一,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

    （一）主要職能

    1,、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 ,、建設事業(yè),、風景名勝區(qū)規(guī)劃,、人民防空、測繪與地理信息管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；結(jié)合本市實際,，組織擬訂關(guān)于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設事業(yè),、風景名勝區(qū)規(guī)劃,、人民防空、測繪與地理信息管理的規(guī)范性文件,，并指導,、監(jiān)督實施。

    2,、根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體目標和規(guī)劃,，組織擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設事業(yè),、基礎測繪與地理信息事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃,，并指導、監(jiān)督實施,。

    3,、擬訂市域總體規(guī)劃、城市規(guī)劃,、風景名勝區(qū)規(guī)劃、人防規(guī)劃,、基礎測繪與地理信息的編制,、審查、報批并組織實施,；開展城市地鐵,、軌道交通的規(guī)劃、建設,；指導,、監(jiān)督各開發(fā)區(qū)、風景名勝區(qū),、村鎮(zhèn)規(guī)劃的組織實施,；指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃,；參與全市風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)項目,、世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項目,、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）的規(guī)劃、申報等相關(guān)工作,。

    4,、依法對建設用地和建設工程進行規(guī)劃管理，核發(fā)“一書三證”,；負責審批審核建設項目的規(guī)劃選址,；負責做好市城市規(guī)劃管理委員會辦公室的日常工作。

    5,、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會,、經(jīng)濟發(fā)展計劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲備,、年度用地計劃,、房地產(chǎn)開發(fā)計劃和城建項目安排等工作，提出年度土地儲備及房地產(chǎn)開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項技術(shù)經(jīng)濟控制指標,；參與重要建設項目的可行性研究,；參與市域土地招投標、拍賣工作和建設項目的初步設計會審,。

    6,、貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)住房保障,、住房制度改革的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；負責住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件起草并監(jiān)督實施,；負責擬訂,、實施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責全市保障性住房日常管理及資產(chǎn)運營工作,；負責實施全市住房制度改革工作,；負責做好城鄉(xiāng)住房協(xié)調(diào)委員會辦公室的日常工作。

    7,、負責房地產(chǎn)市場的監(jiān)督管理,。會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，組織開展房地產(chǎn)市場的監(jiān)測,、分析,，提出房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議；負責住宅與房地產(chǎn)行業(yè)管理,；負責住宅產(chǎn)業(yè)化,、房地產(chǎn)開發(fā),、國有土地上房屋征收與補償、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀,、物業(yè)管理工作,；負責物業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu),、評估機構(gòu)從業(yè)人員培訓,、資格管理；負責物業(yè)保修金,、維修資金監(jiān)督管理,；負責房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押,、租賃工作,；負責國家公房管理、房屋權(quán)屬管理,、房產(chǎn)面積測繪,、房屋白蟻防治工作。

    8,、負責城市建設管理,。擬訂、指導和監(jiān)督實施全市城鎮(zhèn)建設與管理的政策,、發(fā)展規(guī)劃,；負責對市政基礎設施工程施工圖審查備案工作,實施日常監(jiān)督管理；負責對市政基礎設施工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理和市政基礎設施工程招標投標管理工作,；負責或會同有關(guān)部門調(diào)查處理有關(guān)工程質(zhì)量和重大安全生產(chǎn)事故；負責市政,、園林、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)申報及事前事中事后監(jiān)督,；負責市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理,、排水許可證發(fā)放；負責城建檔案的接收,、管理和利用服務工作,；指導城市雕塑的規(guī)劃建設。

    9,、負責市政公用設施的規(guī)劃建設和管理工作,；負責全市城鎮(zhèn)供排水、燃氣,、供熱等市政公用基礎設施規(guī)劃,；負責全市燃氣,、供水、供熱,、排水,、污水處理、市政設施,、園林綠化,、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理；負責市區(qū)供水,、供氣,、供熱、垃圾處理,、污水處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營活動的指導和監(jiān)督,；負責市政公用設施抗災設防工作。

    10,、負責本市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生工作；負責組織實施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,；監(jiān)管全市農(nóng)村生活垃圾無害化處理工作,。

    11、負責指導全市村鎮(zhèn)建設,。指導農(nóng)村住房建設和安全及危舊房改造工作,，參與村莊整治、農(nóng)房防災減災等工作,；指導村鎮(zhèn)建設的試點工作,。

    12、負責本行政區(qū)域測繪和地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，組織提供測繪與地理信息公共服務,。維護測繪市場秩序規(guī)范，按規(guī)定權(quán)限負責全市測繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作,，監(jiān)督管理地理信息獲取與應用等活動,；負責測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案,，監(jiān)督管理全市測繪與地理信息項目招投標工作,；組織查處全市性或重大的測繪與地理信息違法案件；負責城市管線規(guī)劃,、測繪,、信息管理和管線的普查、整測、建立和維護更新管線信息系統(tǒng),。

    13,、負責全市人民防空工作的管理與指導。貫徹,、落實國家關(guān)于人民防空的方針,、政策和法律、法規(guī),；承辦上級人防部門及市國防運動委員會交辦的工作任務,；擬訂全市有關(guān)人防工作的規(guī)章、政策和措施,，并組織實施,；負責全市人防工程管理和人民防空戰(zhàn)備工作；開展人民防空行政執(zhí)法,；開展人防知識的宣傳教育,。

    14、參與推進住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域科技進步,、節(jié)能減排工作,，會同有關(guān)部門擬訂城市減排、市政公用設施節(jié)能的政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實施,。

