諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年部門預(yù)算
一,、諸暨市風(fēng)景旅游管理局概況
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1.貫徹執(zhí)行國家,、省和市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策,、法律,、法規(guī)；并據(jù)此制訂本市有關(guān)旅游行業(yè)行政法規(guī)的實(shí)施意見,。
2.負(fù)責(zé)擬定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并實(shí)施宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)旅游線路的規(guī)劃,；負(fù)責(zé)申報(bào)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,，并辦理有關(guān)手續(xù)，指導(dǎo)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)體制改革,，培育和完善旅游市場體系,。
3.負(fù)責(zé)全市旅游資源的普查；對全市風(fēng)景名勝,、旅游資源的規(guī)劃并保護(hù),，協(xié)調(diào)資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作，會(huì)同有關(guān)部門共同研究全市風(fēng)景旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、產(chǎn)業(yè)政策及實(shí)施措施,，在統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)工作,。
4.負(fù)責(zé)組織全市風(fēng)景旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動(dòng),；組織并指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)；搜集和研究國內(nèi)外旅游市場動(dòng)態(tài),，及時(shí)為旅游業(yè)的發(fā)展提供信息,。
5.負(fù)責(zé)對經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位實(shí)行行業(yè)管理。歸口審核申報(bào)旅行社（公司）,；負(fù)責(zé)旅游涉外星級飯店的申報(bào)評定和年檢年審,；監(jiān)督、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量,，受理國內(nèi)外游客的投訴,。
6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市旅游教育培訓(xùn)工作，組織旅游行業(yè)的崗位資格考試認(rèn)證,。
7.會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對全市旅游市場的管理,、監(jiān)督和整頓，以及協(xié)調(diào)旅游交通和景區(qū)秩序,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)旅游商品產(chǎn)銷,，旅游安全、旅游娛樂等工作,。
8.承辦市政府交辦的其他工作,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，旅游局部門預(yù)算包括：旅游局本級預(yù)算,。
二,、諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年收入預(yù)算1355.14萬元，其中：專戶管理其他資金700萬元,，占51.66%,；公共財(cái)政預(yù)算649.69萬元，占47.94%,，其他資金5.45萬元,，占0.4%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年支出預(yù)算為1355.14萬元,。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)1300.01萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.44萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.83萬元，住房保障支出19.86萬元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出163.05萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.34萬元,，日常公用支出15.75萬元,，項(xiàng)目支出1155萬元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算649.69萬元,，比2017年增加100%,。
1.2.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出200.14萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)184.39萬元,，主要包括：基本工資35.44萬元,、津貼補(bǔ)貼60.35萬元、獎(jiǎng)金28.62萬元,、社會(huì)保障繳費(fèi)38.64萬元,、退休費(fèi)0.06萬元、醫(yī)療費(fèi)1.4萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元,、住房公積金19.86萬元,；
公用經(jīng)費(fèi)15.75萬元,，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.54萬元,、其他交通費(fèi)用6.68萬元,、其他商品和服務(wù)支出7.83萬元。
1.3.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.3.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.3.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元,，與上年相同,，主要用于正常工作業(yè)務(wù)接待等支出。
1.3.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：本單位無公務(wù)用車,，因此年初無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算安排,。
2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況
諸暨市風(fēng)景旅游管理局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年政府性基金預(yù)算無撥款,，2017年預(yù)算也不存在政府性基金預(yù)算撥款,。
(四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其他資金支出0萬元,，比上年度增加0萬元,，增長0%。
2.政府采購支出情況,。
2018年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級及所屬各單位政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元,、 政府采購服務(wù)支出 萬0元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項(xiàng)目支出。
14．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出,。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的散裝水泥專項(xiàng)資金支出,。
21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項(xiàng)目的支出,。
22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料宣傳項(xiàng)目的支出。
23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的新型墻體材料專項(xiàng)基金支出,。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
附件2：（旅游局）2018年部門預(yù)算表.pdf