一,、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,，全市各級各部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,，緊扣“打造全面小康標(biāo)桿縣市”總目標(biāo)，堅(jiān)持“開放創(chuàng)新,、攻堅(jiān)破難,、精品精致、勇立潮頭”工作基調(diào),，主動服務(wù)大局,，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)收支管理,，扎實(shí)做好“生財(cái),、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章,，財(cái)政預(yù)算運(yùn)行和執(zhí)行情況良好,，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好和社會和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年一般公共預(yù)算收入770087萬元,，完成預(yù)算的100.7%,，同比增長10.7%。轉(zhuǎn)移性收入536883萬元,，其中：稅收返還收入45395萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入185035萬元、地方政府一般債券收入93510萬元（置換債券）,、調(diào)入資金151077萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81000萬元）,、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61866萬元。收入合計(jì)1306970萬元,。

2017年一般公共預(yù)算支出913114萬元,，完成預(yù)算指標(biāo)的 99.9%，同比下降6.1%（上年支出含地方政府一般債券支出20億元）,。轉(zhuǎn)移性支出393856萬元,，其中：上解支出205556萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出103510萬元,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37960萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46830萬元。支出合計(jì)1306970萬元,。

收支相抵,，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年政府性基金收入845690萬元,，增長15.5%,。轉(zhuǎn)移性收入376822萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入12854萬元,、調(diào)入資金11654萬元,、地方政府專項(xiàng)債券收入224000萬元（置換債券24000萬元+新增債券200000萬元）,、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金128314萬元。政府性基金收入合計(jì)1222512萬元,。

政府性基金支出1088318萬元,，增長46.1%。轉(zhuǎn)移性支出134194萬元,，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出24000萬元,、調(diào)出資金22740萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87454萬元,。支出合計(jì)1222512萬元,。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡,。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年社會保險(xiǎn)基金收入876628萬元,，增長29%。

社會保險(xiǎn)基金支出680203萬元,，增長10.4%,。

收支相抵，本年收支結(jié)余196425萬元,。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元,。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出422萬元，調(diào)出資金178萬元,，支出合計(jì)600萬元,。

收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡,。

（五）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財(cái)政廳核定,、市人大常委會批準(zhǔn)，2017年我市地方政府債務(wù)限額為192.2億元（其中：一般債務(wù)129.19億元,，專項(xiàng)債務(wù)63.01億元）,，比上年末余額增加20億元。至2017年末,，我市政府債務(wù)余額為191.2億元,，其中：一般債務(wù)128.19億元，專項(xiàng)債務(wù)63.01億元,，未超過省財(cái)政廳核定,、市人大常委會批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。

（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2017年,，按照市十七屆人大一次會議有關(guān)決議和審議意見,，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用,，著力穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革,、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了財(cái)稅工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。

1.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級。

著力加大減稅降費(fèi)政策實(shí)施力度,，不折不扣落實(shí)“營改增 ”,、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，為企業(yè)減免各類稅費(fèi)14.9億元,。以推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效為目標(biāo),，加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、“機(jī)器換人”,、“兩化”融合等聚焦支持力度,，著力構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)新常態(tài)相適應(yīng)、與科技創(chuàng)新相銜接,、與我市實(shí)際相符合的財(cái)稅政策體系,，全年累計(jì)兌付企業(yè)獎補(bǔ)資金8.7億元。進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入,，積極支持科創(chuàng)園,、諸暨創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、軍民融合科技轉(zhuǎn)化平臺和中烏生命科學(xué)研究院等創(chuàng)新平臺建設(shè),，全面提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能,。加力實(shí)施“暨陽553英才計(jì)劃”，人才專項(xiàng)支出比上年翻一番,。持續(xù)放大政府基金杠桿功能,，以創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)為依托，以“121”發(fā)展計(jì)劃為引領(lǐng),，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作實(shí)效,，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金總規(guī)模突破180億元。針對企業(yè)融資難問題,，及時為企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金,，周轉(zhuǎn)金額累計(jì)達(dá)157.5億元。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，保障改善民生,。

堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，聚焦支持十方面惠民實(shí)事,，在發(fā)展中強(qiáng)化民生保障,，補(bǔ)齊民生短板,，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出74.3億元。民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)81.4%,，比上年提高2.3個百分點(diǎn),。健全財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)機(jī)制，支持農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè),，積極扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基層組織建設(shè),，助推珍珠養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級。深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，探索引入競爭性分配機(jī)制,，提升村級公益事業(yè)建設(shè)實(shí)效。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政對社保支出的兜底保障,，加大城鄉(xiāng)低保保障力度,，著力完善社會保障體系。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保再次提標(biāo),，職工醫(yī)保個人賬戶實(shí)現(xiàn)家庭共濟(jì),。適度提高養(yǎng)老基金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加力支持社會養(yǎng)老服務(wù)建設(shè),，發(fā)展多層次養(yǎng)老事業(yè),。深化醫(yī)療體制改革，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉,、兩提升”,。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步加大職業(yè)教育,、民辦教育扶持力度，支持暨陽學(xué)院校地合作,。進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系,，深化農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，完善鎮(zhèn),、村兩級公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò),。持續(xù)開展文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，加強(qiáng)非遺項(xiàng)目挖掘保護(hù),。圍繞“兩城同創(chuàng)”,，全力做好資金保障。積極籌措資金,，爭取到位新增債券20億元,，統(tǒng)籌推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、特色小鎮(zhèn)培育發(fā)展、高湖蓄滯洪區(qū)改造,、浦陽江二期治理,、官莊至弦腔公路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

3.創(chuàng)新體制機(jī)制,，深化財(cái)稅改革,。

深化政府投融資體制改革，以拓寬直接融資和中長期融資渠道為抓手,，不斷優(yōu)化政府融資結(jié)構(gòu)，直接融資和政策性銀行貸款占比達(dá)55%,，中長期貸款占比達(dá)85.9%,，綜合融資成本降至4.6%。推廣公私運(yùn)營合作PPP模式,，吸引社會資本投入公共服務(wù)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，浣東再生水廠項(xiàng)目,、環(huán)城東路延伸段（環(huán)城南路-三環(huán)線）工程,、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓項(xiàng)目相繼落地,。探索推進(jìn)國有企業(yè)“1+N”管理體系改革，促進(jìn)投融資平臺轉(zhuǎn)型,，增強(qiáng)國有企業(yè)綜合競爭力,。積極推進(jìn)國有企業(yè)資產(chǎn)證券化，不斷增強(qiáng)造血功能,，水務(wù)集團(tuán)下屬浣江水務(wù)完成新三板掛牌。加強(qiáng)政府債務(wù)管理,，完成存量債務(wù)三年置換計(jì)劃,，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購改革,，推廣“政采云”應(yīng)用，完成全市294家采購單位機(jī)構(gòu)信息收集,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和264家供應(yīng)商審核入庫工作,，實(shí)現(xiàn)政府采購全流程規(guī)范和監(jiān)管。

4.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,，提高資金績效,。

嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋、部門兩年輪一遍的要求執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查,，并對問題單位嚴(yán)肅問責(zé),。強(qiáng)化基層財(cái)政所建設(shè)，組織開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)培訓(xùn),，提高基層財(cái)政履職能力,。開展中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況“1+X”專項(xiàng)督查，嚴(yán)格控制行政支出,。進(jìn)一步加強(qiáng)資金撥付審核和資金使用績效評價,，完善專項(xiàng)資金管理使用制度。全市政府投資項(xiàng)目績效評價實(shí)現(xiàn)全覆蓋,，全年完成360只項(xiàng)目審核,，凈審減金額4.3億元,，審減率8.6%,。加強(qiáng)社保基金等財(cái)政資金賬戶管理,，實(shí)行財(cái)政性資金存放商業(yè)銀行評價激勵考核和存款招投標(biāo)機(jī)制,，促進(jìn)財(cái)政性資金保值增值最大化，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益2.47億元,。

各位代表,，過去的一年，我市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),，各項(xiàng)政策有效落實(shí),，改革發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，人民福祉日益提升,。這是市委科學(xué)決策的結(jié)果,，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果,，更是全市人民團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果,。但我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些突出問題：如收支矛盾加劇,、債務(wù)負(fù)擔(dān)加重,、部分社保基金缺口逐年擴(kuò)大,、鎮(zhèn)街財(cái)政運(yùn)行處境困難,、專項(xiàng)資金使用績效不高等。面對困難與挑戰(zhàn),，我們將堅(jiān)定前進(jìn)方向,，鉚足干勁，加倍努力予以解決。

二,、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年,，“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是我市推進(jìn)“兩個高水平”建設(shè)的重要一年,。我市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，全面貫徹落實(shí)市委十六屆三次全會部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，牢固樹立和落實(shí)新發(fā)展理念,，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，努力在創(chuàng)新體制機(jī)制,、補(bǔ)齊制度短板,、優(yōu)化支持方式、推進(jìn)公開透明,、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力上取得新突破，更好地發(fā)揮和拓展財(cái)稅部門在“穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)”中的職能作用,，加快推動我市經(jīng)濟(jì)社會朝著更高質(zhì)量、更有效率,、更加公平,、更可持續(xù)的方向發(fā)展，為我市“兩個高水平”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)保證,。

