一、諸暨市臺(tái)辦概況

（一）主要職能：

1,、貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作方針政策和市委、市政府及上級(jí)有關(guān)部門的涉臺(tái)工作部署,，組織,、指導(dǎo)、管理,、協(xié)調(diào)各地各部門的對(duì)臺(tái)工作,。

2、負(fù)責(zé)管理全市涉臺(tái)工作，擬定我市涉臺(tái)事務(wù)方面的有關(guān)規(guī)定,。

3,、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化,、科技等方面的交流與合作,；負(fù)責(zé)全市赴臺(tái)考察與交流團(tuán)組的立項(xiàng)、審核,、申報(bào)及行前教育,；負(fù)責(zé)全市對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作的綜合協(xié)調(diào)和臺(tái)胞捐贈(zèng)管理工作，指導(dǎo)全市對(duì)臺(tái)招商引資,。

4,、做好臺(tái)灣上層人士的聯(lián)絡(luò)和接待工作。

5,、指導(dǎo),、配合有關(guān)部門做好來我市臺(tái)胞的接待管理工作；協(xié)調(diào)處理臺(tái)胞,、臺(tái)屬來信來訪,。

6、辦理市委,、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

     從預(yù)算單位構(gòu)成看，市臺(tái)辦預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,。　

　二,、市臺(tái)辦2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

市臺(tái)辦2018年收入預(yù)算186.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 186.94萬元,，占100 %,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　市臺(tái)辦2018年支出預(yù)算為 186.94萬元。

1.按支出功能分類,，包括：基本支出142.94,，項(xiàng)目支出44.00萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出130.31萬元,，日常公用支出12.63萬元，項(xiàng)目支出 44萬元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款186.94 萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.72萬元，主要是基本支出增加1.72萬元,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

     一般公共服務(wù)支出（類）186.94萬元，占100 %,。   

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)122.78萬元,，主要用于單位的基本支出,。

1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)僑（項(xiàng)）事務(wù) 44萬元，主要用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,。

1.3.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)5.49 萬元,，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出。

1.3.4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 14.67萬元,，主要用于住房改革的基本支出,。  

 1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出142.94萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)130.31萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、付學(xué)金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)12.63萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0  %,。其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

   2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

 （四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

 1.政府采購情況

2018年市臺(tái)辦政府采購預(yù)算總額0.5 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元。

    2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市臺(tái)辦項(xiàng)目支出36%實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 16 萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

3.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

 6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件2：市臺(tái)辦2018年部門預(yù)算表.pdf