬元,，占2.18%。

1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.3.1.213（類）01（款）01（項）行政運行1411.98萬元,，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

1.3.2.213（類）01（款）02（項）一般行政管理事務(wù)26.22萬元，主要用于十里牌農(nóng)場遺屬補助9.28萬元,，物業(yè)管理費16.94萬元,。

1.3.3.213（類）01（款）04（項）事業(yè)運行1501.18萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出,。

1.3.4.213（類）01（款）06（項）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)61萬元,，主要用于農(nóng)村信息報征訂、三新技術(shù)推廣等其他農(nóng)技推廣支出,。

    1.3.5.213（類）01（款）09（項）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全89萬元,，主要用于農(nóng)業(yè)標準制訂、實施,、抽檢,、監(jiān)管等支出。

1.3.6.213（類）01（款）10（項）執(zhí)法監(jiān)管378.86萬元,，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管,、森林公安執(zhí)法裝備、辦案經(jīng)費支出,。

1.3.7.213（類）01（款）19（項）防災(zāi)救災(zāi)16萬元,，主要用于農(nóng)業(yè)物資防災(zāi)救災(zāi)支出。

1.3.8.213（類）01（款）99（項）其他農(nóng)業(yè)支出524.7萬元,，主要用于國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),、國家森林城市創(chuàng)建、政府購買服務(wù)等支出,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出5075.68萬元,，其中：

人員經(jīng)4728.26萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、助學(xué)金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費340.23萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算40.90萬元,，主要用于接待農(nóng)業(yè)部,、農(nóng)業(yè)廳、林業(yè)廳等各級農(nóng)業(yè),、林業(yè)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研考察,，各類現(xiàn)場會、座談會,、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建,、國家森林城市創(chuàng)建等接待支出。,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算53.80萬元,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,；公務(wù)用車運行維護費支出  53.80萬元,，主要用于林業(yè)執(zhí)法辦案，車改后事業(yè)單位保留車輛所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

   2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年農(nóng)林局本級、森林公安二家行政單位以及市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊,、市農(nóng)機管理總站,、市森林病蟲害防治站等三家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購情況

2018年農(nóng)林局各單位政府采購預(yù)算總額269.41萬元,，主要用于物業(yè)管理費（門衛(wèi),、保潔等支出）、森林消防物資采購,、標志標牌制作等,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日，農(nóng)林局所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛,，其中,，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤行政執(zhí)法專用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、應(yīng)急機要通信用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。 

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

諸暨市農(nóng)林局2018年部門預(yù)算表.xls