（一）2018年財(cái)政收支重點(diǎn)政策

圍繞落實(shí)“四個強(qiáng)市”,、“北承南接”、振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù),，加大在改革創(chuàng)新,、轉(zhuǎn)型升級、補(bǔ)齊短板和民生保障等重要領(lǐng)域的財(cái)政投入力度,，進(jìn)一步完善與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)稅政策體系,，不斷提高財(cái)政政策的前瞻性、精準(zhǔn)性和有效性,。

1.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，增強(qiáng)發(fā)展新動能。

更好地發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和杠桿作用,，加快創(chuàng)新動能培育,，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)等各項(xiàng)政策效應(yīng)充分釋放,，增強(qiáng)人民群眾和市場主體的獲得感,。全力支持振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)（傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造）行動計(jì)劃（2017-2020），認(rèn)真貫徹《工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策三十條》,，進(jìn)一步加大“四換三名”,、“兩化”融合支持力度，加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展,，不斷提高制造業(yè)高新化,、智能化、綠色化,、國際化水平,。繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金實(shí)效，激活民間投資投向創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,，構(gòu)建具有諸暨特色的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體,。繼續(xù)支持旅游、金融,、物流,、商貿(mào)、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)提升發(fā)展,。加大開放型經(jīng)濟(jì)扶持力度,，培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢。堅(jiān)持需求導(dǎo)向,，深入推進(jìn)“最多跑一次”改革,，深化項(xiàng)目投資審批改革，進(jìn)一步營造支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境,。

2.加大教育科技文化投入,，健全完善體制機(jī)制。

切實(shí)貫徹市委教育專題會議精神,，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,，積極支持教育信息化建設(shè)、普高學(xué)校消赤減債,、諸暨中學(xué)改造提升,，進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，適度提高教師待遇,。繼續(xù)開展薄弱學(xué)校改造,，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展和資源優(yōu)化整合，支持暨陽學(xué)院建設(shè),，深化校地合作,。健全科技創(chuàng)新引導(dǎo)支持機(jī)制,，推動科技創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的深度融合。優(yōu)化科技支出結(jié)構(gòu),，聚焦公共創(chuàng)新服務(wù)平臺,，進(jìn)一步促進(jìn)科創(chuàng)中心、新金融大廈,、工業(yè)設(shè)計(jì)基地,、諸暨創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、軍民融合科技轉(zhuǎn)化平臺,、中烏生命科學(xué)研究院等平臺基地提升建設(shè),。支持與科研院所合作，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,。加大財(cái)政扶持力度,，全面落實(shí)“人才新政”。加大文化惠民投入,，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè),。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用,，支持博物館,、體育館等公益性文化體育設(shè)施向社會免費(fèi)開放，鼓勵文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn),，推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.完善社會保障制度,，切實(shí)保障改善民生,。

牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，著力支持和促進(jìn)普惠性,、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè),，不斷增強(qiáng)民生保障的可及性和可持續(xù)性,。加大對困難群體救助工作支持力度，完善困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度,，保障優(yōu)撫人員等各項(xiàng)撫恤待遇落實(shí),。繼續(xù)深化養(yǎng)老服務(wù)體系綜合改革，全面落實(shí)企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外待遇,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助,、失土農(nóng)民轉(zhuǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等政策。通過社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼,、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等方式,，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)困難人員,，提高勞動者職業(yè)技能，增強(qiáng)就業(yè)公共服務(wù)能力,。繼續(xù)支持公立醫(yī)院綜合改革,，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障,，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助,。繼續(xù)支持住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和全科醫(yī)生簽約服務(wù)，推動實(shí)施疾病預(yù)防控制,、婦幼健康等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,，支持計(jì)生事業(yè)發(fā)展。多渠道籌措資金,，全力推進(jìn)“三改一拆”,、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、危舊房改造,、地質(zhì)災(zāi)害防治,、村村通公交等重大民生項(xiàng)目建設(shè)。切實(shí)做好“楓橋經(jīng)驗(yàn)”五十五周年紀(jì)念活動經(jīng)費(fèi)保障,，支持“雪亮工程”建設(shè),，完善立體化社會治安防控體系，全力建設(shè)平安諸暨,。

