一,、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會概況

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1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)生態(tài)保護(hù)的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施,，實(shí)行依法管理。

2,、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制,、報(bào)批及組織實(shí)施工作。

3,、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護(hù)和開發(fā),、利用。

4,、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的控制和宏觀管理,。

5、會同水行政主管部門加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的水資源,、水環(huán)境保護(hù),，加強(qiáng)對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全,。

6,、會同林業(yè)行政主管部門加強(qiáng)東白山省級自然保護(hù)區(qū)的管理。

7,、會同林業(yè)行政主管部門加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)和森林環(huán)境建設(shè),，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作。

8,、會同文物行政主管部門加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)國家級重點(diǎn)文物保護(hù)單位的監(jiān)督管理和合理利用,。

9、綜合協(xié)調(diào)公安,、國土,、建設(shè)、規(guī)劃、旅游,、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關(guān)系,，加強(qiáng)對本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo)。

10,、承辦市委,、市政府交辦的其他工作。

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門預(yù)算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級預(yù)算。

　　二,、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年收入預(yù)算457.01萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入457.01萬元，占100.0%,；政府性基金收入0.00萬元,，占0.0%；財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,，占0.0%,；專戶管理其他資金0.00萬元，占0.0%,；單位結(jié)余資金0.00萬元,，占0.0%；其他資金0.00萬元,，占0.0%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年支出預(yù)算為457.01萬元,。

　　1.按支出功能分類,，包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.70萬元,、行政單位醫(yī)療4.58萬元,、事業(yè)單位醫(yī)療3.66萬元、行政運(yùn)行135.41萬元,、旅游宣傳50.00萬元,、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出225.00萬元、住房公積金16.34萬元,、購房補(bǔ)貼2.08萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出167.21萬元,，日常公用支出14.80萬元,，項(xiàng)目支出275.00萬元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款457.01萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加16.86萬元,，主要是新增油菜花景觀項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

   社會保障和就業(yè)支出19.94萬元，占4.36%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）8.24萬元,，占1.80%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）410.41萬元,，占89.80%,；住房保障支出（類）18.42萬元，占4.03%,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）14.24萬元，主要用于機(jī)關(guān)本級的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

1.3.2社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.70萬元,，主要用于機(jī)關(guān)本級的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

1.3.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)4.58萬元,，主要用于機(jī)關(guān)本級的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,。

1.3.4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)3.66萬元，主要用于下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,。

1.3.5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)135.41萬元,，主要用于機(jī)關(guān)本級和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出,。

1.3.6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）事務(wù)50.00萬元,，主要用于生態(tài)旅游保護(hù)和開發(fā)宣傳推介等項(xiàng)目支出。

1.3.7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)225.00萬元,，主要用于國有山林保護(hù),、水源清潔保護(hù)及斯氏古民居建筑群保護(hù)、景區(qū)管理,、油菜花景觀項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、東白湖警務(wù)組社會綜治費(fèi)等項(xiàng)目支出。

1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)16.34萬元,，主要用于機(jī)關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

1.3.9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)2.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼,。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出182.01萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)167.21萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼；

公用經(jīng)費(fèi)14.80萬元,，主要包括：工會經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.00萬元,，主要用于媒體接待,、旅游宣傳、招商引資等支出,。本年度公務(wù)接待預(yù)算數(shù)安排同2017年度預(yù)算保持一致,，即不增長。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,，對比上年執(zhí)行數(shù)無增減,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

    2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.80萬元,。

2.政府采購情況

2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額20.59萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1.59萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算19.00萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會共有車輛1輛，為特種專業(yè)技術(shù)用車（消防車）,。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會項(xiàng)目支出54.55%已實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.00萬元,。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。 

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi),、境外宣傳促銷費(fèi),，境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)，海外記者及旅行商接待費(fèi),，旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等,。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

附件：附件2：（諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會）2018年部門預(yù)算表.pdf附件1：（諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會）2018年部門預(yù)算.pdf