    15、負責制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃,，指導行業(yè)科技人才隊伍建設和行業(yè)精神文明建設,；負責行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育和職工培訓工作；指導行業(yè)的勞動標準工作,。

    16,、承辦市政府交辦的其他事項。

    （二）部門預算單位構(gòu)成

    從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算包括：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局本級預算,、諸暨市房屋征收辦公室、諸暨市城建檔案館,、諸暨市市政管理處,、諸暨市園林管理局、諸暨市房地產(chǎn)管理處,、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處、諸暨市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,、諸暨市節(jié)水辦公室和諸暨市保障房管理中心單位預算,。

    二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年部門預算安排情況說明

    （一）收入預算總體安排情況

    諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年收入預算19934.12萬元，其中：一般公共預算撥款收入13538.11萬元,，占67.9%,；政府性基金收入300.00萬元，占1.5%,；財政專戶管理資金0萬元,，占0%；專戶管理其他資金6096.02萬元,，占30.6%,；單位結(jié)余資金0萬元，占0%,；其他資金0萬元,，占0%。

    （二）支出預算總體安排情況

    諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年支出預算為19934.12萬元,。

    1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務14.50萬元、社會保障和就業(yè)608.07萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育140.02萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)16800.97萬元、國土海洋氣象等0.52萬元,、住房保障2370.03萬元,。

    2.按支出用途分類，包括：人員支出5001.48萬元,，日常公用支出309.92萬元,，項目支出14622.72萬元。

    （三）財政撥款收支預算情況

    1.一般公共預算當年撥款情況

    1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

    2018年一般公共預算當年撥款13538.11萬元,，比2017年預算數(shù)減少122.37萬元,，主要是由于人員、項目增減變動,。

    1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務支出（類）14.50萬元,，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）497.35萬元,，占3.67%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）119.68萬元，占0.88%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10622.72萬元,，占78.47%；國土海洋氣象等支出（類）0.52萬元,，占0.00%,；住房保障支出（類）2283.34萬元，占16.87%。

    1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.3.1. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）事務14.50萬元,，主要用于辦公樓物業(yè)項目等其他一般公共服務方面的支出,。

    1.3.2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）事務0.42萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出,。

    1.3.3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務12.70萬元,，主要用于行政單位離退休支出。

    1.3.4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務345.88萬元,，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

    1.3.5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務138.35萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出,。

    1.3.6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務31.15萬元,，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    1.3.7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務88.54萬元,，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。

    1.3.8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）事務878.42萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等方面的基本支出,。

    1.3.9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）事務102.33萬元,，主要用于調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī),、實施建筑工程質(zhì)量,、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出,。

    1.3.10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）事務1707.75萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

    1.3.11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）事務4660.00萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出,。

    1.3.12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務2462.82萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理,、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出,。

    1.3.13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務811.40萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

    1.3.14. 國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）事務0.52萬元,，主要用于基礎測繪方面的支出,。

    1.3.15. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）事務1896.81萬元，主要用于其他保障性住房方面的支出,。

    1.3.16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務378.50萬元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

    1.3.17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務8.03萬元，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

    1.4.一般公共預算基本支出情況

    2018年一般公共預算基本支出4154.89萬元，其中：

    人員經(jīng)費3904.59萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保險繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,；

    公用經(jīng)費250.30萬元，主要包括：公務接待費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。

    1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

    1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

    1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算9.85萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長323.47%。主要用于接待各省市相關(guān)單位來訪等公務活動支出,。增加的主要原因是根據(jù)2018年工作安排,，預計部門接待費用9.85萬元。

    1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算25.30萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長178.31%,。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的公務用車,；公務用車運行維護費支出25.30萬元，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。增加的主要原因是根據(jù)定額標準安排預算,。

    2. 2018年政府性基金預算支出情況

    2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

    2018年政府性基金預算當年撥款300.00萬元，比2017年預算數(shù)增加250萬元,，主要是因為財政預算安排,。

    2.2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）300.00萬元，占100%,。

    2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

    2.3.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其它城市基礎設施配套費安排的支出（項）事務300.00萬元,，主要用于城市廣場運行維護等城市基礎設施配套費支出。

    （四）其他重要事項的情況說明

    1.機關(guān)運行經(jīng)費

    2018年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算96.76萬元,。

    2.政府采購情況

    2018年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局各單位政府采購預算總額2280.57萬元,，其中：政府采購貨物預算1690.01萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算590.56萬元,。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

    截至2017年12月31日，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬各預算單位共有車輛240輛,，其中,，一般公務用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應急機要通信用車0輛,、其他用車226輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

    2018年部門預算安排購置車輛7輛,、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

    4.績效目標設置情況

    2018年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9383.22萬元,。

    三,、名詞解釋

    1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

    2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。 

    3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

    4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

    5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

    6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出,。

    8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

    9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

    10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

    11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

    13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

    14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

    15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：指反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī),、實施建筑工程質(zhì)量,、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出,。

    16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出,。

    17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

    18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理,、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出,。

    19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其它城市基礎設施配套費安排的支出（項）：指反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出,。

    20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

    21. 國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）：指反映基礎測繪方面的支出,。具體包括：建立全國統(tǒng)一的測繪基準和測繪系統(tǒng),、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數(shù)據(jù),、相應數(shù)據(jù)庫的建設,、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出,。

    22. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出,。

    23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

     附件：附件2：（諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局）2018年部門預算表.xls

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局

2018年2月28日