4．健全財(cái)政支農(nóng)政策,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。

促進(jìn)農(nóng)村綜合改革,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，支持開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)工作，深化農(nóng)村體制機(jī)制創(chuàng)新,。繼續(xù)支持農(nóng)村生活污水治理,、農(nóng)村生活垃圾集中處理、歷史文化村落保護(hù)利用和精品村建設(shè),，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平,。落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，著力培育農(nóng)村電商,、現(xiàn)代民宿,、健康養(yǎng)生等新業(yè)態(tài)，促進(jìn)農(nóng)民增收,。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)資源,、林業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)，支持耕地保護(hù)與質(zhì)量提升,。深化農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè),，完善糧食購銷補(bǔ)償機(jī)制,，健全糧食安全保障體系。積極籌措資金,，加強(qiáng)“三A創(chuàng)建,、五星達(dá)標(biāo)”、浦陽江二期治理,、高湖蓄滯洪區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障,。

5．嚴(yán)格控制一般性支出，建設(shè)節(jié)約型政府,。

牢固樹立過緊日子思想,，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉辦一切事業(yè),。大力調(diào)整和壓減一般性支出,，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增,，把更多財(cái)力用在為民辦實(shí)事,、辦好事上。

（二）2018年收入預(yù)期和支出安排

1. 一般公共預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)期827850萬元,，同比增長7.5%。轉(zhuǎn)移性收入292086萬元,，其中：稅收返還45395萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入134741萬元、調(diào)入資金111950萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28000萬元）,。收入合計(jì)1119936萬元,。

需要說明的是，2018年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長7.5%。主要考慮：一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素,。得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全面有效實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各項(xiàng)政策紅利進(jìn)一步釋放,，我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級效應(yīng)不斷顯現(xiàn),，科技創(chuàng)新對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動力不斷增強(qiáng),，經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)向好的基本面沒有改變。但同時,，我市經(jīng)濟(jì)仍處于轉(zhuǎn)型升級的攻堅(jiān)階段,，產(chǎn)業(yè)投資、民間投資增長動力不足,，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,，實(shí)體經(jīng)濟(jì)雖有所改善,，但仍面臨較大的調(diào)整壓力,；隨著國家對房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控力度不斷加大,，各項(xiàng)政策的組合疊加效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的不確定性,。二是財(cái)稅政策因素,。2018年，“營改增”減稅效應(yīng)進(jìn)一步釋放,政府“減稅降費(fèi)”力度不斷加大,，短期內(nèi)仍將帶來一定減收,。三是收入基數(shù)因素。2017年我市一般公共預(yù)算收入增長10.7%,，為近年來最高增幅,，形成了較高的收入增長基數(shù)，將對2018年特別是上半年的財(cái)政收入增長帶來較大壓力,。

    2018年一般公共預(yù)算支出862441萬元，比上年年初預(yù)算增長 9.6%,。轉(zhuǎn)移性支出 257495萬元,，其中：預(yù)計(jì)上解支出216545萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出40950萬元,。支出合計(jì)1119936萬元,。

收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡,。

2. 政府性基金預(yù)算

2018年政府性基金收入預(yù)期791811萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6.4%,。轉(zhuǎn)移性收入32934萬元,，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入6931萬元、調(diào)入資金25000萬元,、基金結(jié)余1003萬元,。收入合計(jì)824745萬元。

政府性基金預(yù)算支出824745萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降 24.2%（上年支出含新增債券支出20億元）,。

收支相抵，全市政府性基金收支預(yù)算平衡,。

3. 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

2018年社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)期722663萬元,，下降17.6%。

社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出700371萬元,，增長3%,。

收支相抵,，本年收支結(jié)余22292萬元。

4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期5100萬元,。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5100萬元,。

收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡,。

三,、切實(shí)抓好2018年預(yù)算執(zhí)行工作

圍繞上述收支預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）嚴(yán)格依法理財(cái),，推進(jìn)財(cái)政管理法治化,、規(guī)范化。

強(qiáng)化預(yù)算法治意識,，堅(jiān)持依法行政,、依法理財(cái)，自覺接受人大和社會監(jiān)督,。積極發(fā)揮職能作用,，認(rèn)真落實(shí)十七屆人大二次會議有關(guān)決議和審議意見，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束,，嚴(yán)格按法定時限下達(dá)資金,，按規(guī)定用途撥付和使用財(cái)政資金。依法依規(guī)組織財(cái)政收支,，嚴(yán)禁虛增收入,、虛列支出、設(shè)立“小金庫”,、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金等行為,。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，建立“能進(jìn)能出,、有增有減”財(cái)政資金分配機(jī)制,，確保財(cái)政資金用在“刀刃”上,。深化預(yù)決算公開,，不斷完善預(yù)決算公開規(guī)范和工作推進(jìn)機(jī)制，確保預(yù)決算公開的規(guī)范性,、真實(shí)性,、及時性,、完整性,。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，進(jìn)一步健全預(yù)算管理,、債務(wù)管理等管理制度,，著力補(bǔ)齊財(cái)政管理制度短板,。

