諸暨市環(huán)境保護局2018年部門預(yù)算報告
諸暨市環(huán)境保護局2018年部門預(yù)算報告
一,、諸暨市環(huán)保局概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)諸暨市環(huán)境保護局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編〔2011〕19號）,，諸暨市環(huán)境保護局是主管全市環(huán)保保護工作的市府工作部門，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、紹興市環(huán)境保護的方針、政策,、法律,、法規(guī)；研究起草本級有關(guān)環(huán)境保護規(guī)范性文件,，經(jīng)審議通過后組織實施,。
2.組織擬訂和監(jiān)督實施環(huán)境保護規(guī)劃、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃,。
3.監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣,、水體、土壤,、固體廢物等的污染防治工作,。
4.負責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理；承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作,。
5.負責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,，指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作。
6.負責(zé)環(huán)境監(jiān)察和稽查工作,；組織開展環(huán)境保護行政執(zhí)法檢查,；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛、污染事故,、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問題,。
7.監(jiān)督實施環(huán)境保護國家標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
8.組織實施各項環(huán)境管理制度,；指導(dǎo)本市建設(shè)項目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治,。
9.組織擬訂并實施本市環(huán)保科技發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。
10.負責(zé)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計、信息工作；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況,。
11.組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。
12.負責(zé)向上爭取各類生態(tài)環(huán)保專項資金,；負責(zé)環(huán)境保護政府財政性資金安排的初步意見,。
13.承擔(dān)市政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市環(huán)境保護局部門預(yù)算包括：市環(huán)境保護局本級（含市環(huán)境信息中心和市機動車尾氣檢測監(jiān)管中心）,、市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察大隊,、市環(huán)境保護局中心鎮(zhèn)環(huán)境保護所（含店口,、大唐、楓橋,、次塢,、牌頭、璜山,、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)7個基層環(huán)保所）,。
二、諸暨市環(huán)境保護局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市環(huán)境保護局2018年收入預(yù)算3318.75萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3318.75萬元,，占100%；政府性基金收入0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金0萬元，占0%,；專戶管理其他資金0萬元,，占0%；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%,；其他資金0萬元，占0%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市環(huán)境保護局門2018年支出預(yù)算為3318.75萬元,。
1.按支出功能分類，包括：節(jié)能環(huán)保支出2935.99萬元,，社會保障和就業(yè)支出176.13萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出63.21萬元,，住房保障支出143.42萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出1534.41萬元，日常公用支出145.34萬元,，項目支出1639萬元,。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3318.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加746.86萬元,，主要是政府性基金預(yù)算減少,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
節(jié)能環(huán)保支出2935.99萬元，社會保障和就業(yè)支出176.13萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出63.21萬元,，住房保障支出143.42萬元。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）574.01萬元,，主要用于公用經(jīng)費和人員經(jīng)費支出,；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）100萬元，主要用于辦公大樓物業(yè)管理費和環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費支出,；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）42.39萬元,，用于其他人員經(jīng)費支出。
1.3.2.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）419.31萬元,，主要用于公用經(jīng)費和人員經(jīng)費,；節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）301.28萬元，主要用于公用經(jīng)費,、人員經(jīng)費和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及應(yīng)急處置項目支出,。
1.3.3.節(jié)能環(huán)保（類）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）1499萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測,、儀器檢定維護及實驗室維修,、四個省市級空氣自動監(jiān)測站運維、四個水質(zhì)自動監(jiān)測站運維,、珍珠養(yǎng)殖水質(zhì)檢測,、污染減排、村居河流水質(zhì)檢測,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)PM2.5自動監(jiān)測站運維,、河長信息系統(tǒng)運維、國家級生態(tài)文明建設(shè)示范縣考核驗收,、環(huán)境執(zhí)法辦案及法律服務(wù),、五水共治、五氣合治,、地表水考核斷面水質(zhì)監(jiān)測站維護,、重點污染源在線監(jiān)控運維、生態(tài)建設(shè),、環(huán)境信息中心運行,、環(huán)保宣傳、全市污染源普查。
1.3.4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）125.81萬元,，用于行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）50.32萬元，用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出,。
1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）28.40萬元,，用于行政人員醫(yī)保繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）34.81萬元,，用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費支出,。
1.3.6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）142.44萬元，用于住房公積金繳費支出,；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.98萬元,，用于購房補貼繳費支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出1679.75萬元,，其中：
人員經(jīng)費1534.41萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金；
公用經(jīng)費145.34萬元,，主要包括：工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。與上年情況一致,。
1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長35.7%,。主要用于接待外來公務(wù)人員支出,。增加的主要原因是：1.上年執(zhí)行數(shù)為5.16萬元,，基數(shù)小，導(dǎo)致增幅大,；2.根據(jù)2018年環(huán)保工作任務(wù)目標(biāo)，工作量將大幅增加,，各類檢查,、會議相應(yīng)增加。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算43.2萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長73.6%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出43.2萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法,、環(huán)境監(jiān)測等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、里程補貼等支出。增加的主要原因是：（1）車輛老舊,，維修費增加,；（2）環(huán)保工作量大幅增加，將導(dǎo)致燃料費增加,。
2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況
2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年市環(huán)境保護局本級1家行政單位以及市環(huán)境監(jiān)察大隊1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算82.39萬元。
2.政府采購情況
2018年市環(huán)境保護局各單位政府采購預(yù)算總額567萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算564萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，市環(huán)境保護局所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套,。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市環(huán)境保護局項目支出均實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1639萬元,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.其他資金：除上述資金以外的資金,。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
7.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）指其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出,。
11.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）指生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出,，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查,、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè),、維護、運行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出,。
12.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）指生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰,、行政訴訟、行政復(fù)議支出,，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出，排污費申報,、征收與使用管理支出,，環(huán)境問題舉報,、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防,、應(yīng)急處置等支出,。
13.節(jié)能環(huán)保（類）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）指除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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