（二）深化財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度,。

繼續(xù)深化投融資體制改革,，拓展多元化、多渠道融資,，著力提高直接融資的比例,，直接融資占比比上年再提高5—10個百分點(diǎn)。深化國有企業(yè)管理體制改革,，推進(jìn)投融資平臺轉(zhuǎn)型,，做大主營業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)質(zhì)量,，增強(qiáng)國有企業(yè)綜合競爭力,。加大政府購買服務(wù)力度，積極推廣公私合作（PPP）模式,，推動政府投資基金加快運(yùn)作,，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，有效發(fā)揮對社會投資的拉動作用,。積極促進(jìn)金控資本與社會資本資源整合,、股權(quán)融合，進(jìn)一步放大資本投資效益,。完善創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè),，力爭成為省級、國家級改革試驗(yàn)區(qū),，爭取引進(jìn)全國“清科”排名前100位的基金和機(jī)構(gòu)10家以上,，新增基金規(guī)模150億元以上，累計(jì)規(guī)模達(dá)到700億元以上,。深化政府采購管理體制改革,，完善“政采云”平臺應(yīng)用，進(jìn)一步降低采購成本,。積極推進(jìn)支出科目經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算管理改革,，全面實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，探索編制中期財(cái)政規(guī)劃,，提高財(cái)政預(yù)算的綜合統(tǒng)籌能力,。完善財(cái)政信息化建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、財(cái)政分析等業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，避免信息孤島，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化,、精細(xì)化管理水平,。

（三）加強(qiáng)收支管理，確保完成年度預(yù)算任務(wù),。

主動應(yīng)對越來越突出的財(cái)政收支矛盾,，不折不扣將2018年各項(xiàng)重大決策部署落到實(shí)處，更新理財(cái)觀念,，強(qiáng)化滾動平衡,，確保財(cái)政穩(wěn)健可持續(xù)運(yùn)行。深化財(cái)政,、國稅,、地稅三方合作，建立聯(lián)席會議制度,，定期分析,、預(yù)測和管控收入，切實(shí)把握組織收入主動權(quán),。認(rèn)真做好上下對接和政策資金配套銜接等工作,，爭取上級財(cái)政給予我市更大的政策和資金支持。完善預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核通報(bào)制度,，硬化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金與下一年度預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。嚴(yán)格控制預(yù)算追加,，新增支出主要通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)予以平衡,。強(qiáng)化社保基金收支管理,，切實(shí)防范基金支付風(fēng)險(xiǎn),。加強(qiáng)收入、支出,、庫款狀況監(jiān)控分析,，及時預(yù)警、處置風(fēng)險(xiǎn),，穩(wěn)健實(shí)施各類資金調(diào)度和支出保障工作,。

（四）完善全流程監(jiān)管，保障財(cái)政資金安全,、規(guī)范,、高效使用。

完善資金分配內(nèi)控制度和監(jiān)管機(jī)制,，加快建立事前,、事中,、事后的全流程監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)“審批到哪里,，監(jiān)督問責(zé)到哪里”。繼續(xù)開展財(cái)政資金專項(xiàng)整治行動,，重點(diǎn)加強(qiáng)對科技,、產(chǎn)業(yè)、民生類財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政資金投入使用情況的跟蹤監(jiān)督,，保障各項(xiàng)政策資金落實(shí)到位,。加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政指導(dǎo)管理，調(diào)整完善以稅收分成為基礎(chǔ)的鎮(zhèn)街財(cái)政體制,，規(guī)范鎮(zhèn)街財(cái)政預(yù)算編制,，建立健全內(nèi)部控制制度，提高鎮(zhèn)街財(cái)政管理水平,。建立審計(jì)整改長效機(jī)制,，以整改促規(guī)范、促提升,。加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合,，對期限到期、績效偏低,、市場競爭機(jī)制能充分調(diào)節(jié)領(lǐng)域的專項(xiàng)資金,，以及承諾過高、超出財(cái)力的民生政策資金予以取消,、整合或規(guī)范,。擴(kuò)大績效目標(biāo)重點(diǎn)審核范圍，加大對預(yù)算主管部門的整體支出和專項(xiàng)資金的績效評價力度,，增強(qiáng)花錢責(zé)任意識和效率意識,，提高財(cái)政資金使用績效。

附件：1.2018年預(yù)算表.xls

           2.預(yù)算報(bào)告名詞解釋.doc